一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府擔(dān)負(fù)著梅家鄉(xiāng)全鄉(xiāng)2萬多人員的食品及道路安全、民政、計(jì)生、城鄉(xiāng)規(guī)劃等項(xiàng)工作的統(tǒng)籌。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況
開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府在2017年精準(zhǔn)扶貧工作中取得了重要的成績，螞蟥溝村在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下完成脫貧工作。
二、部門概況
梅家鄉(xiāng)人民下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
三、收支決算總體情況說明
2017年本單位本年收入合計(jì)969.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入969.43萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2017年本單位本年支出合計(jì)969.43萬元，其中：基本支出236.38萬元，占0%；項(xiàng)目支出733.05萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)969.43萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少317.79萬元，增長/下降0%。
（圖3：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（數(shù)據(jù)來源財(cái)決Z01-1表，除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，口徑為“總計(jì)”數(shù)。）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出969.43萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少317.79萬元，下降24.59%。
（圖4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出969.43萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出239.41萬元，占0%；文化體育與傳媒支出13.52萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出50.97萬元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.58萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.00萬元，占0%；農(nóng)林水支出585.10萬元，占0%；交通運(yùn)輸支出23.49萬元，占0%；住房保障支出40.36萬元，占0%。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出: 支出決算為237.06萬元，完成預(yù)算105%，決算數(shù)大于小于預(yù)算數(shù)的主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作和環(huán)保工作的增多。
2.文化體育與傳媒支出: 支出決算為13.52萬元，完成預(yù)算50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貧困村文化資金的減少。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出: 支出決算為50.97萬元，完成預(yù)算110%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:支出決算為13.58萬元，完成預(yù)算110%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:支出決算為3萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)大于小于預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)寶石湖環(huán)境治理。
6.農(nóng)林水支出:支出決算為585.10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年農(nóng)民耕地保護(hù)補(bǔ)貼補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)跟上年一致。
7.交通運(yùn)輸支出:支出決算為23.49萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公路損毀維修。
8.住房保障支出:支出決算為40.36萬元，完成預(yù)算110%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出237.06萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)216.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)20.15萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是未產(chǎn)生“三公經(jīng)費(fèi)”。
（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。
（圖6：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是未產(chǎn)生因公出國支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
4.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，梅家鄉(xiāng)人民機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2016年決算數(shù)持平）。
（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表）
（二）政府采購支出情況
2017年度，梅家鄉(xiāng)人民政府采購支出總額3.59萬元，其中：政府采購貨物支出3.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于文化站購買空調(diào)（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，梅家鄉(xiāng)人民共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)0個(gè)，涉及財(cái)政資金梅家鄉(xiāng)人民萬元，覆蓋率達(dá)到0%。
（說明編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)、資金量和覆蓋率。）
2.部門整體支出績效自評(píng)開展情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開展績效自評(píng)，自評(píng)得分70分，存在的問題：一是非稅收入征收情況不到位，二是績效監(jiān)控不到位。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)非稅收入的征收，二是加強(qiáng)對(duì)部門績效的監(jiān)控。
（說明部門整體支出績效自評(píng)開展總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施。得分情況請(qǐng)于2017年部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分表中填列）
2017年部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分表
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 得分 |
| 部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 4 |
| 明確性（5分） | 4 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 預(yù)算編制（10分） | 測(cè)算依據(jù)（5分） | 4 | |
| 目標(biāo)管理（5分） | 4 | ||
| 綜合管理（30分） | 專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） | 省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） | 1 |
| 中央專款分配合規(guī)率（1分） | 1 | ||
| 中期評(píng)估（2分） | 執(zhí)行中期評(píng)估（2分） | 1 | |
| 績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 1 | |
| 績效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分） | 1 | ||
| 非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 0.5 | |
| 非稅收入上繳情況（1分） | 0.5 | ||
| 資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
| 行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） | 2 | ||
| 資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 1 | ||
| 內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 1 | |
| 信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
| 決算公開（2分） | 2 | ||
| 績效信息公開（2分） | 1 | ||
| 績效評(píng)價(jià)（5分） | 績效評(píng)價(jià)開展（2分） | 1 | |
| 評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） | 2 | ||
| 部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | 10 |
| 可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | 4 | ||
| 人才培養(yǎng)（5分） | 3 | ||
| 滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 2 | |
| 管理對(duì)象滿意度（3分） | 3 | ||
| 社會(huì)公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評(píng)價(jià)開展情況。
本部門對(duì)下屬單位梅家鄉(xiāng)人民開展了整體支出績效評(píng)價(jià)，得分為89分，存在的問題：一是項(xiàng)目決策實(shí)施不到位，二是項(xiàng)目效益不理想。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目決策的實(shí)施，二是讓項(xiàng)目效益理想化。/本部門對(duì)梅家鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，得分為30分，存在的問題：一是部門特征指標(biāo)不明確，二是人才培養(yǎng)不到位。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)部門特征指標(biāo)的明確，二是加強(qiáng)人才培養(yǎng)。
2017年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)得分表
| 單位名稱/ 項(xiàng)目名稱 | ||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 得分 |
| （20分）項(xiàng)目決策 | （10分）科學(xué)決策 | 必要性（政策依據(jù)) | 5 | 4 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 4 | ||
| （10）績效目標(biāo) | 明確性 | 5 | 4 | |
| 合理性 | 5 | 4 | ||
| （10分）項(xiàng)目管理 | （7分）資金管理 | 資金分配 | 3 | 3 |
| 資金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分）項(xiàng)目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
| （特性指標(biāo)70分）項(xiàng)目績效 | （20）項(xiàng)目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
| 完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
| 完成時(shí)效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分）項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | 5 | |
| 社會(huì)效益（可選項(xiàng)） | 5 | |||
| 生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | 5 | |||
| 可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | 8 | |||
| 公平效率（可選項(xiàng)） | 4 | |||
| 使用效率（可選項(xiàng)） | 8 | |||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 10 | 8 | ||
| 總分 | 89 |
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
14.一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。
15.文化體育與傳媒支出: 指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出:指政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
19.農(nóng)林水支出:指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
20.交通運(yùn)輸支出:指政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
21.住房保障支出:指政府用于職工住房方面的支出。
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