2021年度四川省開江縣自然資源局部門決算 - 決算

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

開江縣自然資源局是政府組成部門，為正科級,加掛開江縣林業(yè)局牌子。主管全縣自然資源等方面的工作，主要職能職責是：按照規(guī)定權(quán)限，履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。負責全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。負責全縣自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。負責全縣自然資源資產(chǎn)有償使用工作，負責全縣自然資源的合理開發(fā)利用。負責建立全縣國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。負責全縣建設(shè)項目的選址定點、規(guī)劃審批工作。負責統(tǒng)籌全縣國土空間生態(tài)修復。負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。負責管理全縣地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實施地質(zhì)災害防治規(guī)劃和防護標準。負責全縣礦產(chǎn)資源管理工作。負責全縣測繪地理信息的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。負責全縣林業(yè)及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。組織全縣林業(yè)生態(tài)保護修復和綠化造林工作。負責全縣森林、濕地資源及荒漠化防治工作的監(jiān)督管理。負責全縣陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。負責監(jiān)督管理全縣森林公園、濕地公園、自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類自然保護地。負責推進全縣林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂全縣林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策并監(jiān)督實施，組織、指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧相關(guān)工作。指導全縣國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。指導全縣森林公安工作，監(jiān)督管理全縣林業(yè)資金和國有資產(chǎn)，負責落實全縣綜合防災減災規(guī)劃涉及森林防火相關(guān)要求，組織編制森林火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施，推動全縣自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對外合作，配合國家、省、市對政府落實黨中央、國務院關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督察。負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化、意識形態(tài)等工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2021 年重點工作完成情況

用地保障工作

一是編制 2021 年出讓土地供應計劃，出讓土地 18 宗，面積1001 畝，成交價款140000萬元。二是初步形成了我縣城鎮(zhèn)基準地價更新成果。三是開展了全縣國有存量土地清理工作，對系統(tǒng)中的在庫土地進行了清理，現(xiàn)存量土地2300余畝。四是跟進2020年土地報批工作。五是編制了開江縣近期建設(shè)方案，收集了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣級各部門的有用地需求。六是開展了開梁高速（四川段）報征工作。七是開展了開江縣人民醫(yī)院新區(qū)三期及周邊道路、開江縣公安局業(yè)務技術(shù)房項目、縣委黨校遷建工程項目等30 個項目征地工作。

空間規(guī)劃工作

一是正在完善任市鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、普安鎮(zhèn)等 3 個土地增減掛鉤項目共計 489 個地塊驗收舉證材料。積極推進 2019 年度全域土地增減掛鉤項目招商引資項目的實施工作。二是開展 2021 年度第一次、第二次規(guī)委會例會，審定 23 個項目（其中選址 13 個，設(shè)計方案 10 個）。對城市綜合體項目優(yōu)化設(shè) 計方案進行了評估、公示、聽證。啟動了開江縣普安鎮(zhèn)寶塔社區(qū)村規(guī)劃編制工作，積極配合縣城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心開展開江縣國土空間規(guī)劃編制工作，已形成初步成果，劃定了生態(tài) 紅線。三是進一步完善了耕地保護責任目標考核機制，印發(fā) 了《開江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）耕地保護責任目標考核辦法》（開江府辦〔2020〕112 號），深入貫徹落實遏制耕地“ 非農(nóng)化”、防止“ 非糧化” 政策，印發(fā)了《開江縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)堅決制止耕地“ 非農(nóng)化”行為任務分工的通知》（開江府辦函〔2020〕111 號）。積極開展永久基本農(nóng)田核實整改補足工作，目前我縣穩(wěn)定耕地僅有 28619 公頃。有序開展了國土空間基礎(chǔ)信息平臺建設(shè)。四是積極解決“群眾最不滿意 10 件事”，會同縣住建局、淙城街道辦、縣交警大隊、縣規(guī)劃編制中心、綜合執(zhí)法局等相關(guān)部門對我縣城區(qū)道路可增加停車位進行了現(xiàn)場踏勘實劃停車 500 余個。

土地整理工作

一是土地整理項目推進情況，2021 年上半年，土地整理項目驗收工作得到了實質(zhì)性突破，年初未驗收 8 個項目，目前均完成審計，完成技術(shù)核查整改。二是目前我縣完成 3 個補錄項目，剩余 11 個項目正在開展相關(guān)工作。三是正在開展土地整治項目自查整改工作。推動創(chuàng)建國家森林城市建設(shè)

