?目錄
第一部分概況
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表（公開(kāi)表 1)
二、部門(mén)收入總表（公開(kāi)表 1- 1)
三、部門(mén)支出總表（公開(kāi)表 1- 2)
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表 2 )
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） （公開(kāi)表 2- 1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表 3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表 3- 1)
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表 3- 2)
九、一般公共預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表 3- 3)
十、政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)表4 )
十一、政府性基金預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表 4- 1)
十二、固有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)表 5)
十三、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6 )
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表 7)
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
公安局承擔(dān)公安機(jī)關(guān)的工作職責(zé)：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶(hù)口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
開(kāi)江縣公安局共27個(gè)部門(mén)。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
見(jiàn)附件
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，開(kāi)江縣公安局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。開(kāi)江縣公安局2024 年收支預(yù)算總數(shù)為7134.2萬(wàn)元 ，比2023年收支7068.4萬(wàn)元預(yù)算總數(shù)增加65.8萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整。
（一）收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算為7134.2萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)533.37萬(wàn)元， 占7.5%；一般公共預(yù)算撥款收入6600.82萬(wàn)元，占92.5%；其他收入0萬(wàn)元，占0% 。
（二）支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算為7134.2萬(wàn)元，其中：基本支出6583.82萬(wàn)元，占92.3%；項(xiàng)目支出550.37萬(wàn)元，占7.7%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為7134.2萬(wàn)元 ，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加65.8萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6600.82萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入533.37 萬(wàn)元；支出包括：一般公
共服務(wù)支出 70萬(wàn)元、公共安全支出5647.79萬(wàn)元、社會(huì)保障和
就業(yè)支出669.68萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出435.42萬(wàn)元、住房保障支
出311.3萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6600.82萬(wàn)元，比2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款數(shù)減少92.3萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出70萬(wàn)元，占1%；公共安全支出5647.79
萬(wàn)元，占79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出669.68萬(wàn)元，占9%；衛(wèi)生健康支出435.42萬(wàn)元，占6%；住房保障支出311.3萬(wàn)元，占5%。
（ 三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元，主要用于保障日常工作順利開(kāi)展。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)653.11萬(wàn)元，主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為16.57萬(wàn)元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)助支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為萬(wàn)元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為435.42萬(wàn)元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為311.3萬(wàn)元，主要用于按照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024 年一般公共預(yù)算基本支出7134.2萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5962.22萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)621.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等 支出。
五、“ 三公“ 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2024年“三公“ 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為102.9萬(wàn)元，其中： 公務(wù)接待費(fèi)2.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100萬(wàn)元。受新冠肺炎疫情影響，2024年省級(jí)年初部門(mén)預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行中確需安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024 年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于辦案工作開(kāi)展所必要的公務(wù)接待任務(wù)。
（二）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算減少。主要原因是厲行節(jié)約。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)輛47，其中：轎車(chē)17輛，越野車(chē)11輛，商務(wù)車(chē)10輛，中大型客車(chē)9輛。
2024年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛。
2024年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100萬(wàn)元，用于輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等支出，主要保障日常工作開(kāi)展。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為621.6萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加120.48萬(wàn)元。主要原因是按預(yù)算編制要求公用經(jīng)費(fèi)支出口徑有所調(diào)整。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛47輛，其中：轎車(chē) 17輛，越野車(chē)11輛，商務(wù)車(chē)10輛，中大型客車(chē) 9輛。有單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2024年部門(mén)預(yù)算安排一般公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中，
財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬(wàn)元。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算7134.2萬(wàn)元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算5962.22萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算621.6萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入“、“事業(yè)收入“ 等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個(gè)年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公“經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后期服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等 附屬事業(yè)單位的支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（ 室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。
13.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)） ： 反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
14.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。
15.教育支出 （類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施 養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
20.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
21.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
22.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放 的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
