目 錄
第一部分 開江縣公共資源交易服務(wù)中心概況
一、基本職能及主要工作
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 開江縣公共資源交易服務(wù)中心2023 年單位預(yù)算表
一、單位收支總表（公開表 1)
二、單位收入總表（公開表 1- 1)
三、單位支出總表（公開表 1- 2)
四、財政撥款收支預(yù)算總表（公開表 2 )
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目） （公開表 2- 1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表 3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表 3- 1)
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表 3- 2)
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表 3- 3)
十、政府性基金預(yù)算支出表（公開表4 )
十一、政府性基金預(yù)算“三公” 經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表 4- 1)
十二、固有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表 5)
十三、單位預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（公開表6 )
十四、單位整體支出績效目標(biāo)表（公開表 7)
第三部分 開江縣公共資源交易服務(wù)中心2023 年單位預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分開江縣公共資源交易服務(wù)中心概況
一、基本職能及主要工作
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣有關(guān)公共資源交易的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，為公共資源交易活動提供場所、設(shè)施、信息和現(xiàn)場管理服務(wù)。
（二）承擔(dān)集中采購項目的執(zhí)行和服務(wù)，受委托為分散采購項目提供交易服務(wù)。受委托為國有產(chǎn)權(quán)出(轉(zhuǎn))讓、國有土地使用權(quán)出讓、礦業(yè)權(quán)出(轉(zhuǎn))讓提供交易服務(wù)。承擔(dān)縣級農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)。
（三）制定公共資源交易規(guī)章制度、工作流程并組織實施，指導(dǎo)全縣公共資源交易活動。
（四）承擔(dān)縣級公共資源交易信息技術(shù)平臺的建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)小額工程網(wǎng)上超市、中介服務(wù)超市的日常管理、運行和維護等工作。
（五）負(fù)責(zé)交易現(xiàn)場監(jiān)督工作，記錄、制止和糾正違反交易現(xiàn)場管理制度的行為，受理、辦理有關(guān)詢問和質(zhì)疑。建立公共資源交易從業(yè)人員場內(nèi)信譽評價制度，協(xié)助有關(guān)部門建立公共資源交易信用評價體系。發(fā)布場內(nèi)交易信息，為交易各方提供交易資訊、鑒證等服務(wù)。
（六）查驗進場交易項目相關(guān)手續(xù)和參與交易活動各方主體資格。
（七）負(fù)責(zé)進場交易項目的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和檔案管理工作。
（八）接受縣公共資源交易專門管理機構(gòu)的管理和監(jiān)督。
（九）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、意識形態(tài)、生態(tài)環(huán)境保護、服務(wù)便民化等工作。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
（一）綜合股(黨建辦)負(fù)責(zé)中心綜合協(xié)調(diào)、會務(wù)、文秘、信息、檔案、人事、財務(wù)、審計、機要、保密、安全、信訪、維穩(wěn)、應(yīng)急管理、后勤保障、國有資產(chǎn)管理等工作。負(fù)責(zé)中心黨的建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)離退休人員管理服務(wù)工作。指導(dǎo)工青婦工作。承擔(dān)中心信息技術(shù)平臺的建設(shè)、管理、維護工作。負(fù)責(zé)保管進場交易項目檔案。
（二）交易受理股。負(fù)責(zé)與有關(guān)行業(yè)主管部門的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。擬訂公共資源進場交易工作流程。負(fù)責(zé)進場交易項目受理、信息發(fā)布審查。安排項目交易時間及場地。按照有關(guān)規(guī)定管理、采集、整理、發(fā)布項目進場交易信息，提供交易現(xiàn)場咨詢服務(wù)。統(tǒng)計場內(nèi)交易數(shù)據(jù)。
（三）交易組織股(農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易股)。負(fù)責(zé)進場交易項目現(xiàn)場組織服務(wù)工作。負(fù)責(zé)政府采購文件編制，采購項目開標(biāo)工作。負(fù)責(zé)國有產(chǎn)權(quán)出(轉(zhuǎn))讓、國有土地使用權(quán)出讓、礦業(yè)權(quán)出(轉(zhuǎn))讓交易服務(wù)。負(fù)責(zé)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺的建設(shè)、運行、管理和維護。負(fù)責(zé)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易信息發(fā)布、產(chǎn)權(quán)鑒證、政策咨詢、交易組織等服務(wù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易政策宣傳和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)所、村(社區(qū))農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易代辦點業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
（四）交易評審股。負(fù)責(zé)項目交易現(xiàn)場評審及結(jié)果報送。負(fù)責(zé)評標(biāo)專家抽取和身份驗證。負(fù)責(zé)公共資源交易從業(yè)人員場內(nèi)信譽評價制度建設(shè)及實施等工作。
（五）交易監(jiān)督股。負(fù)責(zé)交易場所秩序維護和現(xiàn)場監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)受理、辦理有關(guān)詢問和質(zhì)疑事項，協(xié)助處理交易投訴。配合執(zhí)紀(jì)執(zhí)法部門開展監(jiān)督執(zhí)法。負(fù)責(zé)監(jiān)控聲像資料的采集、刻錄、保存。負(fù)責(zé)內(nèi)部財務(wù)審計工作。
(六)中介平臺管理股。負(fù)責(zé)小額工程網(wǎng)上超市、中介服務(wù)超市的日常管理、建設(shè)、運行、維護工作。負(fù)責(zé)小額工程施工單位、中介服務(wù)機構(gòu)選取公告審核和結(jié)果公示等工作。
第二部分 開江縣公共資源交易服務(wù)中心2023年
單位預(yù)算表
公開表1
單位收支總表
單位：開江縣公共資源交易服務(wù)中心本級 | 單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 148.09 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 111.33 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 17.86 | ||
九、社會保險基金支出 | |||
