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目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 部門概況

部門職責(zé)

一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層廉政建設(shè)和民主法治建設(shè)，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強(qiáng)社會治安綜合治理；加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、體育、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理；加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。六是發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。七是完成上級黨委、政府交辦的工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開江縣永興鎮(zhèn)人民政府是一級預(yù)算單位。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收入總計2219.70萬元。與2021年相比，財政撥款收入減少784.42萬元，減少26.11%；2022年財政撥款支出總計2219.70萬元，減少784.42萬元，減少26.11%，主要變動原因是日常開支減少。

收入決算情況說明

2022年本年收入合計2219.70萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2219.70萬元，占100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

支出決算情況說明

2022年財政撥款支出2219.70萬元，其中基本支出951.86萬元（人員經(jīng)費(fèi)884.23萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)67.63萬元），項目支出1267.85萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收入總計2219.70萬元。與2021年相比，財政撥款收入減少784.42萬元，減少26.11%；2022年財政撥款支出總計2219.70萬元，減少784.42萬元，減少26.11%，主要變動原因是日常開支減少。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出2219.7萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少784.42萬元，下降26.11%。主要變動原因是日常開支減少，項目減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年本年支出合計2219.70萬元，其中：一般公共服務(wù)支出892.82萬元，占40.22%；文化旅游體育與傳媒支出3.15萬元，占0.14%：社會保障和就業(yè)支出181.92萬元，占8.20%；衛(wèi)生健康支出50.91萬元，占2.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.20萬元，占0.28%；農(nóng)林水支出1003.75萬元，占45.22%；自然資源海洋氣象等支出9.69萬元，占0.44%；住房保障支出56.26萬元，占2.53%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元，占0.68%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2219.7萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù): 支出決算為887.89萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù): 支出決算為4.93萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.文化旅游體育與傳媒-文化和旅游: 支出決算為3.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出: 支出決算為85.36萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會保障和就業(yè)-就業(yè)補(bǔ)助: 支出決算為86.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.社會保障和就業(yè)-殘疾人事業(yè): 支出決算為1.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.社會保障和就業(yè)-其他社會保障和就業(yè)支出: 支出決算為9.07萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.衛(wèi)生健康-行政事業(yè)單位醫(yī)療:支出決算為50.91萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生:支出決算為6.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村:支出決算為1.11萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.農(nóng)林水支出-鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興:支出決算為165.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革:支出決算為837.22萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù):支出決算為9.69萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.住房保障支出-住房改革支出:支出決算為56.26萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-礦山安全:支出決算為15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出951.86萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)884.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)67.63萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0萬元。（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.63萬元，比2021年減少39.08萬元，下降36.62%，主要原因是日常開支減少。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2022年，政府采購支出總額0萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，永興鎮(zhèn)政府共有車輛4輛，其中：其他用車4輛，主要為清潔車輛。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對市鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項目等3個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對25個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取16個項目開展績效監(jiān)控。

組織對2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成了部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告等。績效自評報告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件2022年開江縣永興鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效評價報告

部門（單位）基本情況

機(jī)構(gòu)組成。

開江縣永興鎮(zhèn)人民政府（以下簡稱“永興鎮(zhèn)”）是開江縣一級預(yù)算單位，設(shè)有辦公室、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、統(tǒng)計工作站）、社會事務(wù)辦公室（行政審批辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和城鄉(xiāng)環(huán)境治理辦公室）、財政所（村級會計核算中心）、社會治安綜合治理中心（應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)委員會辦公室、綜治辦、交通運(yùn)輸管理辦公室）、便民服務(wù)中心（退役軍人事務(wù)站）、農(nóng)民工服務(wù)中心、開江縣永興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展服務(wù)中心、畜牧獸醫(yī)站）、社會事業(yè)服務(wù)中心，內(nèi)設(shè)鎮(zhèn)人大等9個機(jī)構(gòu)。

機(jī)構(gòu)職能和人員概況。

一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層廉政建設(shè)和民主法治建設(shè)，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強(qiáng)社會治安綜合治理；加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、體育、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理；加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。六是發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。七是完成上級黨委、政府交辦的工作。永興鎮(zhèn)人員編制數(shù)為74，截至2022年12月31日，在職人員共74人，其中，行政人員33人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員40人。

