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目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(注：請單位根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，堅持依法行政，推進政務(wù)公開。

2.促進發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

 3.維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法治建設(shè)，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強社會治安綜合治理；加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

 4.加強管理。加強民政、教育、科技、文化、體育、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理；加強社會主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；做好新冠疫情防控工作；加強環(huán)境保護，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5.提高服務(wù)。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

6.完成上級黨委、政府交辦的工作。

（二）2022年重點工作完成情況。

1.全面貫徹疫情要防住戰(zhàn)略，有序推進疫情平穩(wěn)轉(zhuǎn)段。累計排查來（返）開人員3.5萬余人、管控重點人員3000余人，組織全民核酸檢測27次，完成疫苗接種10萬余劑，最大限度減少了疫情對經(jīng)濟社會發(fā)展和群眾生產(chǎn)生活的影響，經(jīng)濟社會快速步入了恢復(fù)調(diào)整期。

2.全面貫徹總體國家安全觀，堅定構(gòu)建“大安全”格局，針對企業(yè)生產(chǎn)、防汛抗旱、消防交通、食品衛(wèi)生等領(lǐng)域常態(tài)化開展巡查50余次，發(fā)現(xiàn)并及時上報整改問題128個。以最大決心解決歷史遺留問題，二十八挑安置房185戶搬入了新家；以最強力度化解信訪難題，處理400余件信訪事件，黨的二十大及兩會期間沒有發(fā)生一例進京、赴省非訪。

3.全面落實國家和省穩(wěn)增長政策措施，高質(zhì)量推進“決戰(zhàn)四季度、大干一百天”攻堅行動。全鎮(zhèn)實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值50.63億元、同比增長8.6%；農(nóng)村居民人均可支配收入達到22174元、同比增長9.7%，實現(xiàn)全縣領(lǐng)跑，向黨和人民交出了一份滿意而精彩的答卷。“首位鎮(zhèn)”定位名副其實，普安正以前所未有的昂揚姿態(tài)闊步中國式現(xiàn)代化嶄新征程。

4.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)壯大。因地制宜鼓勵支持各村差異化發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，筑牢經(jīng)果林、蓮藕產(chǎn)業(yè)5000余畝，配套發(fā)展小龍蝦、銀鱈魚等水產(chǎn)養(yǎng)殖，蔬菜種植、果樹種植、糧油種植等12個產(chǎn)業(yè)拓展壯大，各類產(chǎn)業(yè)基地突破1.5萬余畝，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)值3000萬余元。耕地面積持續(xù)擴大。堅決制止“非農(nóng)化”，防止“非糧化”，守緊守牢糧食安全底線，采取騰退低效林打造“高效地”、整治撂荒地激活“沉睡地”、利用田埂邊坡盤活耕地1.6萬畝。農(nóng)旅融合持續(xù)推進。金山景區(qū)正式創(chuàng)建為國家4A級旅游景區(qū)，藕花深處、黃金花海、寶塔壩紅色文化陳列館等實現(xiàn)提檔升級，今年我們還成功舉辦開江縣第三屆油菜花體驗季活動，“農(nóng)文旅融合鄉(xiāng)村振興示范片”不斷向縱深推進。

5.著力壯大集體經(jīng)濟。打響了“紅太陽”等一大批家庭農(nóng)場的名氣，持續(xù)發(fā)展寶塔壩社區(qū)蜂糖李、筒車鋪村愛媛橙等特色經(jīng)果林種植，大力推動中省扶持項目建設(shè)，4個行政村集體經(jīng)濟收入超10萬元、2個行政村收入超20萬元，形成了一批有特色、有綠色、有模范的集體經(jīng)濟示范點。著力鞏固脫貧攻堅成果。嚴格落實貧困幫扶工作責(zé)任制，進一步健全完善防止返貧動態(tài)監(jiān)測機制，全年通過集中排查、日常摸排和部門推送風(fēng)險線索，新識別監(jiān)測對象28戶68人，持續(xù)開發(fā)78個公益性崗位，大力開展就業(yè)幫扶，推動脫貧群眾穩(wěn)崗就業(yè)。全面系統(tǒng)落實醫(yī)療、教育、住房、飲水安全等幫扶政策，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。著力厚實人才儲備。實行更加積極、更加開放、更加有效的人才政策，成功回引20名優(yōu)秀農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。開展養(yǎng)殖技能教育培訓(xùn)5期、電商專題培訓(xùn)3期，一大批群眾的專業(yè)技能不斷提高。