十、衛(wèi)生健康支出 | 7.04 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | |||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 11.86 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十四、預(yù)備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
三十一、國庫撥款專用 | |||
本 年 收 入 合 計 | 148.09 | 本 年 支 出 合 計 | 148.09 |
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | ||
三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計 | 148.09 | 支出總計 | 148.09 |
公開表1-1
單位收入總表
單位：開江縣公共資源交易服務(wù)中心本級 | 單位：萬元 | |||||||||||
項目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
合計 | 148.09 | 148.09 | ||||||||||
103 | 開江縣公共資源交易服務(wù)中心本級 | 148.09 | 148.09 | |||||||||
103001 | 開江縣公共資源交易服務(wù)中心 | 148.09 | 148.09 | |||||||||
公開表1-2
單位支出總表
單位：開江縣公共資源交易服務(wù)中心本級 | 單位：萬元 | ||||||||
項目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
合計 | 148.09 | 148.09 | |||||||
201 | 103 | 一般公共服務(wù)支出 | 111.33 | 111.33 | |||||
201 | 03 | 103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 111.33 | 111.33 | ||||
201 | 03 | 50 | 103 | 事業(yè)運行 | 111.33 | 111.33 | |||
208 | 103 | 社會保障和就業(yè)支出 | 17.86 | 17.86 | |||||
208 | 05 | 103 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 15.82 | 15.82 | ||||
208 | 05 | 05 | 103 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 15.82 | 15.82 | |||
208 | 99 | 99 | 99 | 其他社會保障就業(yè)支出 | 2.05 | 2.05 | |||
210 | 103 | 衛(wèi)生健康支出 | 7.04 | 7.04 | |||||
210 | 11 | 01 | 103 | 行政單位醫(yī)療 | 7.04 | 7.04 | |||
210 | 11 | 03 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.04 | 7.04 | |||
221 | 103 | 住房保障支出 | 11.86 | 11.86 | |||||
221 | 02 | 103 | 住房改革支出 | 11.86 | 11.86 | ||||
221 | 02 | 01 | 103 | 住房公積金 | 11.86 | 11.86 | |||
公開表2
財政撥款收支預(yù)算總表
單位：開江縣公共資源交易服務(wù)中心本級 | 金額單位：萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 | 624.02 | 一、本年支出 | 148.09 | 148.09 | ||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 624.02 | 一般公共服務(wù)支出 | 111.33 | 111.33 | ||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 公共安全支出 | |||||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
社會保障和就業(yè)支出 | 17.86 | 17.86 | ||||
社會保險基金支出 | ||||||
衛(wèi)生健康支出 | 7.04 | 7.04 | ||||
節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
農(nóng)林水支出 | ||||||
交通運輸支出 | ||||||
資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區(qū)支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 11.86 | 11.86 | ||||
糧油物資儲備支出 | ||||||
公開表2-1
財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
單位：開江縣公共資源交易服務(wù)中心本級 | 單位：元 | |||||||||||
項目 | 總計 | 省級當(dāng)年財政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | |||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 合計 | 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
143 | 合計 | 148.09 | 148.09 | 148.09 | ||||||||
301 | 工資福利支出 | 135.99 | 135.99 | 135.99 | ||||||||
01 | 基本工資 | 44.12 | 44.12 | 44.12 | ||||||||
02 | 津貼補貼 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | ||||||||
03 | 獎金 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | ||||||||
07 | 績效工資 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | ||||||||
08 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | ||||||||
10 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | ||||||||
11 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | |||||||||||
12 | 其他社會保障繳費 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||||||
13 | 住房公積金 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | ||||||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | ||||||||
01 | 辦公費 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | ||||||||
02 | 印刷費 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||
03 | 咨詢費 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
04 | 手續(xù)費 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
07 | 郵電費 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||||||||
11 | 差旅費 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | ||||||||
13 | 維修（護）費 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||
16 | 培訓(xùn)費 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | ||||||||
17 | 公務(wù)接待費 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||||||
