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?一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成

開江縣文化體育和旅游局，是財政一級預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)辦公室、文化股、旅游股、體育股、廣播電視股、市場監(jiān)管股、市場綜合行政執(zhí)法大隊。局屬事業(yè)單位8家，即開江縣文化館、開江縣文物管理所、開江縣圖書館、開江縣地面數(shù)字廣播電視運行管理中心、開江縣文藝創(chuàng)作辦公室、文化旅游市場管理中心、開江縣體育發(fā)展服務(wù)中心、開江縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心。

（二）機構(gòu)職能

1.擬訂文化、體育、旅游、廣播電視和文物政策措施，起草文化、體育、旅游、廣播電視和文物規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本部門依法行政工作。

2.組織推動全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂并組織實施全縣文化、體育、旅游、廣播電視發(fā)展和文物保護(hù)利用規(guī)劃，推進(jìn)所屬行業(yè)的體制機制改革和行業(yè)融合發(fā)展。

3.負(fù)責(zé)管理全縣性重大文化體育旅游活動，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，指導(dǎo)全縣重點文化、體育、旅游、廣播電視設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)文化、體育、旅游產(chǎn)業(yè)對外交流合作和國際國內(nèi)市場推廣，加快推進(jìn)全域旅游。

4.指導(dǎo)管理文藝事業(yè)，推動藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和本土文化傳承發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6.推進(jìn)文化、體育、旅游、廣播電視和文物科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)本行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚和振興。

8.組織實施所屬行業(yè)資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作促進(jìn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.指導(dǎo)文化、體育、旅游、廣播電視和文物市場發(fā)展，對行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范行業(yè)市場。

10.統(tǒng)籌全縣文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游市場領(lǐng)域的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。

11.負(fù)責(zé)管理文化、體育、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流合作與宣傳推廣工作，組織大型文化、體育、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流活動，推動中華文明走出去。

12.負(fù)責(zé)全縣文化、體育、旅游、廣播電視和文物市場安全生產(chǎn)工作的綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理，對文化旅游園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實施行業(yè)監(jiān)督管理。制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃并組織實施。

13.負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全縣競技體育、群眾體育和青少年體育發(fā)展工作。推行全民健身計劃、監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動全縣國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)。組織協(xié)調(diào)市級或縣級綜合性運動會，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運動中的反興奮劑和運動員社會保障工作。協(xié)助體育彩票銷售工作的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的建設(shè)指導(dǎo)、監(jiān)督管理。

14.加強廣播電視陣地建設(shè)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。推進(jìn)廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)對各類廣播電視機構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進(jìn)行管理。組織實施廣播電視節(jié)目評價工作。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理全縣廣播電視媒體的宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項。負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。

15.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文物的管理、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究、宣傳等工作。監(jiān)督和管理文物市場。組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)、考古項目的實施。指導(dǎo)博物館建設(shè)管理和業(yè)務(wù)工作。指導(dǎo)和監(jiān)督社會文物管理工作。

16.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)管鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站和村級綜合文化室工作。綜合管理和指導(dǎo)社會文化事業(yè)，重點推動農(nóng)村文化、社區(qū)文化、企業(yè)文化、校園文化事業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)縣鄉(xiāng)村文化體育活動和服務(wù)場所基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)和管理。

17.歸口管理開江縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心。

18.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、意識形態(tài)、審批服務(wù)便民化等工作。

19.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

20.職能轉(zhuǎn)變。以人民美好生活為引導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)文化、體育、旅游、廣播電視和文物事業(yè)與產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，用好文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新和社會投資等新動能。鞏固旅游業(yè)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)地位，提升文化軟實力、旅游競爭力。將縣文體旅游局所屬事業(yè)單位所有行政職能交由縣文體旅游局機關(guān)承擔(dān)。

（三）人員概況

2021年，年末實有在職人數(shù)50人（其中：局機關(guān)16人（含工勤）、地面數(shù)字廣播電視運行管理中心25人、文藝創(chuàng)作辦公室3人、文化市場綜合執(zhí)法大隊6人），離退休人員44人，遺屬12人。