6.基層治理蹚出新路徑。按照“科學(xué)定格、精準定人、清單定責(zé)”原則，將20個村（社區(qū)）劃分為133個網(wǎng)格，798個單元格，選聘優(yōu)秀黨員、鄉(xiāng)賢能人、村民代表100余人擔(dān)任格長，有力暢通了服務(wù)群眾的“神經(jīng)末梢”。農(nóng)村人居環(huán)境得到新提升。大力開展農(nóng)村人居環(huán)境提升行動，嚴格按照垃圾“日產(chǎn)日清”要求，配備專職保潔人員200余名，投入40萬余元增添垃圾運輸車及相關(guān)設(shè)施設(shè)備，維修道路21處，整治水渠和污水管網(wǎng)32處，修復(fù)路面破損垮塌43處，鎮(zhèn)村面貌得到顯著提升。一站式服務(wù)達到新高度。設(shè)立綜合黨政服務(wù)窗口，制作服務(wù)清單20余項，通過優(yōu)化辦事流程、縮減辦事時限，實現(xiàn)“一站式”辦理，推動“最多跑一次”落地落實。今年以來，共辦理各類事項3000余件，幫助基層群眾解決實際問題1143個。民生保障取得新突破。進一步完善低保審批環(huán)節(jié)，切實做到有進有出，標準有升有降、應(yīng)保盡保。目前我鎮(zhèn)享受80周歲以上高齡補助1632人，每月發(fā)放補貼金10.84萬元；2022年臨時生活救助407人，發(fā)放41.53萬元；發(fā)放生活補貼1024人，共10.24萬元；發(fā)放低保補貼2662人，共111.91萬元；為“一老一小”和殘疾人等弱勢群體爭取各類補貼30萬余元。民生實事開創(chuàng)新局面。在遭遇百年難遇的高溫干旱時，組織鎮(zhèn)村干部開展入戶送水行動；強力推進“我為群眾辦實事”、整治“群眾最不滿意10件事”活動，全年完成訴求整治3680件，扎實推進5個人大票決制項目落地落實，一大批困擾群眾的急難愁盼問題得到及時解決。

7.自覺堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)。充分發(fā)揮民主集中制優(yōu)勢，全年召開19次會議決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展、民生事業(yè)、重點項目等重大工作，確保了黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。法治建設(shè)全面推進。堅持法治思維不動搖，始終把依法行政貫穿于政府決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，自覺接受人大監(jiān)督，虛心聽取社會各方意見，全面啟動“八五”普法，不斷加強執(zhí)法隊伍建設(shè)，切實規(guī)范行政執(zhí)法行為。廉政建設(shè)持續(xù)加強。全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴格執(zhí)行“一崗雙責(zé)”，堅持把紀律和規(guī)矩挺在前面，常態(tài)長效推進“四心”“三不”作風(fēng)問題教育整頓，突出整治庸懶散浮拖，全面構(gòu)建廉政風(fēng)險防范防線，黨風(fēng)政風(fēng)呈現(xiàn)新氣象。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入2022年部門決算編報的單位共1個，行政單位管理。機構(gòu)數(shù)量無增減變動。

第二部分2022年度單位決算情況說明 

一、 收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計3401.69萬元。與2021年相比，收、支總計各減少1365.07萬元，下降28.64%。主要變動原因是2022年項目支出減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、 收入決算情況說明

2022年本年收入合計3401.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3347.5萬元，占98.41%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入54.19萬元，占1.59%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

2022年本年支出合計3401.69萬元，其中：基本支出1184.67萬元，占34.83%；項目支出2217.02萬元，占65.17%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計3401.69萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1365.07萬元，下降28.64%。主要變動原因是2022年項目支出減少。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出3347.5萬元，占本年支出合計的98.41%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1419.26萬元，下降29.77%。主要變動原因是2022年項目支出減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出3347.5萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1147.89萬元，占34.29%；社會保障和就業(yè)支出177.04萬元，占5.29%；衛(wèi)生健康支出67.51萬元，占2.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出201.16萬元，占6.01%；農(nóng)林水支出1690.98萬元，占50.51%；住房保障支出62.92萬元，占1.88%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3347.5，完成預(yù)算144.91%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為1147.89萬元，完成預(yù)算112.74%。

