目錄
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
第一部分開江縣文化體育和旅游局概況
一、職能簡介
開江縣文化體育和旅游局是縣政府組成部門，主要職責是擬訂文化、體育、旅游、廣播電視和文物政策措施，起草文化、體育、旅游、廣播電視和文物規(guī)范性文件，負責本部門依法行政工作；組織推動全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂并組織實施全縣文化、體育、旅游、廣播電視發(fā)展和文物保護利用規(guī)劃，推進所屬行業(yè)的體制機制改革和行業(yè)融合發(fā)展；負責管理全縣性重大文化體育旅游活動，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，指導全縣重點文化、體育、旅游、廣播電視設施建設，促進文化、體育、旅游產(chǎn)業(yè)對外交流合作和國際國內市場推廣，加快推進全域旅游；指導管理文藝事業(yè)，推動藝術創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展，推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和本土文化傳承發(fā)展；負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化；完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、2024年重點工作
（一）實施規(guī)劃引領行動。實施規(guī)劃引領，為文旅發(fā)展提供政策支持。完善《開江縣全域旅游發(fā)展規(guī)劃》、積極銜接國儲林項目專項規(guī)劃、出臺《開江縣三個百里旅游線路實施規(guī)劃》，加快打造“三個百里”旅游線路，加速建成“四大主題”旅游片區(qū)，推進全域旅游高質量發(fā)展。
（二）實施基建補短行動。持續(xù)推進田米水鄉(xiāng)、體育館項目建設，金山景區(qū)、紅色文化陳列館提檔升級，新開工回龍全民健身中心、牛山寺生態(tài)體育公園、開江縣應急廣播系統(tǒng)建設項目、蓮上人家農(nóng)文旅建設項目、山水源康旅度假區(qū)建設項目，不斷完善文體旅基礎設施。
（三）實施項目招引行動。強化項目支撐，加強招商引資，助力高質量發(fā)展。精心包裝謀劃項目85個，投資金額100.58億元；加大對外招商引資力度，爭取新招引企業(yè)3家以上。
（四）實施業(yè)態(tài)豐富行動。以藕花深處、藕遇小院為示范，精心打造“田城院子”，培育精品民宿5家以上；依托開江紅色文化陳列館、川東游擊指揮部舊址、唐在剛故居等載體發(fā)展紅色研學旅游；整合田院、田品、田景、田藝、田賽等資源，精心打造“周末游”“研學游”“康養(yǎng)游”等輕奢旅游產(chǎn)品，力爭旅游人次突破500萬，旅游收入突破45億元。
（五）實施品牌創(chuàng)建行動。加大品牌創(chuàng)建力度，推進藕花深處創(chuàng)建天府旅游名宿、金山景區(qū)4A通過復核，唱響“田城開江 f 恰似成渝遠方”文旅品牌；舉辦“田城”村BA、“田城”籃球賽等“田城”特色體育賽事活動。
（六）實施主體培優(yōu)行動。加大市場主體培育，不斷發(fā)展數(shù)字文旅、文化創(chuàng)意、非遺工坊等文旅新經(jīng)濟模式。探索建立“政府管理企業(yè)運營村民參與”的管理模式，持續(xù)優(yōu)化金山景區(qū)運營管理。加大政策扶持力度，培育扶持體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。培育新規(guī)上企業(yè)2家以上，推動文化、體育和娛樂業(yè)總營收增速達到37%以上。
（七）實施消費升級行動。高標準舉辦第三屆田城文化旅游藝術展演（荷花文化旅游暢玩季、稻香祈跑迎豐年、半程馬拉松）、甘棠耍火龍文化旅游活動、達州市第五屆運動會、明月山 f 萬達開乒乓球邀請賽、田城風采杯拔河比賽等活動，以豐富的文旅活動帶動經(jīng)濟消費增長。
（八）實施服務提質行動。高質量舉辦開江縣2024年第七屆鄉(xiāng)村春節(jié)聯(lián)歡晚會、“百姓大舞臺 f 有你更精彩”開江縣2024年新春群眾文化展演等文化惠民活動，推進第一批、第二批鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站評估定級工作開展、推進全縣文化館分館、圖書館分館建設，持續(xù)落實公共文化館、圖書館、博物館、體育場館免收費開放政策，加大市場監(jiān)管力度，開展安全生產(chǎn)、文化旅游市場凈化等專項整治，為全縣人民提供優(yōu)質服務。
（九）實施區(qū)域協(xié)同行動。抓好成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈、萬達開川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)、明月山綠色發(fā)展示范帶等政策機遇，加大與毗鄰地區(qū)項目共建、活動共辦、線路互推、優(yōu)惠共享，推進開江與毗鄰地區(qū)協(xié)同發(fā)展。
第二部分開江縣文化體育和旅游局2024年單位預算公開表
表1
部門收支總表
表1-1
部門收入總表
表1-2
財政撥款收支預算總表
表2-1
表3
表3-1
表3-2
表3-3
表4
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表4-1
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表5
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表6
表7
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第三部分開江縣文化體育和旅游局2024年單位預算情況說明
按照綜合預算的原則，開江縣文化體育和旅游局所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入617.69萬元，上年結轉1012.9萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出1445.03萬元、社會保障和就業(yè)支出54.13萬元、衛(wèi)生健康支出36.02萬元、住房保障支出39.98萬元、其他支出55.45萬元。我單位2023年收支預算總數(shù)1630.6萬元，比2023年增加161.23萬元，主要原因是一般公共預算撥款項目支出增加。
（一）收入預算情況
我單位2024年收入預算1630.6萬元，其中：一般公共預算撥款收入617.69萬元，占37.88%；上年結轉1012.9萬元，占62.12%。
（二）支出預算情況
我單位2024年支出預算1630.6萬元，其中：基本支出547.69萬元，占33.59%。項目支出1082.9萬元，占66.41%。
我單位2024年財政撥款收支預算總數(shù)1630.6萬元，比2023年增加161.23元，主要原因是上年結轉一般公共預算撥款項目支出增加。
收入包括：一般公共預算撥款收入617.69萬元，上年結轉1012.9萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出1445.03萬元、社會保障和就業(yè)支出54.13萬元、衛(wèi)生健康支出36.02萬元、住房保障支出39.98萬元、其他支出55.45萬元。