一是積極開展 “公益植樹” 、 “認種認養(yǎng)”等形式多樣的義務植樹活動，廣泛組織發(fā)動廠企、社區(qū)、家庭和個人捐資建綠、認種認養(yǎng)樹木；二是開展形式多樣的森林資源保護知識宣傳和生態(tài)科普宣傳教育活動，積極打造創(chuàng)建國家森林城市氛圍。

礦政管理、執(zhí)法監(jiān)察與信訪維穩(wěn)工作

一是完成了 2021 年勘查開采信息公示，公示率為 100%。全面完成了第三輪礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃調(diào)整（開江縣甘棠鎮(zhèn)石筍子村建筑用灰?guī)r規(guī)劃）。完成了 30 萬噸/年以下煤礦獨立升級改造所需上報文件，督促企業(yè)龍泉山煤礦，星源煤礦和花草溝煤礦完成了儲量核實報告。第四輪礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃的前期外業(yè)調(diào)查編制工作。全縣持證礦山的生態(tài)修復、環(huán)境影響、安全生產(chǎn)等情況進行了不定期檢查。二是 2021 年上半年，開展土地、礦山巡查共計 140 余次，出動執(zhí)法人員 400 余人次。其中，檢查合法煤礦、關(guān)閉礦及非法小煤窯共計 83 次，檢查非煤礦山 23 次，下達《責令停止違法行為通知書》 11 份，立案查處非煤礦山超層越界案件 1 件。開展土地巡查 40 余次，立案查處土地違法案件 1 件。4 月 25 日至 30 日，我局聯(lián)合各產(chǎn)煤鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展了為期 1 周的全縣非法小煤窯及關(guān) 閉礦專項清理整治行動，對全縣 55 處關(guān)閉礦及非法小煤窯進行了全覆蓋檢查。經(jīng)執(zhí)法人員現(xiàn)場檢查，關(guān)閉煤礦、原非法小煤窯井口均按照關(guān)閉要求進行了封閉，陽山無任何設(shè) 施，現(xiàn)場無動工跡象。三是認真完成農(nóng)村亂占耕地建房問題專項整治。對照《省級數(shù)據(jù)審核反饋的問題清單》發(fā)現(xiàn)：“ 圖斑舉證照片不規(guī)范問題”68 個，“信息采集表信息填寫不規(guī) 范”5 個，“ 疑似頂風違建問題” 1 個，已將以上三類問題相關(guān) 資料上報達州市農(nóng)房辦；已完成對 2013 年以前建房的 15003 個圖斑“ 二調(diào)” 圖的截圖工作。對 2020 年三、四季度和 2021 年一、二季度衛(wèi)片數(shù)據(jù)進行了套圖比對，將發(fā)現(xiàn)的 234 個疑似新增亂占耕地建房問題圖斑數(shù)據(jù)下發(fā)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及街道辦，目前各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及街道辦正在開展實地核查工作。四是 2021 年我局共收到各類渠道信訪件 78 件，已辦結(jié) 73 件，剩余 5 件正在辦理中（未超辦理時限），辦結(jié)率 93.59%。接聽“ 12236” 案件 2 件，2 件均已辦結(jié)；“ 12336”微信平臺舉報案件 3 件，3 件均已辦結(jié)。“ 12336”信訪案件辦結(jié)率 100%。

地質(zhì)災害防治工作

一是印發(fā)了《開江縣 2021 年地質(zhì)災害防治方案》，排查出地質(zhì)災害隱患點共計 178 處，涉及 1856 戶 5751 人，威脅財產(chǎn) 25366 萬元。二是實施 8 處地質(zhì)災害應急排危除險工程，加大向上爭取資金力度。三是加強與縣氣象部門的信息共享，目前已發(fā)出預警信息 4000 余條，完成群測群防體系建設(shè) 178 處，落實專職監(jiān)測人員 178 人，縣、鄉(xiāng)兩級政府簽訂《地災防治工作責任書》13 份，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府同監(jiān)測點人員簽訂《地災監(jiān)測責任書》178 份。堅持應急值守，采用 24小時值班制度和領(lǐng)導帶班制度，認真做好交接班、值班記錄和監(jiān)測責任人及監(jiān)測員履職情況的電話抽查工作。