二、部門財政資金收支出情況

（一）部門財政資金收入情況

2021年預(yù)算收入為2599.45萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2599.45元。

（二）部門財政資金支出情況

2021年預(yù)算支出為2599.45元，按功能科目分類支出其中：2070101行政運行204.96萬元、2070199其他文化和旅游支出102.89萬元、2070204文物保護(hù)1600萬元、2070899其他廣播電視支出585.90萬元、2079999其他文化旅游體育與傳媒支出15.25萬元、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.13萬元、2101101行政單位醫(yī)療11.95萬元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療5.45萬元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助7.98萬元、2210201住房公積金27.93萬元。

三、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況

1.嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》編制年初部門預(yù)算，根據(jù)縣財政局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門實際工作的情況，認(rèn)真編制部門預(yù)算及年度績效目標(biāo)填報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時報送縣財政局。

2.財政撥款支出主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)及群眾文化活動等工作的開展；基本支出544.88萬元，是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；項目支出2054.57萬元，主要用于重大節(jié)慶文化活動及文化惠民百姓大舞臺活動開展、《魅力開江》雜志編輯出版、向上爭取項目資金工作等。

（二）執(zhí)行管理情況

1.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況

2021年基本支出預(yù)算544.88萬元，2020年8月已執(zhí)行進(jìn)度為62.26%；項目支出預(yù)算2054.57元，2020年8月已執(zhí)行進(jìn)度為45%。全年支出執(zhí)行進(jìn)度100%，按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。

2.績效監(jiān)控情況

縣財政局在9月對我局績效監(jiān)控跟蹤發(fā)現(xiàn)1-8月，我局在預(yù)算執(zhí)行及項目實施進(jìn)度較慢，并對我局反饋了整改意見及要求。我局及時整改了相關(guān)問題，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財政資金使用率。確保年度績效目標(biāo)全面完成。

3.預(yù)決算差異情況

本年收入，年初預(yù)算數(shù)500.58萬元；年末決算數(shù)2054.57萬元；差異率為75.63%。差異主要原因為人員工資福利、保險的變動及項目的追加等因素故年初預(yù)算數(shù)與決算執(zhí)行數(shù)有相應(yīng)的偏差。

4.“三公經(jīng)費”控制情況

我局嚴(yán)格貫徹落實“三公經(jīng)費”支出管理辦法，取得了良好效果。2021年國內(nèi)接待費0.38元，接待批次6次，接待人數(shù)46人，人均82.61元。因公出國（境）費用0元，公務(wù)車購置及運行維護(hù)0元。

（三）綜合管理情況

1.預(yù)算管理。一是建立行之有效的項目安排決策機制，保證部門項目申報、審核、安排全過程公開透明；二是根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，確保單位經(jīng)費合規(guī)合理使用；三是按照規(guī)定的時限完成部門預(yù)算信息及“三公經(jīng)費”預(yù)算的公開。

2.資產(chǎn)管理。一是制定相關(guān)管理辦法，規(guī)范固定資產(chǎn)的采購、使用、處置；二是固定資產(chǎn)保存完整、配置合理、使用率達(dá)到95%；三是固定資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實相符、處置規(guī)范。

3.政府采購管理。對于各類采購項目，我局嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批流程，嚴(yán)把審批關(guān)。每年初根據(jù)工作開展需要制定出當(dāng)年的采購項目計劃。采購計劃經(jīng)黨組會通過后報財政局，經(jīng)財政局審核后報政府采購中心備案。

4.非稅收入管理。加強非稅收入管理，確保收入的及時清收。

5.績效管理和監(jiān)督情況。堅持年初制定的全年目標(biāo)任務(wù)責(zé)任到各股室，到人頭，確保各項工作有序開展。堅持工作目標(biāo)任務(wù)與績效工資掛鉤，與年度目標(biāo)考核評優(yōu)掛鉤，充分調(diào)動單位職工工作的積極性，做到獎勤罰懶，不搞一刀切，大鍋飯。同時加強內(nèi)部審計，接受上級部門的監(jiān)督和審計，保證單位正常的經(jīng)濟活動有序開展，確保單位發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實施和充分體現(xiàn)。能夠較好地保證單位會計資料的真實性、合法性、完整性。