2.社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為177.04萬元，完成預(yù)算83.98 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

3.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為67.51萬元，完成預(yù)算100.64 %。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：支出決算為255.35萬元，完成預(yù)算258.61 %。

5.農(nóng)林水支出（類）：支出決算為1690.98萬元，完成預(yù)算201.49  %。

6.住房保障支出（類）：支出決算為62.92萬元，完成預(yù)算82.80 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1184.67萬元，其中：

人員經(jīng)費1096.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費87.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經(jīng)濟分類科目。）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出54.19萬元。主要用于解決東方希望方居廟生豬養(yǎng)殖基地住戶拆遷資金。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2022年，普安鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出87.89萬元，比2021年減少55.64萬元，下降38.77%。主要原因是2022年普安鎮(zhèn)工作人員減少。通過項目實施，全鎮(zhèn)黨政機關(guān)正常運行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開展、紀檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，維護基本的民生需求。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2022年，普安鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，普安鎮(zhèn)共有車輛0輛。土地、房屋及構(gòu)筑物 614.53 萬元，占固定資產(chǎn)的 79.76% （其中，房屋 610.76 萬元，占固定資產(chǎn)的79.27%） ； 通用設(shè)備 94.85 萬元，占 12.31 %（ 單價 50萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備 0萬元，占 0.00%） ； 專用設(shè)備 0.2萬元，占 0.03%（單價100萬（含）以上設(shè)備 0萬元，占 0.00%）；家具、用具、裝具及動植物 60.94萬元，占 7.91 % 。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按單位決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對解決東方希望方居廟生豬養(yǎng)殖基地住戶拆遷資金項目等22個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對22個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取22個項目開展績效監(jiān)控，組織對22個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

2022年開江縣普安鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效評價報告

(一)機構(gòu)組成

開江縣普安鎮(zhèn)人民政府（以下簡稱“普安鎮(zhèn)政府”）依法履行相應(yīng)的政府服務(wù)和管理職責(zé)，內(nèi)設(shè)9個綜合辦事機構(gòu)：辦公室、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、財政所、應(yīng)急管理辦公室、社區(qū)建設(shè)管理辦公室、社會治安綜合治理中心；設(shè)有4個下屬事業(yè)單位：經(jīng)濟發(fā)展中心、社會事務(wù)中心、便民服務(wù)中心、社區(qū)服務(wù)中心。

(二)機構(gòu)職能

普安鎮(zhèn)政府貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，制定行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃并組織實施，按照國家法律和政策，對行政區(qū)域內(nèi)各行業(yè)實行監(jiān)督，協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)各村社區(qū)、各行業(yè)、各經(jīng)濟組織之間的關(guān)系，管理本行政區(qū)域內(nèi)的教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、統(tǒng)戰(zhàn)、僑務(wù)、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作及承辦縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

(三)人員概況

普安鎮(zhèn)政府屬獨立核算的行政全額撥款預(yù)算單位，核定行政編制47人，行政工勤編制3人，事業(yè)編制46人，截至2021年12月31日，實有在職在編人員95人，臨聘人員17人。

二、年度主要工作目標及重點工作

（一）鄉(xiāng)村旅游建設(shè)

堅持農(nóng)旅結(jié)合，加大對轄區(qū)“蓮花世界”“黃金花海”“金山寺”等景區(qū)的知名度和服務(wù)功能提升打造，宣傳天星壩“桃花谷”、水口廟“芍藥谷”和生態(tài)露營康養(yǎng)基地等旅游休閑景區(qū)，持續(xù)辦好荷花文化節(jié)、小龍蝦美食節(jié)等文化旅游活動，為下一步將普安打造為集康養(yǎng)、休閑、度假、旅游為一體的特色小鎮(zhèn)奠定堅實基礎(chǔ)。

（二）惠民生

進一步加大整治“群眾最不滿意10件事”“四城同創(chuàng)”等活動力度，全面收集“路不平、燈不亮、衛(wèi)生差、設(shè)施缺”等群眾的操心事。以“五好家庭”“最美家庭”評比活動為重要契機，扎實推進農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，鼓勵群眾講衛(wèi)生、樹新風(fēng)、除陋習(xí)，深化農(nóng)村居民自我教育、自我管理，推動環(huán)境治理、村風(fēng)民俗等問題逐步解決，進一步優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境，提升群眾生活品質(zhì)。