不動產(chǎn)登記及地籍管理工作

一是完成各類不動產(chǎn)登記共 9981 件（其中：不動產(chǎn)登記證書 7054 冊，不動產(chǎn)登記證明 2587 份，注銷抵押登記 276 件，查封登記 64 件）；完成各類不動產(chǎn)查詢共 2288 件（其中：提取公積金、繳稅證明、貸款、法院協(xié)助執(zhí)行等房屋查詢登記 1710 件，全縣的公租房、廉租房申請戶房屋查詢 578 件）。完成一體化平臺錄入 8270 件。根據(jù)《關(guān)于處理開江縣不動產(chǎn)登記遺留問題的實施方案》，按照“管辦分離” 原則， 7 個政府安置房項目不動產(chǎn)登記遺留問題處置方案政府已審定，正在開展不動產(chǎn)登記工作；5 個房地產(chǎn)開發(fā)項目遺留問題處置方案報政府審定同意列會研究，現(xiàn)待列會研究。已全面完成易地扶貧搬遷安置住房不動產(chǎn)登記工作。二是開展了開江縣批而未用建設(shè)用地專項核查工作，5 月 8 日已核查成果上報省三調(diào)辦。開展了 2020 年變更調(diào)查工作，4 月 20 日我縣變更調(diào)查成果已經(jīng)省級核查合格后上報國家核查，目前國家核查意見還未下發(fā)。三是開展了“ 房地一體”農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)登記工作。應登記發(fā)證 101716 宗，外業(yè)地籍測量已全面完成，權(quán)屬調(diào)查工作已接近尾聲，已對符合登記條件的 4000 多戶頒發(fā)了不動產(chǎn)登記證書（其中：易地扶貧搬遷安置住房不動產(chǎn)登記已登記發(fā)證 3235 宗，登記辦證率 100%）。成立了房地一體確權(quán)登記審核小組，明確了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社房地一體確權(quán)登記聯(lián)絡(luò)人。起草了《開江縣房地一體農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)登記工作相關(guān)問題的處理方案》，已報縣政府審定。四是制定了開江縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記四年（2020-2023 年）任務清單，印發(fā)了《開江縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作方案》。綠化造林和產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作

一是今年完成育苗面積 32 畝，完成營造林面積 0.7 萬畝（其中：人工造林 0. 1 萬畝、退化林修復 0. 1 萬畝、中幼林撫育 0.5 萬畝），完成義務植樹 100 萬株。完成中華橄欖園省級現(xiàn)代林業(yè)園區(qū)申報工作。二是對環(huán)寶石湖濱生態(tài)帶建設(shè) 項目進行了栽植和全面補植，共栽植紅楓、櫻花、銀杏、速生柏、香樟、桂花、紅葉石楠、元寶楓等苗木 20 萬余株，截至目前項目建設(shè)共完成造林4472 畝，已完成除草施肥2000余畝。三是開江縣森林質(zhì)量精準提升項目，完成病蟲害防治綠色通道建設(shè) 2473 畝，低效林改造 672 畝，種植杉木 17.2 萬株，集體林栽植任務全面完成。對 2020 年完成主體栽植任務的國有林 6855 畝進行了全面補植，補植柳杉、烏桕、榿木、杉木等 5 萬余株，開江縣森林質(zhì)量精準提升項目的栽植任務全面完成。四是全面完成了義務植樹任務，3 月 12 日在回龍鎮(zhèn)高板橋村“果林 ”農(nóng)業(yè)主題公園有序組織了 98 個單位、150 余人，共栽植枇杷、桃樹 1350 余株。森林資源管理和林政稽查工作一是 2021 年辦結(jié)涉林案件 49 起，共處罰款 318918 元。二是開展森林督查工作，對 2020 年森林督查工作涉及的涉嫌違法違規(guī)項目進行了立案，目前正在處理，對 2021 年森林督查線索進行內(nèi)業(yè)梳理，完成外業(yè)核實 23 個。三是嚴格征占用林地及林木采伐審核，強化森林資源巡查，開展巡查 100 余次。四是加強野生動物救助，救助野生 7 只（其中：貓頭鷹 5 只，白鷺 1 只，紅隼 1 只）。森林防火和林業(yè)有害生物防控工作