（四）整體績效

1.招商引資工作扎實開展。一是焦項目，精心策劃。立足開江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，重新完善全縣文化旅游的總體布局及功能分區(qū)，突出鄉(xiāng)村旅游、休閑農(nóng)業(yè)、溫泉康養(yǎng)、特色養(yǎng)殖等重點，更新包裝策劃重點文化旅游產(chǎn)業(yè)項目。二是對接企業(yè)，全程服務(wù)。文化旅游產(chǎn)業(yè)招商專班牽頭領(lǐng)導(dǎo)帶隊到成都市新都區(qū)、溫江區(qū)、崇州市、大邑縣4區(qū)縣考察農(nóng)文旅融合項目并推介我縣溫泉康養(yǎng)水城和田米水鄉(xiāng)項目，參加第二十二屆墊江牡丹文化節(jié)，推介蓮花世界項目等招商項目；赴重慶參加第25屆都市文化旅游節(jié)暨城際旅游交易會并現(xiàn)場推介，備受重慶及周邊市民群眾青睞。三是重點突破，招商引強。截至目前，“走出去”21次，“引進(jìn)來”9次，對接聯(lián)系公司20余家，洽談包裝文旅項目48個，其中，簽約項目2個、跟蹤在談項目2個、對接洽談項目8個，儲備包裝項目36個，意向投資100億元。

2.文化惠民活動取得新成效。成功舉辦了開江縣慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年文藝晚會暨“兩優(yōu)一先”表彰大會、“融入雙城圈 f 謳歌新時代”百年經(jīng)典誦讀大賽、2021年開江縣迎新長跑健身活動、流動舞臺進(jìn)基層等特色文體惠民展演活動120余場次，受惠群眾達(dá)80萬人次。開江竹琴、任市金錢板、淙城老窖傳統(tǒng)釀造技藝和開江泥模鍋罐傳統(tǒng)制作技藝入圍達(dá)州市第六批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄，省級非遺《薅秧歌》代表性傳承人（張一珍）搶救性記錄工程已通過縣、市專家組驗收，開江13位代表性傳承人入圍達(dá)州市第四批市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目代表性傳承人名單，市級非遺項目《長嶺盤歌》榮獲在四川省首屆鄉(xiāng)村文化振興魅力鄉(xiāng)鎮(zhèn)競演大賽（達(dá)州賽區(qū)）三等獎、情景舞蹈《紅色記憶》榮獲全市住建系統(tǒng)慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年主題文藝晚會三等獎。開江5家非遺網(wǎng)店（工坊）參加省文旅廳組織的“非遺購物節(jié)”活動，實現(xiàn)線上線下銷售金額100余萬元。組隊參加達(dá)州市第四屆運動會等賽事13個，榮獲一等獎（金牌）31個，二等獎（銀牌）63個，三等獎（銅牌）80個，其中新寧鎮(zhèn)隊獲得全國農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)組四十二式太極劍競賽套路決賽三等獎、四川省我要上全運社區(qū)運動會太極拳決賽一等獎。常態(tài)化開展體育館、文化館、圖書館、博物館、各文化站（室）免費開放工作，通過錯時開放、延時開放和嚴(yán)格落實限流、分流、預(yù)約等疫情防控措施，共接待群眾11.8萬人次，圖書外借3.01萬冊次，總流通1.64萬人次，新辦借閱證84個，新增館藏圖書、電子圖書、期刊和報紙30余萬冊，朗讀亭設(shè)備1臺，圖書館數(shù)字資源庫明顯提升。通過購買公益性崗位招募文化“三區(qū)”文化志愿者6人，達(dá)州市“巴山蒲公英”文化志愿者服務(wù)團(tuán)22人。實施基層文化工作者“增能提素”工程，舉辦專題培訓(xùn)班11期培訓(xùn)1100人次。

