靈巖鎮(zhèn)2023年度部門決算分析報(bào)告
（一）基本情況。
1．主要職能。(1)加強(qiáng)黨的建設(shè)。宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)的決議、決定、命令，并檢查督促落實(shí)。落實(shí)黨建工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)農(nóng)村基層黨建工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)(民族宗教)、政法以及黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗、審計(jì)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村基層思想文化宣傳和意識(shí)形態(tài)工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層治理體系。領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體發(fā)揮橋梁紐帶作用。
(2)發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)。負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、營造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。負(fù)責(zé)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重大項(xiàng)目建設(shè)、固定投資管理。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、投資促進(jìn)、金融和社會(huì)經(jīng)濟(jì)等工作。因地制宜發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)、供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)農(nóng)村市場(chǎng)流通、監(jiān)管工作。
(3)組織公共服務(wù)。依法組織實(shí)施各類公共服務(wù)事項(xiàng)，落實(shí)民政、教育、科技、文化體育旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人服務(wù)、農(nóng)民工服務(wù)、殘疾人服務(wù)、醫(yī)療保障、社會(huì)保障等各項(xiàng)政策。負(fù)責(zé)便民服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)各項(xiàng)公益事業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題。
(4)維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系。普及農(nóng)村法治教育，依法開展平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、信訪維穩(wěn)工作，加強(qiáng)“網(wǎng)格化”建設(shè)，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。負(fù)責(zé)制定突發(fā)公共安全事件預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、防汛抗旱、森林防滅火、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、公共衛(wèi)生、食品藥品、交通運(yùn)輸?shù)劝踩a(chǎn)類、自然災(zāi)害類以及環(huán)境污染等突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)和應(yīng)急救援工作。
(5)實(shí)施公共管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)社會(huì)管理、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等工作。組織開展公共設(shè)施維護(hù)、征地拆遷等工作。負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)務(wù)和國有資產(chǎn)管理,指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和集體資產(chǎn)管理工作。
(6)領(lǐng)導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)和民主法治建設(shè)。動(dòng)員機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)組織和村(居)民等社會(huì)力量廣泛參與基層治理工作,加強(qiáng)基層群眾性自治組織的規(guī)范化建設(shè)。健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。指導(dǎo)和監(jiān)督村(居)務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。
(7)開展綜合執(zhí)法。負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)執(zhí)法力量，依法開展綜合執(zhí)法、協(xié)調(diào)聯(lián)合執(zhí)法。
(8)負(fù)責(zé)國防教育和兵役等工作。
(9)貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，依法行使各類行政權(quán)力賦權(quán)事項(xiàng)。
(10)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
2．機(jī)構(gòu)情況
納入2023年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。機(jī)構(gòu)數(shù)量無增減變動(dòng)。
人員情況
截止2023年12月31日年在職職工人數(shù)37人，與上年比較，由于人員調(diào)動(dòng)減少3人。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
