一、單位情況
（一）基本情況
（1）主要職能：中共開江縣紀(jì)律檢查委員會負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查工作。開江縣監(jiān)察委員會負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作，與縣紀(jì)律檢查委員會合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制。
（2）機(jī)構(gòu)情況：縣紀(jì)委屬獨(dú)立核算的全額撥款行政單位，屬于一級預(yù)算單位。
（3）人員情況：縣紀(jì)委核定編制數(shù)113人。2023年年末在職職工51人。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
今年以來，在市紀(jì)委監(jiān)委和縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，開江縣紀(jì)委監(jiān)委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”，忠誠踐行“兩個(gè)維護(hù)”，緊緊圍繞迎接好、服務(wù)好、保障好、學(xué)習(xí)好、宣傳好、貫徹好黨的二十大主題主線，認(rèn)真落實(shí)省紀(jì)委“兩加強(qiáng)一提升”、市紀(jì)委“五大工程”部署要求，不斷推動全縣紀(jì)檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展。2023年1-11月，全縣紀(jì)檢監(jiān)察組織人均要案數(shù)39件，位列全市第一；人均查處率2.31%，位列全市第一；移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴11人，位列全市第一；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紀(jì)檢監(jiān)察組織平均立案5.8件，位列全市第一；紀(jì)檢監(jiān)察干部配備率100%，位列全市第一。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況。
今年收入、支出年初預(yù)算數(shù)為741.33萬元，較上年增加141.73萬元，其原因是人員增加，預(yù)算增多。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
今年收入支出決算數(shù)為975.95萬元，較上年減少379.25萬元，原因是今年項(xiàng)目支出減少。
1．收入支出與預(yù)算對比分析。
（1）預(yù)、決算差異情況，按功能分類。
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù)（萬元） | 決算數(shù)（萬元） | 差異原因 |
一般公共服務(wù) | 566.03 | 794.8 | 年初預(yù)算未考慮完整 |
社會保障和就業(yè) | 75.64 | 78.13 | 繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整 |
衛(wèi)生健康 | 46.26 | 45.58 | 繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整 |
住房保障 | 53.41 | 57.44 | 繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整 |
合計(jì) | 741.34 | 975.95 |
|
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
（1）2023年決算各項(xiàng)收入（各項(xiàng)支出）占比（見下圖）。
（2）收入支出與上年度對比情況及原因分析。2023年較2022年差異較大的原因是2023年項(xiàng)目支出減少，導(dǎo)致總支出減少。
3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2023年公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)10000元，較2022年減少了88000元，其原因是公務(wù)接待批次減少。2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)79905元，較上年減少95元。
（2）會議費(fèi)支出情況：2023年會議費(fèi)決算數(shù)0元，與2022年持平。
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2023年培訓(xùn)費(fèi)決算數(shù)54994元，較2022年上升153.42%，其原因是2023年培訓(xùn)次數(shù)增加。
（4）無其他對部門影響較大的支出情況。
（5）無重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。
4.財(cái)政撥款收入、支出分析。
2023年財(cái)政撥款收入（支出）為975.95萬元。基本支出為789.77萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)為652.10萬元，公用經(jīng)費(fèi)為112.43萬元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為186.18萬元。
5.非財(cái)政撥款收入分析。
無。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
無。
（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。
無。
（五）績效目標(biāo)完成情況。
按照工作要求，都對項(xiàng)目績效進(jìn)行了申報(bào)、監(jiān)控和評價(jià)，完成率達(dá)100%。
（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。
無。
三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況
（一）本部門財(cái)務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。
本單位均按照財(cái)政局相關(guān)工作要求和相關(guān)財(cái)務(wù)制度、績效管理工作要求，精心謀劃決算，認(rèn)真組織安排，扎實(shí)開展決算編報(bào)，審核等一系列工作，確保工作有條不紊，圓滿完成。
（二）本部門決算及績效信息公開工作，主管部門對所屬單位決算批復(fù)和組織公開決算工作開展情況。
按照要求及時(shí)公開決算。
（三）對部門決算管理工作的意見和建議。
附：
行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計(jì)算公式為：
支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%
2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。
3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：
人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%
4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：
人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)
7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：
人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1
二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)
此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：
1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財(cái)政撥款的依賴程度。
財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%
2023-107001-中國共產(chǎn)黨開江縣紀(jì)律檢查委員會決算公開表.zip?
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