3.文藝創(chuàng)作成果豐碩。創(chuàng)作詩歌、散文、短篇小說、故事、小品、歌曲、音樂舞蹈600件（首、篇），創(chuàng)作美術(shù)、書法、攝影作品共計800件，出版雙語詩集《時間的隱喻》、長篇小說《風(fēng)雨袁玉奇》2部。其中：獲獎作品40余件，散文《陶牌坊的前世今生》《十年雪米莉》《愛此高山桃花源》被《人民日報》《光明日報》等國家主流媒體登載，攝影《鄉(xiāng)村老酒坊》入選“中國攝影家協(xié)會”主辦的第三屆扶貧公益攝影大展，美術(shù)《艷》《秋韻圖》分別獲得四川省總工會舉辦的“中國夢 f 勞動美—巾幗跟黨走 f 奮進(jìn)新征程”攝影書畫大賽銀獎、銅獎。通過開江本土作家、詩人、書法攝影家及其愛好者的優(yōu)秀作品，全方位宣傳推介開江，編輯出版《魅力開江》5期共9000冊，完成作品登記600件，著力打造《魅力開江》電子版和微信公眾號，進(jìn)一步提升了開江知名度、認(rèn)可度，打響了“田城開江 f 恰似成渝遠(yuǎn)方”文旅品牌。

4.文化市場監(jiān)管成效明顯。以群眾最不滿意10件事為抓手，開展文化、體育、旅游、出版物市場專項整治行動8次，累計出動執(zhí)法人員825人次，檢查經(jīng)營單位597家次，聯(lián)合公安、市監(jiān)、綜合執(zhí)法開展專項檢查3次，“雙隨機”檢查11次，立案查處7起，發(fā)出責(zé)令整改通知書22份，收繳各類非法出版物6000余冊，處罰款8萬元。其中：疫情反彈期間，轄區(qū)內(nèi)的網(wǎng)吧、娛樂場所、電影院按要求全部暫停經(jīng)營，并出動執(zhí)法人員開展多層次、全方位、拉網(wǎng)式排查，確保關(guān)停到位，確保文化市場安全。縣文體旅游局查辦的《開江縣某中學(xué)擅自征訂教學(xué)用書目錄以外的出版物案》被達(dá)州市法治政府建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室通報表揚為行政執(zhí)法優(yōu)秀案卷。

5.文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到增強。截至目前，全縣各景區(qū)景點接待游客408.56萬人次，比2019年同期上升7.52%，實現(xiàn)旅游收入達(dá)32.82億元，比2019年同期上升8.14%。一是強化政策文件引領(lǐng)。圍繞“123456”文旅發(fā)展思路，編制完成《開江縣“十四五”文化旅游體育廣電產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展規(guī)劃》，研究制訂了《開江縣鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作方案》《開江縣前廂旅游大環(huán)線工作方案》，進(jìn)一步明確建設(shè)川渝文化高地和成渝西康養(yǎng)旅游目的地“兩大目標(biāo)”。二是加快文旅品牌創(chuàng)建。深挖文化旅游資源，提檔升級旅游景區(qū)，邀請專業(yè)設(shè)計單位對蓮花世界、“稻田 ”景觀提升進(jìn)行了規(guī)劃設(shè)計，完成蓮花世界荷塘樂園花海培育項目，構(gòu)建集山水觀光、農(nóng)業(yè)休閑、農(nóng)事體驗于一體的田園鄉(xiāng)村旅游觀光區(qū)；積極創(chuàng)建國家AAAA級景區(qū)，金山景區(qū)創(chuàng)國家AAAA級旅游景區(qū)前期籌備工作已全面完成，正籌備省級驗收，編制《田米水鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計方案》，將其納入稻田創(chuàng)建國家AAAA級旅游景區(qū)編制規(guī)劃。三是加大宣傳推介力度。通過“文旅開江”微信公眾號、抖音等新媒體宣傳推介開江，《開江金絲皇菊》入選省文旅廳《多彩金秋|紅遍山野，黃滿枝頭！深秋美景入畫來！》推文內(nèi)容，《開江印象》榮獲達(dá)州市第二屆文創(chuàng)設(shè)計大賽優(yōu)秀獎，易拉罐畫《孔雀圖》榮獲“三峽非遺 文創(chuàng)賦能”為主題的2021三峽庫區(qū)文創(chuàng)產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計大賽銀獎，開江綠升牌橄欖系列產(chǎn)品、開江豆筍、任市板鴨被推薦為天府旅游名品。四加快推進(jìn)文旅項目建設(shè)。開江紅色文化陳列室提檔升級工程全面完成，開江縣民俗博物館建設(shè)項目已完成可行性研究報告、用地預(yù)審和選址意見書、工程概算，開江縣體育館建設(shè)項目已完成了項目選址、可行性研究報告、概念性規(guī)劃設(shè)計，開江縣“田米水鄉(xiāng)”建設(shè)項目正在按程序招標(biāo)掛網(wǎng)，《開江縣金山景區(qū)創(chuàng)建國家AAAA級旅游景區(qū)推進(jìn)工作方案》正在按程序送審。五是推進(jìn)旅游區(qū)域協(xié)作。積極融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)，與萬州、開州、梁平等毗鄰區(qū)縣協(xié)作，簽訂旅游合作戰(zhàn)略框架協(xié)議，協(xié)同創(chuàng)建明月山綠色發(fā)展示范帶，共同挖掘和開發(fā)利用，策劃推出綠色生態(tài)精品旅游線路，吸引游客來大梁山、峨城山、飛云溫泉養(yǎng)生，開創(chuàng)文旅高質(zhì)量融合發(fā)展、互惠共贏新局面。