26 | 勞務(wù)費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
28 | 工會經(jīng)費 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | ||||||||
29 | 福利費 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||||
99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0．30 | 0．30 | 0．30 | ||||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||
09 | 獎勵金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||
公開表3
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
單位：開江縣公共資源交易服務(wù)中心本級 | 金額單位：元 | ||||||
項目 | 合計 | 當(dāng)年財政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | 148.09 | 148.09 | |||||
201 | 103 | 一般公共服務(wù)支出 | 111.33 | 111.33 | |||
201 | 03 | 103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 111.33 | 111.33 | ||
201 | 03 | 50 | 103 | 事業(yè)運行 | 111.33 | 111.33 | |
208 | 103 | 社會保障和就業(yè)支出 | 17.86 | 17.86 | |||
208 | 05 | 103 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 15.82 | 15.82 | ||
208 | 05 | 05 | 103 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 15.82 | 15.82 | |
208 | 99 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.05 | 2.05 | |
210 | 103 | 衛(wèi)生健康支出 | 7.04 | 7.04 | |||
210 | 11 | 01 | 103 | 行政單位醫(yī)療 | 7.04 | 7.04 | |
210 | 11 | 03 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.04 | 7.04 | |
221 | 103 | 住房保障支出 | 11.86 | 11.86 | |||
221 | 02 | 103 | 住房改革支出 | 11.86 | 11.86 | ||
221 | 02 | 01 | 103 | 住房公積金 | 11.86 | 11.86 | |
公開表3-1
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位：開江縣公共資源交易服務(wù)中心本級 | 金額單位：萬元 | |||||
項目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | |||||
143 | 合計 | 148.09 | 148.09 | 9.98 | ||
301 | 工資福利支出 | 135.99 | 135.99 | |||
01 | 基本工資 | 44.12 | 44.12 | |||
02 | 津貼補貼 | 1.22 | 1.22 | |||
03 | 獎金 | 20.28 | 20.28 | |||
07 | 績效工資 | 33.22 | 33.22 | |||
08 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 15.82 | 15.82 | |||
10 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 7.04 | 7.04 | |||
11 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | |||||
12 | 其他社會保障繳費 | 2.05 | 2.05 | |||
13 | 住房公積金 | 11.86 | 11.86 | |||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 9.98 | 9.98 | |||
01 | 辦公費 | 0.79 | 0.79 | |||
02 | 印刷費 | 0.05 | 0.05 | |||
03 | 咨詢費 | 0.40 | 0.40 | |||
04 | 手續(xù)費 | 0.04 | 0.04 | |||
07 | 郵電費 | 2.10 | 2.10 | |||
11 | 差旅費 | 1.29 | 1.29 | |||
13 | 維修（護）費 | 0.10 | 0.10 | |||
16 | 培訓(xùn)費 | 1.41 | 1.41 | |||
17 | 公務(wù)接待費 | 0.09 | 0.09 | |||
26 | 勞務(wù)費 | 1.00 | 1.00 | |||
28 | 工會經(jīng)費 | 1.61 | 1.61 | |||
29 | 福利費 | 0.80 | 0.80 | |||
99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0．30 | 0．30 | |||
公開表3-2
一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
單位：開江縣公共資源交易服務(wù)中心本級 | 單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
合計 | 148.09 | ||||
201 | 103 | 一般公共服務(wù)支出 | 111.33 | ||
201 | 03 | 103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 111.33 | |
201 | 03 | 50 | 103 | 事業(yè)運行 | 111.33 |
208 | 103 | 社會保障和就業(yè)支出 | 17.86 | ||
208 | 05 | 103 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 15.82 | |
208 | 05 | 05 | 103 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 15.82 |
208 | 99 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.05 |
210 | 103 | 衛(wèi)生健康支出 | 7.04 | ||
210 | 11 | 01 | 103 | 行政單位醫(yī)療 | 7.04 |
210 | 11 | 03 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.04 |
221 | 103 | 住房保障支出 | 11.86 | ||
221 | 02 | 103 | 住房改革支出 | 11.86 | |
221 | 02 | 01 | 103 | 住房公積金 | 11.86 |
公開表3-3
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
單位：開江縣公共資源交易服務(wù)中心本級 | 單位：萬元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境） 費用 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||
合計 | 0.09 | 0.09 | |||||
公開表4
政府性基金支出預(yù)算表
單位：開江縣公共資源交易服務(wù)中心本級 | 單位：元 | ||||||
項目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表4-1
政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
單位：開江縣公共資源交易服務(wù)中心本級 | 單位：元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境） 費用 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||
