一、 收入支出決算總體情況說明
2020年本年收入合計(jì)4407.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4407.66萬元，占100%。
2020年本年支出合計(jì)4407.66萬元，其中：基本支出644.65萬元，占11%；項(xiàng)目支出3763萬元，占89%。
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計(jì)4407.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4407.66萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計(jì)4407.66萬元，其中：基本支出644.65萬元，占11%；項(xiàng)目支出3763萬元，占89%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4407.66萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1024.64萬元，下降20%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4407.66萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1024.64萬元，下降20%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4407.66萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出4.55萬元，占1.2%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出94.45萬元，占0.2%；衛(wèi)生健康支出35.60萬元，占0.23%；住房保障支出45.39萬元，占1.69%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出145萬元，占7.2%；農(nóng)林水支出4082.67萬元，占89.48%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為**，完成預(yù)算**%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為4.55，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為94.45萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
6.衛(wèi)生健康（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為35.60萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于等于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理：支出145萬元，占7.2%；農(nóng)林水支出4082.67萬元，占89.48%。
8.農(nóng)林水：支出4082.67萬元，占89.48%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出603.87萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)442.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)160.95萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.77萬元，完成預(yù)算70%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.77萬元，占70%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組**次，出國（境）**人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少**萬元，增長/下降**%。主要原因是……。
開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算**%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少**萬元，增長/下降**%。主要原因是……。
其中：公務(wù)用車購置支出**萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車**輛，其中：轎車**輛、金額**萬元，越野車**輛、金額**萬元，載客汽車**輛、金額**萬元，主要用于…。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車**輛，其中：轎車**輛、越野車**輛、載客汽車**輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出**萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.77萬元，完成預(yù)算70%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加/減少**萬元，增長/下降**%。主要原因是……。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.77萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待11批次，128人次（不包括陪同人員），共計(jì)支0.77萬元，
外事接待支出0萬元，外事接待**批次，**人，共計(jì)支出**萬元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。主要用于……
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，開江縣水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出160.94萬元，比2019年增加42.46萬元，增長23%。主要原因是項(xiàng)目前期費(fèi)增加。
（二）政府采購支出情況
2020年，開江縣水務(wù)局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出**萬元、政府采購工程支出**萬元、政府采購服務(wù)支出**萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額**萬元，占政府采購支出總額的**%，其中：授予小微企業(yè)合同金額**萬元，占政府采購支出總額的**%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，開江縣水務(wù)局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車**輛、機(jī)要通信用車**輛、應(yīng)急保障用車**輛、其他用車**輛……其他用車主要是用于……單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備**臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備**臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對開江縣2019年農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對3個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看對項(xiàng)目的實(shí)施和管理非常重視，各項(xiàng)目均嚴(yán)格按照《中央財(cái)政水利發(fā)展資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定和要求，有序組織開展勘察規(guī)劃、工程設(shè)計(jì)、施工預(yù)算評(píng)審、招標(biāo)投標(biāo)等項(xiàng)目建設(shè)與管理工作，行為規(guī)范。
附件1：開江縣水務(wù)局2020年部門決算編制說明 - 副本.doc
附件2：四川省達(dá)州市開江縣水務(wù)局.XLS
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