（三）脫貧攻堅

一是持續(xù)做好扶貧扶志行動，廣泛開展扶志教育活動，并利用好農(nóng)民夜校辦好扶貧大講堂，引導(dǎo)廣大群眾參與產(chǎn)業(yè)扶貧項目，破壞社會良序。二是持續(xù)做好就業(yè)扶持行動，鼓勵支持貧困戶參加勞動技能培訓(xùn)，掌握生產(chǎn)技術(shù)，提高貧困戶的就業(yè)能力。同時為貧困戶提供更多公益就業(yè)崗位，增強貧困群眾收入。三是持續(xù)做好動態(tài)監(jiān)測行動。緊盯因病、因?qū)W、重大災(zāi)害、突發(fā)事件等易返貧致貧關(guān)鍵因素，建立農(nóng)村居民全覆蓋日常監(jiān)測制度，確保群眾持續(xù)穩(wěn)定脫貧不返貧，邊緣戶群眾提升生活質(zhì)量不致貧。

三、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況

根據(jù)決算報表，2021年度普安鎮(zhèn)人民政府收入年初預(yù)算數(shù)1,426.65萬元，中期預(yù)算調(diào)增3,340.11萬元，調(diào)整后年度預(yù)算收入4,766.76萬元，決算數(shù)4,766.76萬元，無年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，收入來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

表3-1  2021年度普安鎮(zhèn)政府財政資金收入情況表

單位：萬元

(二)部門財政資金支出情況

根據(jù)決算報表，2021年度普安鎮(zhèn)人民政府支出年初預(yù)算數(shù)1,426.65萬元，中期預(yù)算調(diào)增3,340.11萬元，調(diào)整后年度預(yù)算4,766.76萬元，決算數(shù)4,766.76萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為0萬元，經(jīng)評價組查閱2021年度可執(zhí)行指標來源及其執(zhí)行情況，2021年度已批計劃數(shù)3,506.98萬元，實際支付數(shù)3,349.44萬元，實際預(yù)算執(zhí)行率95.51%。

表3-2  2021年度普安鎮(zhèn)政府財政資金支出情況表

單位：萬元

四、部門管理情況

（一）預(yù)算績效管理

1.目標制定

根據(jù)普安鎮(zhèn)政府績效目標申報表，績效目標編制要素完整，但存在績效目標編制未納入部門黨組會集體決策范圍，部分指標量化不足的問題，例如三級指標“做好轄區(qū)內(nèi)家禽防控工作”“信訪維穩(wěn)突發(fā)問題處理”“信訪維穩(wěn)工作”“農(nóng)村生態(tài)環(huán)境和資源保護”等均未量化。

2.目標實現(xiàn)

經(jīng)評價組核查相關(guān)資料，部門整體績效目標表數(shù)量指標總共5項，部分完成預(yù)期績效目標，一是根據(jù)工作需要開展對各項工作的考察，2021年對在職職工及20個村（社區(qū)）進行考察不低于5次。二是開展人大代表推薦，代表深入基層聯(lián)系選民，一年內(nèi)不少于2次，在固定聯(lián)系點上聯(lián)系村（居）民干部、群眾每年不少于2次。三是完成非稅收入70萬元的計劃。四是維持轄區(qū)內(nèi)家禽穩(wěn)定，降低疫情發(fā)生幾率。五是積極開展信訪維穩(wěn)相關(guān)工作排查化解，扎實推進掃黑除惡專項斗爭相關(guān)工作。2021年完成了2項，分別是維持轄區(qū)內(nèi)家禽穩(wěn)定，降低疫情發(fā)生幾率；積極開展信訪維穩(wěn)相關(guān)工作排查化解，扎實推進掃黑除惡專項斗爭相關(guān)工作。未完成非稅收入70萬元的計劃共1項。其中實際完成情況與預(yù)期績效目標偏差率超30%有2項，分別是根據(jù)工作需要開展對各項工作的考察，2021年對在職職工及20個村（社區(qū)）進行考察不低于5次；開展人大代表推薦，代表深入基層聯(lián)系選民，一年內(nèi)不少于2次，在固定聯(lián)系點上聯(lián)系村（居）民干部、群眾每年不少于2次。