一是組建自然資源系統(tǒng)森林防滅火專項整治工作領(lǐng)導小組，擬定了《開江縣森林火情早期處置辦法》《開江縣火災風險隱患排查整治工作方案》《開江縣小火打早打了組工作方案》。二是結(jié)合“ 清明”“ 五一”期間，對全縣森林防滅火工作進行了督查。對野外違規(guī)用火行為進行為期 3 個月的專項治理，共發(fā)現(xiàn)違規(guī)野外用火 8 起，現(xiàn)場整改 8 起。三是對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）、國有林場及人口密集地區(qū)進行廣泛深入的森林防火宣傳教育和巡查，監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）及國有林場的森林防火專職巡山員和生態(tài)護林員明確自己的巡護區(qū)域，進行全天候，全方位不留死角進行防火宣傳巡查和隱患排查，對重點監(jiān)控區(qū)域嚴格監(jiān)管。四是制定了《2020-2021 年度松材線蟲病防治方案》《任市鎮(zhèn)竹兒坪村松疫木除治工作實施方案》等方案；對枯死、病死、瀕死松樹開展了集中除治，共計除治小班 15 個，除治面積 424. 16 畝，除治病死、瀕死、枯死松木 4641 株，倒伏木 319 株；五是 2021 年，全縣林業(yè)有害生物發(fā)生面積 824. 16 畝（其中：病害 424. 16 畝，蟲害發(fā)生面積 430 畝），成災率 3‰以內(nèi)，防治率 100%上，防治效果達 95%以上，無公害防治率達 85%以上，種苗產(chǎn)地檢疫率 100%。

二、機構(gòu)設(shè)置

縣自然資源局內(nèi)設(shè) 13 個機構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)監(jiān) 察和行政審批股（信訪室）、自然資源調(diào)查確權(quán)登記和測繪地理信息管理股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃和用途管制股、建設(shè)工程規(guī)劃管理股、耕地保護和國土空間生態(tài)修復股、地質(zhì)災害防治股、地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理股、綠化造林管理股、森林資源和自然保護地管理股、財務與資金運用股、黨建辦（人事科教股）。直屬事業(yè)單位 12 個，包括：開江縣木材檢查站、開江縣林政稽查隊、開江縣營林調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊、開江縣林業(yè)工作站、開江縣國有林場（一級預算單位）、開江縣林業(yè)科研所（含國營苗圃、油橄欖管理站）、開江縣土地收購儲備中心、開江縣征地事務所、開江縣土地整理中心、開江縣國土資源勘測規(guī)劃隊、開江縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、開江縣不動產(chǎn)登記中心。參公管理直屬事業(yè)單位 2 個，包括：開江縣森林病蟲防治檢疫站和開江縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊。派出機構(gòu)自然資源管理所 10 個，包括新寧自然資源所、淙城街道自然資源所、普安自然資源所、回龍自然資源所、永興自然資源所、講治自然資源所、甘棠自然資源所、任市自然資源所、廣福自然資源所、長嶺自然資源所。政府掛靠單位 2 個，包括：開江縣森林防火指揮部辦公室、開江縣天然林資源保護工程領(lǐng)導小組辦公室（開江縣以糧代賑退耕還林工程領(lǐng)導小組辦公室）。政府議事協(xié)調(diào)機構(gòu)1 個：開江縣綠化委員會辦公室。

第二部分 2021 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021 年度收、支總計 30324.89 萬元。與 2020 年收、支總計 59063.70 萬元，相比減少 28738.81 萬元，減少 48.65%。

主要變動原因是政府性基金支出降幅較大。

（圖 1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021 年本年收入合計 15332.95 萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入 4520.2 萬元，占 29.48%；政府性基金預

算財政撥款收入 10812.76 萬元，占 70.52%。

（圖 2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021 年本年支出合計 30324.89 萬元，其中：基本支出

2567.14 萬元，占 8.47%；項目支出 27757.75 萬元，占 91.53%。

（圖 3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021 年財政撥款收、支總計 30324.89 萬元。與 2020 年 59063.7 萬元相比，財政撥款收、支總計減少 28738.81 萬元，