年度主要工作任務(wù)。

1.鄉(xiāng)村振興：加大對邊緣戶和脫貧監(jiān)測戶的監(jiān)測幫扶工作，做優(yōu)做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)，加大水利、道路等基礎(chǔ)設(shè)施改造升級，引進(jìn)優(yōu)秀人才、社會資本，大力實(shí)施“工業(yè)再造”工程。

2.疫情防控：全面開展“愛國衛(wèi)生”“消毒消殺”兩大運(yùn)動，完善‘5包1’重點(diǎn)人員盯控、重點(diǎn)場所管控，完成全鎮(zhèn)人員疫苗接種。

3.多維度旅游品牌打造：打造“雙園”引領(lǐng)片區(qū)，建設(shè)產(chǎn)業(yè)旅游“大環(huán)線”，打造精品化“全域旅游環(huán)線”。

4.災(zāi)后重建：做好“6.18”災(zāi)后重建，對26個地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)排查整治。

5.城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展：推動中心場鎮(zhèn)建設(shè)，場鎮(zhèn)規(guī)劃面積擴(kuò)大到2.5平方公里，配套新建規(guī)范停車場所、標(biāo)準(zhǔn)文化廣場、新型農(nóng)貿(mào)市場、公共場所、垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站，河道治理，優(yōu)化全鎮(zhèn)布局。

6.保障民生福祉：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療保險全覆蓋，落實(shí)各項社會救助、各項惠民政策，抓好就業(yè)保障，掃黑除惡，安全生產(chǎn)大檢查、矛盾糾紛大化解、社會治安大整治。

7.干部隊伍素質(zhì)提升：統(tǒng)籌基層黨員干部思想教育、強(qiáng)化警示教育，提高業(yè)務(wù)水平。

8.對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助：保障村組干部務(wù)工補(bǔ)助，保障村級事務(wù)正常運(yùn)行，推動各村（社區(qū)）經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

（四）部門整體支出績效目標(biāo)。

部 門 整 體 績 效 情 況	整體績效目標(biāo)	應(yīng)于2022年用14651118.11元來開展各項工作，完成縣委、縣政府安排的全部工作任務(wù)，保證單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)，保障民生，推動鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
	年度績效指標(biāo)
	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	績效指標(biāo)性質(zhì)	績效指標(biāo)值	績效度量單位	權(quán)重
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		場鎮(zhèn)規(guī)劃面積	≥	2.5	平方公里	10
		村（社區(qū)）基設(shè)施建設(shè)	＝	11	個	10
		鞏固提升脫貧攻堅成果	＝	4719	人	10
		社會救助、惠民政策	≥	4	萬人次	10
		質(zhì)量指標(biāo)		項目驗收合格率	≥	95	%	10
		時效指標(biāo)		項目完成及時率	≥	95	%	10
		成本指標(biāo)		整體支出成本控制數(shù)	≤	1465.11	萬元	10
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)		保障群眾利益、維護(hù)群眾生命財產(chǎn)安全	＝	100	%	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)		服務(wù)對象滿意度	≥	95	%	10

二、部門資金收支情況

（一）部門總體收支情況。

1.部門總體收入情況

根據(jù)決算報表，2022年度永興鎮(zhèn)收入年初預(yù)算數(shù)1502.86萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)2219.70萬元，決算數(shù)2219.70萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，收入來源為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

表3-1 2022年度永興鎮(zhèn)財政資金收入情況表

單位：萬元

	類別	年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整預(yù)算數(shù)	決算數(shù)
一般公共預(yù)算財政撥款	1502.86	2219.70	2219.70
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余	0	0	0
合計	1502.86	2219.70	2219.70

2.部門總體支出情況

根據(jù)決算報表，2022年度永興鎮(zhèn)支出年初預(yù)算數(shù)1502.86萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)2219.70萬元，決算數(shù)2219.70萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為0萬元。經(jīng)評價組查閱2022年度可執(zhí)行指標(biāo)來源及其執(zhí)行情況明細(xì)表，2022年度已批計劃數(shù)2219.70萬元，實(shí)際支付數(shù)2219.70萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率100%。