3.支出控制

根據(jù)普安鎮(zhèn)政府2021年部門決算表及會計科目明細賬，日常公用經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為：90.65萬元，決算數(shù)為：723.21萬元，偏差率為697.81%，公用經(jīng)費控制有待加強。

4.及時處置

根據(jù)2021年普安鎮(zhèn)政府《整體支出預(yù)算績效運行監(jiān)控書面說明材料》，部門2021年1-8月部門績效監(jiān)控調(diào)整取消額為0萬元，無結(jié)余注銷額。整體支出階段性完成情況合理，與預(yù)期目標偏離程度低，各項指標實現(xiàn)程度高。

5.執(zhí)行進度

根據(jù)2021年可執(zhí)行指標來源及其執(zhí)行情況，部門批復(fù)用款計劃數(shù)為3,506.98萬元，已支付數(shù)為3,349.44萬元，實際支出進度95.51%，部門整體預(yù)算執(zhí)行情況良好。

6.預(yù)算完成情況

根據(jù)2021年可執(zhí)行指標來源及其執(zhí)行情況與2021年決算表，截至2021年12月底，2021年實際下達項目預(yù)算674.55萬元，實際執(zhí)行項目預(yù)算626.17萬元，執(zhí)行率為92.83%，部門項目預(yù)算執(zhí)行情況良好。

7.資金結(jié)余率

根據(jù)2021年可執(zhí)行指標來源及其執(zhí)行情況與2021年決算表，預(yù)算項目資金結(jié)余率小于0.1的項目數(shù)為2個，部門預(yù)算項目總數(shù)為23個，資金結(jié)余控制有待提升。

8.專項預(yù)算項目績效管理

根據(jù)普安鎮(zhèn)政府“開江縣普安鎮(zhèn)玉皇觀安置點附屬工程（一期）項目”專項項目績效自評報告及評價指標體系，該項目完成情況較好，項目建設(shè)順利完成，項目資金做到專款專用，得分率100%。根據(jù)項目相關(guān)資料，資金嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算資金執(zhí)行進度，合同總金額為225.00萬元，按施工進度已支付176.10萬元。建設(shè)內(nèi)容為場平買頁巖回填、道路片石基層、混凝土擋土墻等工程，于2021年11月25日通過竣工驗收。項目效益以及服務(wù)對象滿意度均達到預(yù)期效果。

（二）部門基礎(chǔ)管理

1.管理制度建設(shè)及執(zhí)行

一是管理制度建設(shè)方面，普安鎮(zhèn)政府制定有《內(nèi)部控制制度》，包含政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目、合同管理、收支管理、預(yù)算績效管理制度，相關(guān)管理制度健全。二是制度執(zhí)行方面，普安鎮(zhèn)政府未嚴格執(zhí)行預(yù)算績效管理制度，未對部門績效目標申報表及2021年部門績效自評進行社會公開。

2.政府采購管理

普安鎮(zhèn)政府制定有《政府采購管理內(nèi)控制度》，明確單位政府采購預(yù)算與計劃管理，政府采購活動管理工作，驗收管理等管理制度，防控采購業(yè)務(wù)活動風(fēng)險，提高政府采購業(yè)務(wù)的規(guī)范性、科學(xué)性和準確性。根據(jù)《政府采購管理內(nèi)控制度》對采購預(yù)算編制、采購組織形式、采購方式、采購執(zhí)行、驗收、備案、監(jiān)督檢查等環(huán)節(jié)進行了全面管控，經(jīng)評價組核查資料，發(fā)現(xiàn)個別項目未按照《政府采購管理內(nèi)控制度》第六章采購履約與驗收管理中的采購檔案管理進行資料歸檔。

3.固定資產(chǎn)管理

為進一步規(guī)范和加強資產(chǎn)管理，普安鎮(zhèn)政府結(jié)合單位實際與資產(chǎn)業(yè)務(wù)管控，制定了《資產(chǎn)采購管理內(nèi)控制度》，明確了貨幣資金管理、固定資產(chǎn)配置與預(yù)算編制、資產(chǎn)盤點、國資處置、資產(chǎn)統(tǒng)計報告編報相關(guān)制度，管理制度內(nèi)容合規(guī)、合法。截至2021年12月31日，普安鎮(zhèn)政府固定資產(chǎn)賬面原值1,091.03萬元，累計折舊266.66萬元。評價組對單位部分固定資產(chǎn)進行了抽盤，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中未明確使用人及科室，缺乏日常管理維護，未對資產(chǎn)進行標簽應(yīng)用。