合計 | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表5
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
單位：開江縣公共資源交易服務(wù)中心本級 | 單位：元 | ||||||
項目 | 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表6
單位預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||
單位：元 | |||||||||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 年度目標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 |
公開表7
第三部分 開江縣公共資源交易服務(wù)中心2023 年
單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，開江縣公共資源交易服務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。開江縣公共資源交易服務(wù)中心2023年收支預(yù)算總數(shù)為148.09萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加40.04萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出政策有所調(diào)整。
（ 一）收入預(yù)算情況
開江縣公共資源交易服務(wù)中心2023 年收入預(yù)算為148.09萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元； 一般公共預(yù)算撥款收入148.09萬元，占100%。
（ 二 ） 支出預(yù)算情況
開江縣公共資源交易服務(wù)中心20223年支出預(yù)算為148.09萬元，其中： 基本支出148.09萬元，占100%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
開江縣公共資源交易服務(wù)中心20223年財政撥款收支總預(yù)算為148.09萬元 ，比 2021年財政撥款收支總預(yù)算增加40.04萬元， 主要原因是人員經(jīng)費支出政策有所調(diào)整。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入148.09萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入 0萬元；支出包括： 一般公共服務(wù)支出111.33萬元、社會保障和就業(yè)支出17.86萬元、衛(wèi)生健康支出7.04萬元、住房保障支出11.86萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
開江縣公共資源交易服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款148.09萬元，比2022 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款數(shù)增加40.04萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出政策有所調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出111.33萬元，占75.18%； 社會保障和就業(yè)支出17.86萬元，占12.06% ； 衛(wèi)生健康支出7.04萬元，占4.75%；住房保障支出11.86萬元，占8.01%。
（ 三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出（類）開江縣公共資源交易服務(wù)中心及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）20223年預(yù)算數(shù)為111.33萬元，主要用于保障開江縣公共資源交易服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）20223年預(yù)算數(shù)為17.86萬元，主要用于開江縣公共資源交易服務(wù)中心繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為7.04元，主要用于開江縣公共資源交易服務(wù)中心按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
2022 年預(yù)算數(shù)為11.86元，主要用于開江縣公共資源交易服務(wù)中心按照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
開江縣公共資源交易服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出148.09萬元，其中：
人員經(jīng)費135.61萬元，主要包括：基本工資 、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等支出。
公用經(jīng)費9.98萬元，主要包括：辦公費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、培訓(xùn)費等支出。
五、“三公“經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
開江縣公共資源交易服務(wù)中心20223 年“三公“ 經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為0.09萬元。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
開江縣公共資源交易服務(wù)中心20223年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
開江縣公共資源交易服務(wù)中心2022 年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
無
第四部分 名詞解釋
1．財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
10．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后期服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
11．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)開展專項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的支出。
12．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。
13．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
14．教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
15．教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
16．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
17．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
19．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
20．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
21．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
22．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23．住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
開江縣公共資源交易服務(wù)中心2023年預(yù)算公開表.xls
開江縣公共資源交易服務(wù)中心本級2023年度部門整體目標(biāo)填報表.xlsx
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