表3-2 2022年度永興鎮(zhèn)財政資金支出情況表

單位：萬元

類別	年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整預(yù)算數(shù)	決算數(shù)
一、基本支出	1041.57	951.86	951.86
人員經(jīng)費(fèi)	960.45	884.23	884.23
公用經(jīng)費(fèi)	81.12	67.63	67.63
二、項目支出	461.29	1267.85	1267.85
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余	0	0	0
合計	1502.86	2219.70	2219.70

三、部門整體績效分析

預(yù)算績效管理

1.目標(biāo)制定

根據(jù)2022年度部門整體績效目標(biāo)申報表、項目績效目標(biāo)申報表，績效目標(biāo)編制數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、效益、滿意度指標(biāo)要素完整，績效指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)，指標(biāo)值未細(xì)化量化，未將績效目標(biāo)是否要素完整、細(xì)化量化納入集體決策工作范圍，對績效目標(biāo)編制工作重視程度不高。

2.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

根據(jù)績效目標(biāo)申請表，2022年計劃目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)，實(shí)際完成情況符合預(yù)期，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率為100%。

3.支出控制

根據(jù)2022年決算表和科目余額表中的7101010102日常公用經(jīng)費(fèi)科目，2022年日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為81.12萬元，決算數(shù)為67.63萬元，預(yù)決算偏差度16.63%，公用支出控制情況良好。

及時處置

根據(jù)《開江縣永興鎮(zhèn)2022年度項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控書面說明》，績效監(jiān)控調(diào)整取消額與結(jié)余注銷額均為零，及時將績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整。

5.執(zhí)行進(jìn)度

根據(jù)2022年度可執(zhí)行指標(biāo)來源及其執(zhí)行情況明細(xì)表，2022年度已批計劃數(shù)2219.70萬元，實(shí)際支付數(shù)2219.70萬元，預(yù)算執(zhí)行為100%，預(yù)算整體執(zhí)行情況良好。

6.預(yù)算完成

2022年實(shí)際下達(dá)項目預(yù)算1267.85萬元，實(shí)際執(zhí)行項目預(yù)算1267.85萬元，執(zhí)行率為100%，部門預(yù)算項目年終預(yù)算執(zhí)行情況良好。

7.資金結(jié)余率

根據(jù)決算表和可執(zhí)行指標(biāo)來源及其執(zhí)行情況明細(xì)表，2022年永興鎮(zhèn)無結(jié)余資金，不存在低效無效情況。

結(jié)果應(yīng)用

內(nèi)部應(yīng)用

根據(jù)《永興鎮(zhèn)預(yù)算績效管理暫行辦法》，辦法“第八章工作監(jiān)督和考核第十九條”規(guī)定永興鎮(zhèn)的績效結(jié)果與預(yù)算掛鉤，建立內(nèi)部績效管理責(zé)任約束機(jī)制。

2.績效公開

2022年按照信息公開要求在開江縣人民政府公開網(wǎng)站對2022年度部門整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行公開，截止評價日，未對績效自評進(jìn)行公開，績效公開工作完成不到位。

3.自評質(zhì)量

2022年部門整體支出自評總分90分，得分81分，得分率為90.00%。

評價結(jié)論及建議

評價結(jié)論

2022年度，永興鎮(zhèn)在履職效能、預(yù)算管理、部門管理方面完成情況良好，三項重點(diǎn)工作任務(wù)有效完成，但存在績效指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、固定資產(chǎn)管理不相容崗位未分離等問題。我鎮(zhèn)2022年度部門整體支出績效評價得分81.35分。其中：部門預(yù)算績效管理總分60分，評價得分46.97分，得分率78.28%；專項預(yù)算項目績效管理總分20分，評價得分18.5分，得分率92.50%；績效結(jié)果應(yīng)用總分10分，評價得分5分，得分率50%；自評質(zhì)量總分10分，評價得分6分。具體情況詳見表6-1。