2.鞏固脫貧成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌推進(jìn)防返貧監(jiān)測(cè)動(dòng)態(tài)幫扶工作。完成了重點(diǎn)人群的“兩不愁三保障”及飲水安全等方面的摸排，堅(jiān)持月分析、月研判、月推進(jìn)。完成涉及醫(yī)療、殘疾、低保及務(wù)工等風(fēng)險(xiǎn)線索的情況處置287條；激活鄉(xiāng)村振興活力。充分挖掘“山水、村落、生態(tài)”等旅游資源，開展農(nóng)業(yè)延伸服務(wù)。常態(tài)開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)23余次，大力培育有擔(dān)當(dāng)、勤作為、懂技術(shù)的新型農(nóng)民11人，涌現(xiàn)了一批契合靈巖特色的“土專家”“田秀才”“微企業(yè)”7名；集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)增收。大力實(shí)施“一村一項(xiàng)目 f 黨建引振興”工程，6個(gè)特色產(chǎn)業(yè)全部落地，其中李家嘴村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)（動(dòng)物標(biāo)本制作）走出“國門”，成功參展中國進(jìn)出口商品交易會(huì)。桂花院村、靈巖寺村生態(tài)老茶園連片開發(fā)達(dá)到100畝以上，分水嶺村、土地坪村通過撂荒地整治和流轉(zhuǎn)土地，種植高粱合計(jì)約500畝，產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。
3.聚力鄉(xiāng)村建設(shè)，民生福祉持續(xù)增進(jìn)。基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。堅(jiān)持便民惠民理念，大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快推進(jìn)供排水、電力、交通等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，修復(fù)改造堰、塘31余口，新建水渠300余米，修復(fù)河道1000余米，農(nóng)業(yè)灌溉水平不斷提高。供電可靠率提高到99.8%，綜合電壓合格率提高到97.9%，戶均配電容量提高到1.1千伏安，農(nóng)村電網(wǎng)供電質(zhì)量和供電水平全面提升。新改（擴(kuò)）建農(nóng)村公路9處共8.051公里，農(nóng)村交通網(wǎng)絡(luò)不斷健全，鄉(xiāng)村建設(shè)煥發(fā)新氣象。村容村貌更加和美。以村莊“硬化、凈化、亮化、綠化、美化”為重點(diǎn)，大力推進(jìn)分水嶺村人居環(huán)境治理試點(diǎn)，全面開展“三清一改一提升”行動(dòng)，清理廢舊廣告牌45個(gè)、塘溝44公里、農(nóng)村生活垃圾920余噸，清除殘?jiān)珨啾?1余處，開展環(huán)保宣傳19余次，群眾環(huán)保意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，村莊面貌進(jìn)一步改善。常態(tài)化開展環(huán)保巡查，發(fā)現(xiàn)整改環(huán)境問題5件；扎實(shí)做好河道治理，開展鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)巡查217余次、村級(jí)河長(zhǎng)巡查650余次，處理涉及河渠治理問題6件，水域環(huán)境得到有效改善。民生保障更加有力。堅(jiān)持把社會(huì)民生事業(yè)擺到重要位置，人民群眾生活水平和質(zhì)量不斷提升。新增低保救助165人，臨時(shí)困難救助41人次，開展冬春救助3643余人，納入特困在冊(cè)供養(yǎng)217人，享受高齡補(bǔ)貼574人、困難殘疾人生活補(bǔ)貼374人、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼263人，救助事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童8名、孤兒3名，落實(shí)退役軍人優(yōu)撫補(bǔ)助153人，累計(jì)發(fā)放各類惠民資金880余萬元。成功舉辦靈巖鎮(zhèn)第三屆老年人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨全民健身大會(huì)。大力推進(jìn)整治“群眾最不滿意的10件事”工作，全年共收集群眾訴求750件，截止12月，共完成整治事項(xiàng)750件，其中27件事項(xiàng)提前完成，訴求反饋滿意度達(dá)到100%。
4.聚焦善治提能，治理能力持續(xù)增強(qiáng)。基層治理持續(xù)優(yōu)化。深化基層群眾自治工作，修訂完善村規(guī)民約（居民公約），探索打造分水嶺村“紅色指數(shù)”“涵養(yǎng)家風(fēng)倡清廉 f 六個(gè)一行動(dòng)”、桂花院村“黨建 三治融合”、靈巖寺村易地扶貧搬遷安置點(diǎn)后續(xù)治理等基層治理品牌，基層治理效能進(jìn)一步提升。同時(shí)，加強(qiáng)邊界治理工作，與宣漢縣上峽鎮(zhèn)、重慶市開州區(qū)三匯口鄉(xiāng)等毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂《推進(jìn)川渝萬達(dá)開毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)籌發(fā)展合作協(xié)議》，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)攜手共贏。社會(huì)穩(wěn)定持續(xù)強(qiáng)化。積極開展信訪突出問題和信訪積案化解工作，接訪群眾100人次，成功調(diào)處矛盾糾紛80余起，保持進(jìn)京、赴省市“零”上訪。扎實(shí)開展掃黑除惡、禁毒、防邪教、防電信詐騙等工作，通過院壩會(huì)、趕集日宣傳50余場(chǎng)次，發(fā)放宣傳資料1000余份，切實(shí)提升群眾自我防范能力。成功勸返境外涉詐人員，實(shí)現(xiàn)滯留境外涉詐重點(diǎn)人員清零，涉案“兩卡”、涉詐案件零發(fā)生。執(zhí)政效能持續(xù)強(qiáng)化。堅(jiān)持“真抓實(shí)干、馬上就干、干就干成”，高質(zhì)量辦結(jié)人大議案建議2件，辦結(jié)12345政務(wù)服務(wù)熱線104件，滿意率100%；1村1名“法律顧問”實(shí)現(xiàn)全覆蓋，運(yùn)用“田城顧問”APP進(jìn)行“點(diǎn)單式”服務(wù)，有效解決各類矛盾糾紛343件；落實(shí)“六定三化”，曬出村級(jí)事務(wù)“明白賬”，依法公開各類資金和項(xiàng)目1萬余條，群眾對(duì)政府工作的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)得到進(jìn)一步提升，鎮(zhèn)村公信力和執(zhí)行力不斷提升。