減少 48.65%。主要變動原因是政府性基金支出降幅較大。

（圖 4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021 年一般公共預算財政撥款支出 8632.31 萬元，占本年支出合計的 100%。與 2020 年 6110.96 萬元相比，一般公共預算財政撥款增加 2521.35 萬元，增長 41.26%。主要變動原因是土地利用與保護、地質(zhì)災害防治工作專項資金增加較

大（圖 5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱

狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021 年一般公共預算財政撥款支出 8632.31 萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出 213.39 萬元，占 2.47%；醫(yī)療衛(wèi)生支出 114.12 萬元，占 1.32%；住房保障支出 160.08 萬元，占 1.85%；自然資源海洋氣象等支出 4255.11 萬元，占 49.29%，災害防治及應急管理支出 1597.06 萬元，占 18.50%，農(nóng)林水支出 1827.05 萬元，占 21.17%，節(jié)能環(huán) 保支出 465 萬元，占 5.39%，其他支出 0.5 萬元，占 0.01%。（圖 6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況2021 年般公共預算支出決算數(shù)為 8632.31 萬元，完成預算 100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為213.39 萬元，完成預算 100%。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為 23.63 萬元，完成預算 100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為 73.44 萬元，完成預算 100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為 17.05 萬元，完成預算100%。

5. 節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林還草（款）退耕現(xiàn)金（項）:支出決算為 465.00 萬元，完成預算 100%。

6. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）:支出決算為 128.39 萬元，完成預算 100%。

7. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）:支出決算為 370.48 萬元，完成預算 100%。

8. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）:支出決算為 333.36 萬元，完成預算 100%。

9. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償(項) :支出決算為 156.59 萬元，完成預算 100%。

10.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理(項) :支出決算為 300.00 萬元，完成預算 100%。

11. 林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災(項) :支出決算為 45.23 萬元，完成預算 100%。

12.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：支出決算為 493 萬元，完成預算 100%。

13. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）：支出決算為 392.92 元，完成預算 100%。

14. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）土地資源利用與保護（項）:支出決算為 2505.53 萬元，完成預算 100%。

15. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為 774.99 萬元，完成預算 100%。

16. 國土海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他國土資源事務（項）:支出決算為 581.67 萬元，完成預算100%。

17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為 160.08 萬元，完成預算 100%。

18. 災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質(zhì)災害防治(項):支出決算為 1597.06 萬元，完成預算100%。

19.其他支出（類）其他支出（款）其他支出(項):支出決算為 0.50 萬元，完成預算 100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2021 年一般公共預算財政撥款基本支出 2567.14 萬元，其中：人員經(jīng)費 2223.33 萬元，主要包括：基本工資 877.60 萬元、津貼補貼 149.23 萬元、獎金 32.17 萬元、績效工資 475.22 萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 213.39 萬元、其他社會保障繳費 219.22 萬元、其他工資福利支出 73.98 萬元、生活補助 21.7 萬元、獎勵金 0.74 萬元、住房公積金160.08 萬元。日常公用經(jīng)費 343.81 萬元，主要包括：辦公費 33.39 萬元、印刷費 7.87 萬元、咨詢費 5 萬元、手續(xù)費 0.51 萬元、水費 3.52 萬元、電費 5.46 萬元、郵電費 3.87 萬元、物業(yè) 管理費 4.91 萬元、差旅費 76.27 萬元、維修（護）費 4.49 萬元、租賃費 12.80 萬元、培訓費 5.88 萬元、公務接待費2.25 萬元、勞務費 13.99 萬元、委托業(yè)務費 21.48 萬元、工會經(jīng)費 10.02 萬元、福利費 4.36 萬元、公務用車運行維護費 5.07 萬元、其他交通費 37.59 萬元、其他商品和服務支出 42.26 萬元、其他對個人和家庭的補助支出 525.80 萬元。

七、“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021 年 “ 三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 7.32 萬元，完成預算 87.14%，決算數(shù)小于預算數(shù)（或與預算數(shù)持平）的主要原因是嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費管理規(guī)定。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算 0 萬元，占 0%；公務用車購置及運行維護費支出決算 5.07 萬元，占 69.26%；公務接待費支出決算 2.25 萬元，占 30.74%。具體情況如下：