（三）結(jié)果應(yīng)用

1.內(nèi)部應(yīng)用

根據(jù)普安鎮(zhèn)政府績效自評報告及內(nèi)部績效考核制度，普安鎮(zhèn)政府將內(nèi)設(shè)機構(gòu)和下屬單位績效自評納入考核體系，但未建立對內(nèi)設(shè)機構(gòu)和下屬單位預(yù)算與績效掛鉤機制。

2.績效公開

經(jīng)評價組核實，截至評價日，普安鎮(zhèn)政府未嚴格按照《開江縣財政局 關(guān)于下達2021年部門預(yù)算的通知》（開財預(yù)〔2021〕1號）文件要求對績效目標申報表及部門績效自評進行公開，績效管理有待加強。

3.整改反饋

一是根據(jù)普安鎮(zhèn)政府1-8月期間績效監(jiān)控跟蹤結(jié)果，預(yù)算執(zhí)行進度正常，未收到需整改意見及要求。根據(jù)《開江縣財政局 關(guān)于開展2021年整體支出預(yù)算績效運行監(jiān)控的通知》（開財績〔2021〕6號）要求，普安鎮(zhèn)人民政府于9月20日前按時向財政局反饋《整體支出預(yù)算績效監(jiān)控分析表》《整體支出預(yù)算績效監(jiān)控分析總表》。二是根據(jù)普安鎮(zhèn)政府2021年績效自評報告結(jié)果，存在預(yù)算編制工作有待細化、預(yù)算績效管理意識薄弱問題，建議加強對《中華人民共和國預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》相關(guān)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)評價組核實，未對自評報告中提出問題進行整改。

(四)自評質(zhì)量

根據(jù)普安鎮(zhèn)政府2021年部門整體績效自評報告及績效評價指標體系，部門自評總分為90分，得分85分，得分率為94.44%；經(jīng)評價組抽查評價總分為90分，得分為63.08分，其中2分作缺項處理，得分率為71.68%，差異在22.76%，偏差較大，部門自評準確率有待提高。

五、部門履職效能

（一）部門履職年度總體目標

做好關(guān)于疫情防控常態(tài)化工作，對重點人員、重點時段按照防疫要求進行管控。對工業(yè)、農(nóng)業(yè)進行提質(zhì)增效、提升優(yōu)化，鄉(xiāng)村旅游提檔升級，提升打造“蓮花世界”“黃金花海”“金山寺”等景區(qū)的知名度和服務(wù)功能，辦好荷花文化節(jié)、小龍蝦美食節(jié)等文化旅游活動。做好換屆選舉，充分發(fā)揮站點及平臺優(yōu)勢，構(gòu)建群眾參與度、支持度、滿意度的“三高”新格局。做好扶貧扶志、就業(yè)扶持行動，完善脫貧攻堅動態(tài)監(jiān)測機制，防止“返貧”現(xiàn)象。完善社會保障體系，扎實推進基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、社會救助等工作，穩(wěn)步提高農(nóng)村“五保”和城鎮(zhèn)“三無”對象供養(yǎng)水平，著力解決群眾所急，優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境，穩(wěn)步加強社會治安綜合治理，鐵腕整治“兩違”建設(shè)。

（二）重點工作任務(wù)績效目標完成情況

1.鄉(xiāng)村旅游建設(shè)

提升打造“蓮花世界”“黃金花海”“金山寺”等景區(qū)的知名度和服務(wù)功能，2021年3月31日召開蓮花世界農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展專題會議，按照蓮花世界景觀提升設(shè)計方案，普安鎮(zhèn)政府于2021年7月10日全面完成第八屆荷花文化節(jié)前期基礎(chǔ)設(shè)施維修，竣工結(jié)算金額為60.33萬元，主要建設(shè)內(nèi)容為渠道清淤、小賣部電路、公廁等進行改造，道路、長廊、綠化廣告等管護維修。堅持農(nóng)旅結(jié)合，2021年7月30日開幕舉辦開江縣第八屆荷花文化旅游節(jié)、第三屆小龍蝦美食文化節(jié)持續(xù)辦好荷花文化節(jié)、小龍蝦美食節(jié)等文化旅游活動。