我單位2024年一般公共預算當年撥款617.69萬元，比2023年增加102.21萬元，主要原因是人員增加及特定目標類項目增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
文化旅游體育與傳媒支出487.57萬元，占78.93%；社會保障和就業(yè)支出54.12萬元，占8.76%；衛(wèi)生健康支出36.02萬元，占5.84%；住房保障支出39.98萬元，占6.47%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為181.72萬元，主要用于：我單位機關公務員（參公）人員正常運轉的基本支出。包括：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費，保障單位正常運轉。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2024年預算數(shù)為50萬元，主要用于：開展文化創(chuàng)作活動。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）2024年預算數(shù)為10萬元，主要用于：開展文化和旅游市場執(zhí)法管理，維護文化和旅游市場正常運行。
4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2024年預算數(shù)為125.23萬元，主要用于：我單位事業(yè)人員正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費，保障單位正常運轉。
5.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）2024年預算數(shù)為120.62萬元，主要用于：我單位自收自支人員正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費，保障單位正常運轉。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為53.3萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為0.82萬元，主要用于：實施其他社會保障和就業(yè)保險制度由單位繳納的失業(yè)保險等支出。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為9.04萬元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的機關公務員（參公）人員的基本醫(yī)療保險支出。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為15.1萬元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險支出。
10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為11.87萬元，主要用于：按規(guī)定由單位集中繳納的公務員醫(yī)療補助支出。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為39.98萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
我單位2024年一般公共預算基本支出547.69元，其中：人員經(jīng)費511.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等支出；公用經(jīng)費36.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費支出等。
我單位2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元；公務接待費0.3萬元；公務用車購置及運行維護費0萬元，其中公務用車購置0萬元、公務用車運行維護費0萬元。
1.公務接待費編制說明。
公務接待費主要用于市級部門到我縣開展相關工作接待費。
2.公務用車購置及運行維護費編制說明。
（1）公務用車基本情況
單位現(xiàn)有公務車輛（含執(zhí)法特種車輛）0輛，計劃購置車輛數(shù)0輛。
（2）公務用車運行維護費安排情況
我單位2024年政府性基金預算55.45萬元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出，其中：寶石社區(qū)全民健身中心建設項目50萬元，長嶺鎮(zhèn)全民健身中心建設項目5.45萬元。
我單位2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
2024年，我單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算為36.06萬元，與2023年預算相比增加4.75萬元。原因是列入預算人員增加。
（二）政府采購情況
我單位2024年安排政府采購預算50萬元，主要用于回龍鎮(zhèn)全民健身中心采購健身器材。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，我單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2024年我單位未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2024年我單位開展績效目標管理的項目6個，涉及預算106.06萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目3個，涉及預算36.06萬元；特定目標類項目3個，涉及預算70萬元。
第四部分名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
（二）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指除上述項目外，開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出。
（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：用于單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
（五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：用于單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。
（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（八）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定的標準，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（九）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）“三公”經(jīng)費：納入單位預算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。