一、基本職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)基本職能
開江縣水務(wù)局負(fù)責(zé)全縣水行政管理工作，為縣政府的工作部門，主要業(yè)務(wù)有：水利建設(shè)與水利工程管理、水土保持與水土流失治理、防汛救災(zāi)與抗旱等7個(gè)行政股室和縣水土保持局、縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、縣服務(wù)、城鄉(xiāng)供水建設(shè)與管理、水利行業(yè)宣傳與水行政審批及執(zhí)法等。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、水利股、水資源管理股、供排水股、安全生產(chǎn)辦公室、規(guī)計(jì)股水政監(jiān)察大隊(duì)3個(gè)事業(yè)單位。該預(yù)算包括下屬事業(yè)單位縣水土保持局、縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、縣水政監(jiān)察大隊(duì)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)構(gòu)情況，2019年末單位機(jī)構(gòu)數(shù)1，預(yù)算單位數(shù)1，機(jī)構(gòu)數(shù)無變動(dòng)情況。
人員情況，2019年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)58人，退休人員40人。2019年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)58人，退休人員40人。決算表中沒統(tǒng)計(jì)退休人員。
二、2019年重點(diǎn)工作完成情況。
(一)落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，全面
(二)著力改善民生，狠抓飲水安全。一是圍繞“兩不愁、三保障”目標(biāo)，按照“對標(biāo)補(bǔ)短，鞏固提升”的要求，以徹底解決貧困人口安全飲水為重點(diǎn)，著力建設(shè)好農(nóng)村飲水安全“民生工程”。2019年，我縣總投資1408萬元，在18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)36個(gè)村先后建成農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程53處，受益人口1.7萬人，其中貧困人口0.3萬人。二是啟動(dòng)實(shí)施開江縣任市水廠至徐家堡水庫供水管道工程，切實(shí)保障任市片區(qū)場鎮(zhèn)集中供水飲用水源安全達(dá)標(biāo)，預(yù)計(jì)春節(jié)前建成通水。三是加快推進(jìn)五大片區(qū)水廠整合和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中供水飲用水源地保護(hù)，完成永紅、老河堰、高坪、徐家堡等飲用水源地初步建設(shè)。
(三)夯實(shí)水利基礎(chǔ)，抓好項(xiàng)目建設(shè)。一是圍繞全縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體規(guī)劃和2019年貧困地區(qū)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，大力興建“產(chǎn)業(yè)工程”，打造了以新太龍形山生茂源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)為重點(diǎn)的第三片脫貧攻堅(jiān)引領(lǐng)區(qū)，夯實(shí)了農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，有效地改善了項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和群眾生活條件。二是堅(jiān)持把河道治理和堤防建設(shè)作為“防汛保平安”的民生工程來抓，不斷加強(qiáng)防洪減災(zāi)工程體系建設(shè)，組織實(shí)施了新寧河普安鎮(zhèn)防洪治理工程、長田河防洪治理工程，完成投資4000余萬元，綜合治理河道10.59公里。三是實(shí)施了國家水土保持重點(diǎn)工程開江縣2019年永興河小流域水土流失綜合治理項(xiàng)目，綜合治理水土流失面積25平方公里。四是以寶石橋水庫和高效節(jié)水灌區(qū)為重點(diǎn)，強(qiáng)力推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革工作，完成改革面積5萬畝。
(四)改善河湖環(huán)境，加強(qiáng)管理保護(hù)。一是大力推進(jìn)河湖長制工作向縱深發(fā)展，全面落實(shí)好河湖長制工作各項(xiàng)制度，加大監(jiān)督考核力度，壓實(shí)各級河長責(zé)任，常態(tài)巡河問河，縣、鄉(xiāng)級河(段)長共巡河1781人次。健全完善“一河(湖)一策”和“一河(湖)一檔”，完成河長制信息化平臺建設(shè)，健全了河湖巡查長效機(jī)制，持續(xù)開展“四項(xiàng)行動(dòng)”，進(jìn)一步改善河道水環(huán)境。二是大力實(shí)施六大水環(huán)境綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)，緊扣“截、治、清、修”四個(gè)環(huán)節(jié)，開展截污納管、河道清淤、工業(yè)整治、農(nóng)村畜禽養(yǎng)殖及農(nóng)業(yè)面源治理、排放口整治、生態(tài)配水與修復(fù)“六大工程”，統(tǒng)籌推進(jìn)水體綜合治理，全縣河湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)得到加強(qiáng)。三是強(qiáng)化河湖岸線管理保護(hù)，按照省市要求，全力推進(jìn)縣域內(nèi)主要河流岸線劃定和“一張圖”繪制工作，目前已完成界樁制作，工作進(jìn)度居全市前列。