2.惠民生

2021年普安鎮(zhèn)政府推進場鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治，實施雨污分流工程，完成普安十字街、紅綠燈、南街等“臟、亂、差”現(xiàn)象整治，有序推進老街風(fēng)貌整改。緊扣環(huán)境整治“七個好”標準，組織全鎮(zhèn)20個村（社區(qū)）500余人次對轄區(qū)22條村組道路實施清溝疏通，拆除雞鴨棚和竹竿架280個、清運垃圾和廢棄物100余車、破損廣告和牛皮癬150處。2021年征集群眾最不滿意10件事訴求共計4170條，類型分別為垃圾清運不及時環(huán)衛(wèi)設(shè)施不齊全、老舊小區(qū)改造、鄉(xiāng)村道路維護及加寬等問題，其中由普安鎮(zhèn)牽頭整改為3531條，根據(jù)資料統(tǒng)計，重復(fù)問題反映突出有“2020年蓮藕租金不按時發(fā)放、2020年藕田承包費未收到、2020年土地流轉(zhuǎn)費未按期兌現(xiàn)、集中點安裝路燈”等問題，截至2021年12月底，按照先易后難原則，普安鎮(zhèn)共整改完成2,330條，經(jīng)2萬余人滿意度測評，平均分達67.86分。2021年普安鎮(zhèn)開展“五好家庭”“文明家庭”“最美家庭”評比活動，獲評道德模范共計195戶，鼓勵了群眾自我管理，推動環(huán)境治理、村風(fēng)民俗等問題逐步解決，進一步優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境，提升群眾生活品質(zhì)。

3.脫貧攻堅

截至2021年普安鎮(zhèn)開展全鎮(zhèn)返貧動態(tài)監(jiān)測集中排查工作，完成16768戶、45837人的“兩不愁三保障”排查、外出務(wù)工勞動力信息采集及防止返貧人口監(jiān)測調(diào)查核實工作，順利通過省市專項督導(dǎo)考核，以及未發(fā)現(xiàn)新增監(jiān)測對象。2021年開辦農(nóng)民工技能培訓(xùn)3期，共計195人，鼓勵支持貧困戶參加勞動技能培訓(xùn)，掌握生產(chǎn)技術(shù)，提高貧困戶的就業(yè)能力。持續(xù)加強低保兜底、殘疾人補貼等政策扶持力度，辦理一、二級重度殘疾人護理補貼778人，辦理困難群眾臨時生活救助189戶，共計458人。

六、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

2021年度，普安鎮(zhèn)政府部門預(yù)算整體執(zhí)行情況良好，較好保障了單位基本運行，順利完成災(zāi)后基礎(chǔ)設(shè)施重建、第八屆荷花文化基礎(chǔ)維修改造、扶貧扶志、群眾10大不滿意事件等重點工作任務(wù)，但存在績效結(jié)果信息公開不全面、項目績效指標未按要求進行細化量化等問題。

普安鎮(zhèn)政府2021年度部門整體支出績效評價得分64.37分[ 部門整體支出績效評價得分=（63.08 0）/（100-2）=64.37分。

普安鎮(zhèn)政府不存在違規(guī)記錄指標（共2分），則該項指標不計入考核評價范圍，即評價總分=63.08/（90-2）=71.68分]。其中：部門預(yù)算績效管理總分60分，評價得分40.08分，得分率66.80%；績效結(jié)果應(yīng)用總分10分，評價得分5分，得分率50%；專項預(yù)算項目績效管理總分20分，評價得分18分，得分率90%；自評質(zhì)量總分10分，評價得分0分。具體情況詳見表6-1。

表6-1 部門整體支出績效評分表

（二）存在問題

1.績效管理方面

績效目標編制不科學(xué)。普安鎮(zhèn)政府按照相關(guān)規(guī)定編制了《2021年部門預(yù)算整體支出績效目標申報表》，但在預(yù)算績效目標設(shè)置方面，部分指標存在以下兩個方面的問題，一是指標描述不簡潔，未明確具體績效目標；二是指標值未根據(jù)指標設(shè)置明確、可達到的、可衡量的指標值。以生態(tài)效益指標為例，三級指標為“農(nóng)村生態(tài)環(huán)境和資源保護”，對應(yīng)指標值為“確保全鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生大幅度改善，創(chuàng)建文明衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)”未細化量化，不符合績效指標設(shè)置原則。