1.主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待 56 批次，481 人次（不包括陪同人員），共計支出 2.25 萬元，具體內(nèi)容包括：（生活費 2.25 萬元）。其中：外事接待支出 0 萬元，外事接待 0 批次，0 人，共計支出 0 萬元。其他國內(nèi)公務接待支出 2.25 萬元，主要用于接受上級檢查工作、驗收督查專項業(yè)務工作。

2.公務用車購置及運行維護費支出決算 5.07 萬元，主要用于森林防滅火、森林病蟲害防治等工作。

（圖 7： “ 三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021 年政府性基金預算撥款支出 21692.58 萬元。

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：支出決算 7223.33萬元，完成決算 100%。

2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：支出決算 8621.66 萬元，完成決算 100%。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（款）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（項）：支出決算 219.51萬元，完成決算 100%。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）土地儲備專項債券收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：支出決算 2625.16 萬元，完成決算 100%。

5.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入

安排的支出（項）：支出決算 502.91 萬元，完成決算 100%。

6.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金債務收入安排的支出（項）：支出決算 2500 萬元，完成決算 100%。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021 年國有資本經(jīng)營預算撥款支出 0 萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購支出情況

2021 年，開江縣國土資源局政府采購合同金額支出總額 765.03 萬元，其中：政府采購貨物支出 367.11 萬元。主要用于購置辦公用品和地質(zhì)災害自動化實時監(jiān)測預警體系建設(shè)項目、開江縣存量林權(quán)登記數(shù)據(jù)整合建庫項目。授予中小企業(yè)合同金額 765.03 萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 765.03 萬元，占政府采購支出總額的 100%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2021 年 12 月 31 日，共有車輛 2 輛。單價 50 萬元以上通用設(shè)備 2 臺（套）。

（三）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對 2 個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取 2 個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對 2 個項目開展了績效目標完成情況自評。本部門按要求對 2021 年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看 2021 年度我局整體目標基本完成，得到了有關(guān)部門的好評。財政部門還抽取了 1 個項目支出績效評價，從評價情況來看該項目完成進度較好，與全市該項工作基本同步。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映烈士、工亡人員、病亡人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映單位為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險費。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 反映單位為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險費。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）: 反映單位公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

9. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）:反映國土資源局基本支出。

10. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）國土整治（項）: 反映國土整治方面的支出。

11. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）: 反映用于自然資源規(guī)劃、研究、管方面的支出。

12. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）土地資源調(diào)查（項）: 反映用于土地資源調(diào)查評價、土地利用變更調(diào)查、地籍調(diào)查等方面的支出。

13. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）土地利用與保護調(diào)查（項）: 反映用于土地利用監(jiān)測、耕地保護、土地分等定級、土地評估等方面的支出。

14. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護（項）：反映地質(zhì)礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境、地質(zhì)遺跡等開發(fā)、利用、監(jiān)測、保護等方面支出。

15. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業(yè)運行（項）: 反映事業(yè)單位的基本支出。

16. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他國土資源事務（項）: 反映除行政運行、事業(yè)運行、項目支出以外其他用于國土資源事務方面的支出。

17.災害防治及應急管理（類）自然災害防治（款）地質(zhì)災害防治（項）: 反映防治地質(zhì)災害方面的支出。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 反映按規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映從國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入中安排的征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：反映從國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入中安排的用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映從國有土地收益基金中用于收購儲備土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（款）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（項）：反映從計提的農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)的支出。

23. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）土地儲備專項債券收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：反映土地儲備專項債券收入中安排的用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。

24. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）土地儲備專項債券收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務支出（項）：反映土地出讓收入用于土地出讓過程中發(fā)生的費用支出。

25.節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林還草（款）退耕現(xiàn)金（項）:反映專項用于退耕戶的現(xiàn)金補助支出。

26.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）:反映行政單位的基本支出。

27.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）: 反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位的基本支出等支出。

28.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）:反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質(zhì)能建設(shè)等方面支出。

29.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償(項) :反映用于公益林保護和管理等方面支出。

30.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：反映除化解債務支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

31.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）貸款貼息(項) :反映貸款的財政貼息支出。

32.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災(項):反映病蟲害等有害生物災害、野生動物疫病災害等方面的支出。

33.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

34.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

35.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

36. “ 三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

37.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1：開江縣自然資源局2021年部門整體支出績效評價報告.pdf