(五)順應(yīng)改革發(fā)展，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管。一是加強(qiáng)防汛抗旱工作，根據(jù)今年的機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)情況，重新調(diào)整充實(shí)縣鄉(xiāng)兩級防汛抗旱組織指揮機(jī)構(gòu)，編制修訂了《全縣防汛總體預(yù)案》、《寶石橋水庫防洪應(yīng)急預(yù)案》和全縣20座小型水庫的運(yùn)行規(guī)程，組織開展山洪災(zāi)害防治知識培訓(xùn)和應(yīng)急演練，集中開展防汛安全隱患排查，累計(jì)出動(dòng)1000余人次。做好物資儲備，共儲備沖鋒舟7艘、橡皮舟15艘、編織袋10萬條、救生衣300件。嚴(yán)格落實(shí)防汛24小時(shí)值班、領(lǐng)導(dǎo)帶班制度和巡查值守制度，確保了汛期安全。二是加強(qiáng)水資源管理，落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度，完成全縣水功能區(qū)劃報(bào)告編制，積極推進(jìn)水資源綜合規(guī)劃，加強(qiáng)飲用水源地的保護(hù)，綜合治理全縣集中式飲用水源，扎實(shí)開展“世界水日”、“中國水周”主題宣傳活動(dòng)，發(fā)放宣傳資料10000余份，提升了水資源保護(hù)意識。三是加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督，不斷提高對非法采砂、非法占用河湖管理范圍、黑臭水體、水土保持等方面的監(jiān)管能力。今年以來共開展河道專項(xiàng)執(zhí)法檢(巡)查50余次，出動(dòng)執(zhí)法車輛50余臺，參加執(zhí)法檢查人員250多人次，現(xiàn)場制止河道亂倒行為2起，責(zé)令清除阻礙河道行洪障礙物1起。開展水保專項(xiàng)執(zhí)法檢查30余次，出動(dòng)執(zhí)法檢查人員150余人次，檢查生產(chǎn)建設(shè)單位30余個(gè)，約談生產(chǎn)建設(shè)企業(yè)18個(gè)，現(xiàn)場糾正制止輕微水保違法行為5起，責(zé)令限期整改企業(yè)6個(gè)，征收水土保持補(bǔ)償費(fèi)110余萬元，其中追繳水土保持補(bǔ)償費(fèi)70余萬元。四是持續(xù)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭、涉水亂象治理工作、安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治、環(huán)保督察“回頭看”等工作，實(shí)行臺賬管理，逐一整治銷號。
三、收支決算總體情況說明
2019年本年收入合計(jì)5432.3萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5432.3萬元，占100%
2019年本年支出合計(jì)5432.3萬元，其中：基本支出697.31萬元，占11%；項(xiàng)目支出4735萬元，占89%
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5432.3萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加835.61萬元，下降20%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5432.3萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5432.3萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出5432.3萬元，占100%
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為697.31萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工程款。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為77.54萬元，完成預(yù)算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為36.08萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出697.31萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)578.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)118.48萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，無因公出國（境）費(fèi)支出；無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.8萬元。具體情況如下：
1.公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待16批次，140人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.8萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.18萬元，下降18%。主要原因是節(jié)約開支。