6.黨的建設(shè)取得新進(jìn)展。一是扎實開展“黨史學(xué)習(xí)教育”和“三大”活動。結(jié)合“黨史學(xué)習(xí)教育”和“大學(xué)習(xí)”活動，深入學(xué)習(xí)黨史、學(xué)習(xí)政策規(guī)定、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗，組織干部職工開展集中學(xué)習(xí)討論活動28次，把每周星期二作為集中學(xué)習(xí)時間，主要學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記系列重要講話精神、《中國共產(chǎn)黨簡史》、本行業(yè)最新相關(guān)文件政策和業(yè)務(wù)知識，舉行“應(yīng)知應(yīng)會”知識測試2次。充分發(fā)揮紅色文化資源優(yōu)勢，利用“開江紅色文化陳列館”對黨員進(jìn)行理想信念和革命傳統(tǒng)教育，有效拓寬了黨員干部教育課堂。組織廣大黨員干部開展群眾走訪，送文化下鄉(xiāng)、文化惠民等活動105人次，不斷增強全體黨員干部服務(wù)群眾的本領(lǐng)。二是做好疫情防控常態(tài)化工作。督促指導(dǎo)各公共文化場館、文旅市場經(jīng)營場所嚴(yán)格按照“測體溫、掃場所碼、戴口罩、場所消殺通風(fēng)”加強疫情常態(tài)化防控工作，組織執(zhí)法人員采取隨機抽查、全覆蓋巡查等方式進(jìn)行督導(dǎo)，確保轄區(qū)公共文體場館、文旅市場經(jīng)營場所安全健康有序。三是加強行權(quán)和安全信訪工作。優(yōu)化營商環(huán)境，完善審批監(jiān)管聯(lián)動機制和審批信息共享機制，做好權(quán)力清單動態(tài)調(diào)整，及時更新行政權(quán)力責(zé)任清單，經(jīng)清理調(diào)整后行政權(quán)力事項共488項。其中行政處罰441項、行政強制4項、行政確認(rèn)5項、行政檢查13項、行政獎勵13項、其他行政權(quán)力12項，做到權(quán)責(zé)一致；切實抓好安全信訪維穩(wěn)舉報辦理，實現(xiàn)安全信訪維穩(wěn)舉報“零暫存”。四是穩(wěn)步推進(jìn)改革工作。扎實推進(jìn)“兩項改革”后半篇文章等改革工作，厘清文化體育旅游改革事項6項，編制“1 24 1”改革方案《開江縣鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作方案》，長嶺鎮(zhèn)，甘棠鑼鼓堂、回龍鎖口廟、長嶺山溪口評為2021年達(dá)州市鄉(xiāng)村文化振興樣板村鎮(zhèn)。全年向縣委改革辦、縣委宣傳部報送改革信息、改革動態(tài)13篇，《關(guān)于創(chuàng)建川渝平原農(nóng)旅融合示范園區(qū)的研究》得到縣委肯定。五是筑牢意識形態(tài)工作。持續(xù)加大“掃黃打非”、出版物市場管理、演藝市場管理及文藝作品管控，進(jìn)一步夯實我縣意識形態(tài)工作基礎(chǔ)；全面抓好網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作開展，重點抓好單位政務(wù)微博微信新媒體的管理，全天候加強輿情引導(dǎo)和應(yīng)急處置，同時做好網(wǎng)評網(wǎng)宣工作。其中縣文體旅游局被縣掃黃打非工作領(lǐng)導(dǎo)小組表揚為“掃黃打非”工作先進(jìn)集體。