5.強(qiáng)化工作作風(fēng)，廉政建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。扎實(shí)推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。梳理全鎮(zhèn)2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)重點(diǎn)工作，建立以黨委書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，黨委副書記、紀(jì)委書記為副組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任制。同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，梳理各班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任清單，明確工作要求，進(jìn)一步明確責(zé)任主體，有條不紊開展全鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。全年由鎮(zhèn)紀(jì)委協(xié)助鎮(zhèn)黨委召開黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)議1次、黨委書記上廉政黨課3次、集體談心談話2次。持續(xù)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)正風(fēng)肅紀(jì)。強(qiáng)化警示教育，組織全鄉(xiāng)干部職工、村社區(qū)干部及時(shí)收看“陽光問廉”節(jié)目4次、通報(bào)典型案例6次，筑牢拒腐防變的思想防線。以監(jiān)督提質(zhì)效。以“紀(jì)檢干部進(jìn)萬家”、“整治群眾最不滿意十件事”“紀(jì)檢監(jiān)察干部大接訪”活動(dòng)為抓手，對(duì)鄉(xiāng)村振興、耕地保護(hù)、大豆種植、惠民政策落實(shí)等重點(diǎn)領(lǐng)域開展監(jiān)督檢查，整治發(fā)現(xiàn)的問題32個(gè)，以監(jiān)督檢查不斷促進(jìn)工作質(zhì)效的提升。抓實(shí)督查督辦提升案件查辦質(zhì)效。鎮(zhèn)紀(jì)委堅(jiān)持刀刃向內(nèi)，懲防并舉，做好問題線索處置工作，2023年收到問題線索6件，現(xiàn)已辦結(jié)6件，立案審查4件5人。黨紀(jì)處分3人，政務(wù)處分2人。同時(shí)，做好審查調(diào)查“后半篇”文章，開展好受處分人員回訪教育工作，對(duì)轄區(qū)8名受處分人員進(jìn)行了及時(shí)跟蹤回訪，關(guān)心受處分人員思想、心理、工作情況，開展思想教育、情緒疏導(dǎo)。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況。
2023年預(yù)算安排收入1598.21萬元，支出1598.21萬元。年度執(zhí)行調(diào)整為收入1598.21萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，支出1598.21萬元，調(diào)整的原因?yàn)樽芳踊竟卜?wù)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。2022年預(yù)算安排收入1139.73萬元，支出1139.73萬元。2023年度比上年增加40.23%，458.48萬元，增加原因?yàn)轫?xiàng)目資金增加。
收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
2023年執(zhí)行收入1598.21萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，支出1598.21萬元，2022年執(zhí)行收入1139.73萬元，支出1139.73萬元。2023年度比上年增加40.23%，458.48萬元，增加原因?yàn)轫?xiàng)目資金增加。
1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。
2023年預(yù)算收入1598.21萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1598.21萬元；
2023年預(yù)算基本支出684.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)627.60萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)56.49萬元；
2023年決算收入1598.21萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1598.21萬元；
2023年決算基本支出684.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)627.60萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)56.49萬元；
2023年決算項(xiàng)目支出914.12萬元。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
2023年本單位總收入1598.21萬元。其中：財(cái)政撥款1598.21萬元。
2023年本單位基本支出684.09萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出627.60萬元，占總支出的39.27%，日常公用經(jīng)費(fèi)56.49萬元，占總支出的3.53%。