表6-1 部門整體支出績效評分表

	績效指標(biāo)			指標(biāo)分值	得分		一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)
部門預(yù)算項目績效管理（60分）	目標(biāo)管理（30分）	目標(biāo)制定	15			5
		目標(biāo)實(shí)現(xiàn)	15	15
	動態(tài)調(diào)整（10分）	支出控制	2	1
		及時處置	4	4
		執(zhí)行進(jìn)度	4	3.97
	完成效率（20分）	預(yù)算完成	10	10
		資金結(jié)余率（低效無效率）	8	8
		違規(guī)記錄	2	-
專項預(yù)算項目績效管理（20分）			20	18.5
績效結(jié)果應(yīng)用（10分）	內(nèi)部應(yīng)用（4分）	預(yù)算掛鉤	4	4
	信息公開（2分）	自評公開	2	1
	整改反饋（4分）	問題整改	2	-
		應(yīng)用反饋	2	-
自評質(zhì)量（10分）	自評質(zhì)量	自評質(zhì)量	10	6
合計（折算前）			94	76.47
合計（折算后）			100	81.35

存在問題

績效管理方面

績效編制不規(guī)范。部分績效指標(biāo)未細(xì)化量化，如《部門整體支出績效目標(biāo)申報表》中的社會效益指標(biāo)“解決豐產(chǎn)期農(nóng)產(chǎn)品貯藏”，其指標(biāo)值設(shè)置為“解決豐產(chǎn)期農(nóng)產(chǎn)品貯藏良好”，指標(biāo)值未量化，不利于后續(xù)績效監(jiān)控考核，績效目標(biāo)填報缺乏規(guī)范性，績效目標(biāo)管理工作質(zhì)量不高。

基礎(chǔ)管理方面

固定資產(chǎn)管理不規(guī)范。一是未實(shí)行資產(chǎn)管理崗位不相容職責(zé)分離，行政辦負(fù)責(zé)人統(tǒng)一負(fù)責(zé)資產(chǎn)采購、日常監(jiān)管、財政所負(fù)責(zé)賬務(wù)處理等，資產(chǎn)管理未落實(shí)“專人專職”；二是資產(chǎn)系統(tǒng)新增資產(chǎn)更新不及時。

改進(jìn)建議

績效管理方面

增強(qiáng)績效管理意識，提升績效編制能力。一是深化預(yù)算績效管理制度建設(shè)，優(yōu)化管理流程，可將績效目標(biāo)管理的具體目的、范圍、程序、要求等納入制度內(nèi)容；二是單位組織開展績效管理相關(guān)知識培訓(xùn)或?qū)W習(xí)活動，定期或不定期內(nèi)部組織學(xué)習(xí)小組進(jìn)行學(xué)習(xí)等，深化績效管理意識，提升績效編制能力；三是建議編制績效指標(biāo)時，堅持績效指標(biāo)明確具體、可量化、可實(shí)現(xiàn)等原則，指標(biāo)設(shè)置以定量為主，《部門整體支出績效目標(biāo)申報表》中的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)“提供就業(yè)崗位，增加群眾收入”，指標(biāo)值可具體到提供就業(yè)崗位的具體數(shù)量，具體的收入數(shù)量，或者收入的增長率，使得指標(biāo)更加明確、具體。

基礎(chǔ)管理方面

完善資產(chǎn)管理制度，規(guī)范資產(chǎn)管理。一是堅持不相容崗位分離原則，建立資產(chǎn)管理與財務(wù)管理工作分離制度，落實(shí)到具體措施和細(xì)則，設(shè)置資產(chǎn)管理崗位，明確工作職責(zé)和業(yè)務(wù)流程等，確保資產(chǎn)管理的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督；二是新購資產(chǎn)驗收后，及時根據(jù)資產(chǎn)購買憑證、合同、固定資產(chǎn)臺賬等錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，準(zhǔn)確、完整登記資產(chǎn)卡片信息，定期對賬和更新系統(tǒng)信息，確保資產(chǎn)信息的全面、準(zhǔn)確和完整。