五、評價結(jié)論及建議

（一）整體績效目標(biāo)完成情況

2021年，縣文體旅游局在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，緊扣“文旅強縣”戰(zhàn)略定位，全面布局“123456”發(fā)展思路，著力打造“田城開江 f 恰似成渝遠(yuǎn)方”文旅品牌，致力于做大、做強、做精文化旅游產(chǎn)業(yè)，打基礎(chǔ)、尋突破、謀發(fā)展，較好地完成了全年目標(biāo)任務(wù)。

（二）整體績效目標(biāo)未完成情況及原因分析

有些日常公用經(jīng)費支出滯后，原因是一些公務(wù)活動開展進(jìn)度稍緩慢，支出發(fā)票未及時送達(dá)。

六、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃

1.嚴(yán)格控制，加強預(yù)算管理。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及本級預(yù)算編制相關(guān)規(guī)定，完善預(yù)算編制程序與管理制度，進(jìn)行預(yù)算編制及財務(wù)資源配置，做到預(yù)算編制有目標(biāo)。同時根據(jù)局機關(guān)內(nèi)控制度規(guī)定，厲行節(jié)約，將預(yù)算支出按金額大小設(shè)立審批權(quán)限，并認(rèn)真執(zhí)行國家的相關(guān)法律法規(guī)。

2.今后將進(jìn)一步完善績效管理體系建設(shè)。按照縣財政局的統(tǒng)一要求，嚴(yán)格執(zhí)行績效目標(biāo)管理，以提高資金使用效益。

（二）主要經(jīng)驗做法、存在的問題和建議

我局目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中，還存在一些問題和不足：

預(yù)算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。

針對存在的問題及我局整體支出管理工作的需要，擬實施的改進(jìn)措施如下：

1.細(xì)化預(yù)算編制工作。進(jìn)一步加強局機關(guān)預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面，不漏項。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.加強預(yù)算執(zhí)行管理。遵循預(yù)算管理辦法，從嚴(yán)控制年中追加預(yù)算規(guī)模。對于年度無法預(yù)計的臨時追加的相關(guān)工作所需費用，嚴(yán)格按照預(yù)算調(diào)整追加程序，逐級申報報批，有效降低預(yù)算控制率。

3.保障預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。加快項目實施進(jìn)度的推進(jìn)，加強項目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)的完成，發(fā)揮資金的使用效益，壓減年末結(jié)余資金規(guī)模，提高預(yù)算完成率。

4.評價結(jié)果應(yīng)用不夠。在項目完成驗收后，按照項目資金績效評價評分標(biāo)準(zhǔn)，對項目進(jìn)行績效評價和考核評分，同時加強對評價結(jié)果的反饋和應(yīng)用，嚴(yán)格做到與后年度的專項資金安排掛鉤。

作為部門，我們將加強本部門預(yù)算編制的科學(xué)、合理性，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。建議財政尊重政策調(diào)整的因素、考慮市場的實際情況，對部門編制的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行合理評估，科學(xué)、合理的下達(dá)預(yù)算任務(wù)，避免部門的收支預(yù)算在執(zhí)行過程中出現(xiàn)大的偏差，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

附表1

附表2

附表3