今年本單位項(xiàng)目支出914.12萬元，占總支出的57.20%。
3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：本年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，上年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：本年會(huì)議費(fèi)支出0萬元，上年會(huì)議費(fèi)支出0萬元。
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：本年培訓(xùn)費(fèi)支出4.72萬元，上年培訓(xùn)費(fèi)支出1.75萬元，增加2.97萬元，主要是本年度培訓(xùn)增加，費(fèi)用增加。
（4）其他對(duì)單位影響較大的支出情況。
無
重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。
無
4.財(cái)政撥款收入、支出分析。
2023年財(cái)政撥款收入1598.21萬元。
2023年財(cái)政撥款支出1598.21萬元，其中：基本支出684.09萬元，項(xiàng)目支出914.12萬元。
5.非財(cái)政撥款收入分析。
非財(cái)政撥款收入0萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。
截止2023年12月31日資產(chǎn)總額470.34萬元，其中固定資產(chǎn)原值322.80萬元，資產(chǎn)總額比上年減少107.14萬元，18.59%；截止2023年12月31日負(fù)債和凈資產(chǎn)總額470.34萬元，其中負(fù)債總額398.10萬元，負(fù)債總額比上年增加30.30萬元，8.24%。
（五）績(jī)效目標(biāo)完成情況。
1.嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行各項(xiàng)工作執(zhí)行，積極進(jìn)行資金支付，保證財(cái)政資金的使用效率，年度績(jī)效目標(biāo)的全面完成。
（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。
無
（一）本部門財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。
認(rèn)真開展相關(guān)工作，組織人員對(duì)上報(bào)的部門決算數(shù)據(jù)進(jìn)行審核
本單位決算及績(jī)效信息公開工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政部門的工作安排開展工作，按照規(guī)定批復(fù)預(yù)決算公開工作。
（三）對(duì)部門決算管理工作的意見和建議。
1.自行增加的審核公式和模板，請(qǐng)說明設(shè)置依據(jù)。
2.對(duì)部門決算報(bào)表修訂設(shè)計(jì)的意見和建議，包括表樣、指標(biāo)設(shè)置、軟件、審核公式、模板和編審問答等，請(qǐng)列出并說明修改意見。
3.對(duì)部門決算其他管理工作的建議。例如對(duì)加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作、部門決算信息化建設(shè)等建議。
無
注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。
附：
行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：
支出增長(zhǎng)率＝(本期支出總額 d 上期支出總額-1) c 100%
2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù) d 全年預(yù)算數(shù) c 100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。
3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：
人均開支＝本期支出數(shù) d 本期平均在職人員數(shù) c 100%
4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù) d 本期支出總數(shù) c 100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數(shù) d 本期支出總數(shù) c 100%
公用支出比率=本期公用支出數(shù) d 本期支出總數(shù) c 100%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：
人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積 d 本期末在職人員數(shù)
7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：
人車比例=本期末在職人員數(shù) d 本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1
二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù) d 全年預(yù)算數(shù) c 100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù) d 全年預(yù)算數(shù) c 100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率＝人員支出 d 事業(yè)支出 c 100%
公用支出比率＝公用支出 d 事業(yè)支出 c 100%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出） d 實(shí)際在編人數(shù)
此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：
1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門（單位）對(duì)財(cái)政撥款的依賴程度。
財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入 d 收入總額 c 100%
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