2.基礎(chǔ)管理方面

（1）固定資產(chǎn)管理不規(guī)范。一是對于資產(chǎn)的維護、保養(yǎng)、維修等未建立相關(guān)管理制度，經(jīng)評價組核實，國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)中未明確資產(chǎn)使用人、管理人。二是固定資產(chǎn)未進行標簽應(yīng)用，需認真落實《行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理條例》（國務(wù)院令第738號）相關(guān)規(guī)定，加大行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理工作力度。

（2）政府采購管理工作不規(guī)范。普安鎮(zhèn)政府結(jié)合實際與采購業(yè)務(wù)管理要求制定了《采購管理內(nèi)部控制制度》，經(jīng)評價組核實，部分項目未按照采購管理制度執(zhí)行。一是“開江縣普安鎮(zhèn)玉皇觀安置點附屬工程（一期）”項目，驗收報告未加蓋單位公章，未在采購合同簽訂之日起7個工作日內(nèi)將中標通知書、采購公告截圖等進行收集歸檔。二是“開江縣普安賑災(zāi)后基礎(chǔ)設(shè)施重建工程項目”該項目未進行招投標程序，直接與第三方簽訂合同，該項目于2021年12月25日竣工驗收合格。項目合同金額與竣工驗收表上合同總額不一致。項目合同約定金額為“財政評審價下浮2%”，竣工驗收表上合同總額為“財政評審價下浮3%”。

（三）改進建議

1.績效管理方面

落實預(yù)算績效管理政策，強化績效目標管理工作。一是建議報績效目標時，根據(jù)部門年度工作特點和具體實施內(nèi)容，把握實施總體目標，形成具體可衡量的目標任務(wù)，規(guī)范指標名稱，全面反映實施情況，必要可參考市級部門公開績效目標申報表。二是建議全面推進預(yù)算績效管理工作，強化績效目標管理，普安鎮(zhèn)政府需加強績效目標申報培訓(xùn)工作，針對績效目標申報工作的重要性、必要性進行分析，夯實績效目標申報知識。各科室業(yè)務(wù)人員需根據(jù)項目內(nèi)容、項目預(yù)算資金等制定出合理、細化量化的績效目標，如社會效益指標三級指標“維穩(wěn)工作社會效益”可修改為“信訪化解率”，對應(yīng)指標值“加大社會安定團結(jié)，打造和諧普安”修改為“100%”。同時，各科室業(yè)務(wù)人員按照績效目標申報表填報要求規(guī)范填寫，避免錯填和漏填。

2.基礎(chǔ)管理方面

（1）加強固定資產(chǎn)監(jiān)管，增強責(zé)任意識。一是建議通過第三方機構(gòu)專業(yè)指導(dǎo)，結(jié)合先進經(jīng)驗和專業(yè)知識細化單位的資產(chǎn)管理制度，對資產(chǎn)的保管、使用等流程進行優(yōu)化，同時對資產(chǎn)進行標簽應(yīng)用，做到一卡一物規(guī)范化管理。二是建立完整資產(chǎn)信息，從單位內(nèi)控制度上明確資產(chǎn)全過程管理的職責(zé)分工，落實層層監(jiān)管責(zé)任制，達到相互牽制原則，做到監(jiān)管有序、整改及時，根據(jù)職責(zé)分工真正落實資產(chǎn)的管理，必要時可組織開展專題資產(chǎn)管理培訓(xùn)會，增強單位資產(chǎn)管理使用意識。

（2）規(guī)范工作流程，加強監(jiān)管措施。一是進一步加強部門政府采購的管理，成立內(nèi)部審查小組，建立與績效掛鉤的監(jiān)督管理機制，落實主體責(zé)任意識。二是規(guī)范管理工作，各科室業(yè)務(wù)負責(zé)人嚴格遵循政府采購管理制度，按照程序執(zhí)行，做好公示截圖、合同、招投標資料等歸檔存放。審查小組對各相關(guān)負責(zé)人巡查結(jié)果及時通報，規(guī)范采購行為，做好內(nèi)部風(fēng)險防控。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

2022年普安鎮(zhèn)決算數(shù)據(jù).xls

部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度）.xls?