附件2

市級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算項目績效自評報告范本

一、項目概況

（一）項目基本情況。

開江縣鄉(xiāng)村振興局關(guān)于下達(dá)2021年市級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金計劃的函（開鄉(xiāng)振函〔2022〕19號）下達(dá)了資金分配。2022年4月我鎮(zhèn)根據(jù)其資金分配，對項目進(jìn)行了實(shí)施方案，報送了2021年市級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金實(shí)施方案的函（開永府函〔2022〕6號）。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容為：修建產(chǎn)業(yè)路、擋土墻以及道路硬化等內(nèi)容。

2．項目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：應(yīng)于2022年前用315萬元支持觀音橋村、龍頭橋村、柳家坪村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步改善基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)園條件，幫助壯大集體經(jīng)濟(jì)，助力鄉(xiāng)村振興。

績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	產(chǎn)業(yè)路長	≥3公里
			擋土墻	≥1020立方米
			道路硬化長	≥2.219公里
			道路硬化寬	≥3.5米
		質(zhì)量指標(biāo)	項目驗收合格率	≥95%
		時效指標(biāo)	項目完成及時率	≥95%
		成本指標(biāo)	項目總成本控制數(shù)	≤315萬元
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展	優(yōu)良
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	受益群眾滿意度	≥95%

3．申報內(nèi)容與實(shí)際相符，申報目標(biāo)是合理可行。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

開江縣鄉(xiāng)村振興局關(guān)于下達(dá)2021年市級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金計劃的函（開鄉(xiāng)振函〔2022〕19號）下達(dá)了資金分配。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。項目資金全為財政專項資金。

2．資金到位。資金總額315萬元，到位315萬元。

3．資金使用。資金已使用315萬元，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（三）項目財務(wù)管理情況。

項目實(shí)施單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實(shí)施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

該項目由開江縣永興鎮(zhèn)人民政府牽頭，各村采取一事一議的方式具體負(fù)責(zé)實(shí)施，村集體通過“四議兩公開”等程序，實(shí)行民主決策。

項目管理情況。

該項目2022年5月開工，2022年9月完工。觀音橋村按照一事一議方式實(shí)施，通過競爭性談判確定四川澤晉建筑勞務(wù)公司為施工隊伍，2022年6月10日已完工驗收；柳家坪村按照一事一議方式確定吳宏章為施工隊伍，2022年6月4日完工驗收；龍頭橋村通過競爭性談判確定四川省匯佳建設(shè)工程有限公司為施工單位，2022年9月完工驗收，該項目根據(jù)工程預(yù)算進(jìn)行實(shí)施，按照一事一議模式具體實(shí)施，施工過程中嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，組織相關(guān)人員進(jìn)行工程驗收，項目已全部完工，并交付使用。

項目監(jiān)管情況。

各村專門成立了質(zhì)量監(jiān)督小組，對項目進(jìn)行日常監(jiān)督。項目組織實(shí)施情況以及資金情況利用村務(wù)公開欄等進(jìn)行了公開公示，接受群眾的監(jiān)督。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

項目已完工交付使用。通過項目建設(shè)進(jìn)一步改善了基礎(chǔ)配套設(shè)施和產(chǎn)業(yè)園區(qū)條件，幫助發(fā)展壯大了集體經(jīng)濟(jì)，助力了鄉(xiāng)村振興發(fā)展。該項目決策依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理；資金管理規(guī)范，項目組織管理良好；項目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，效果較好，項目的績效基本全部實(shí)現(xiàn)。

（二）項目效益情況。

該項目總成本控制在預(yù)算之類，項目的完成，發(fā)展壯大了集體經(jīng)濟(jì)，助力了鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

該項目按施工合同、設(shè)計要求完成，執(zhí)行相關(guān)條文規(guī)定，施工資料完整并符合要求，工程質(zhì)量合格。績效目標(biāo)基本全部實(shí)現(xiàn)，項目效益良好。

（二）存在的問題。

群眾監(jiān)督力度需加強(qiáng)。

（三）相關(guān)建議。

進(jìn)一步做好公開公示，讓群眾真正參與進(jìn)來，提升群眾滿意度。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

開江縣永興鎮(zhèn)人民政府(1).xls?