??目錄
第一部分部門概況…………………………………………………………………4
一、基本職能及主要工作……………………………………………………4
二、機構設置…………………………………………………………………10
第二部分 2021年度部門決算情況說明…………………………………………10
一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………10
二、收入決算情況說明………………………………………………………11
三、支出決算情況說明………………………………………………………11
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………12
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……………………………12
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………………………14
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明……………………………15
八、政府性基金預算支出決算情況說明……………………………………15
九、國有資本經營預算支出決算情況說明…………………………………16
十、其他重要事項的情況說明………………………………………………16
第三部分名詞解釋………………………………………………………………17
第四部分附件……………………………………………………………………19
第五部分附表……………………………………………………………………24
一、收入支出決算總表………………………………………………………24
二、收入決算表………………………………………………………………24
三、支出決算表………………………………………………………………24
四、財政撥款收入支出決算總表……………………………………………24
五、財政撥款支出決算明細表………………………………………………24
六、一般公共預算財政撥款支出決算表……………………………………24
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表………………………………24
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表………………………………24
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表………………………………24
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表………………………24
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表……………………………24
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表…………………24
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表…………………………24
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表………………………………24
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。具體包括：
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
4、保護各種經濟組織的合法權益;
5、貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;
6、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）2021年重點工作完成情況。
1、經濟建設平穩(wěn)有序。2021年，全鎮(zhèn)社會經濟整體運行良好，全鎮(zhèn)實現(xiàn)國內生產總值6.344億元，同比增長9%；全鎮(zhèn)農村人均可支配收入達到25326元，同比增長23%；固定資產投資2.7億元，同比增長35%，其中開江縣燊鵬綜合一體化酒店建設項目投資8865萬，開江縣奮發(fā)生豬養(yǎng)殖項目計劃投資4850萬，開江縣八廟綜合商品交易市場建設項目4500萬，開江縣涵坤生活商場建設項目4923萬。
2、農業(yè)生產常抓不懈。全年保障糧食生產，完成糧食生產任務總產量12532噸，種植面積33395畝。育秧水稻800畝、大田移栽水稻移栽8000畝（其中：寬窄行條栽7500畝）、再生稻5100畝、油菜3500畝（其中：育苗移栽2800畝、免耕直播輕簡化300畝）、玉米6200畝（其中：玉米育苗移栽5000畝），糧食、經濟作物播面產量穩(wěn)步提升。順利完成撂荒地整治任務，通過復耕或發(fā)展產業(yè)完成土地撂荒整治450畝。全力做好動物疫病防控，及時有效應對牛結節(jié)性皮膚病、非洲豬瘟和H5N6禽流感問題，保障了全鎮(zhèn)生豬（出欄已完成2.2萬頭，超過目標任務2.1萬）、肉牛和雞鴨鵝等禽類出欄數量和質量。
3、城鄉(xiāng)環(huán)境明顯改善。基礎設施提檔升級，八廟污水處理廠正常運營，新建臨時垃圾收集點300余個、集中供水1處、停車場1個，維修堡坎11處，開通路燈57盞，人居環(huán)境得到改善。城鄉(xiāng)建設規(guī)范推進，依法辦理建房審批手續(xù)18起，處理國土建設糾紛65起，完成危房改造59戶。做好汛期防汛減災工作，確保了3次特大暴雨洪澇災害中無人員傷亡。環(huán)境保護持續(xù)用力，扎實打好大氣、水、土壤污染防治“三大戰(zhàn)役”，確保青山長在、綠水長流。重拳整治環(huán)境衛(wèi)生，全面落實環(huán)境綜合治理“門前三包”責任制，持續(xù)開展環(huán)境治理“七進”活動和“亮路肩、通水溝”整治行動，對轄區(qū)村組道路路肩、水溝進行了全面清理，常態(tài)化開展南河巡河，在第二季度環(huán)境治理交叉檢查中，八廟環(huán)境衛(wèi)生整治得到全縣通報表揚。
4、深化改革加速推進。結合縣委“三大”作風建設，深入學習鐵橋、巫山、涪陵等先進鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經驗，探索產業(yè)發(fā)展新思路，通過對比找差距，有針對性厘清、謀劃了發(fā)展思路。做深做實兩項改革后半篇文章，根據“1 24”方案要求，自選試點項目6個（提升農村交通運輸服務水平、盤活用好鎮(zhèn)村公有資產、加強城鄉(xiāng)社區(qū)治理、鄉(xiāng)村特色農業(yè)產業(yè)發(fā)展、推進合并村集體經濟融合發(fā)展、提升農村公共文化服務效能），重點做好盤活用好公有資產、提升農村交通運輸服務工作2個，將原閑置的八廟農技站進行了拍賣，招商引資建設八廟燊鵬多功能酒店。圍繞“交通 產業(yè)”，實施白臘園村、三角寨村村道硬化、擴寬11.48公里，開通了八廟至巫山農村公交，聯(lián)合金融行業(yè)開展“一分錢乘坐農村公交”等惠民利民活動，提供更加靈活、安全、便捷的交通服務。
5、鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步實施。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，常態(tài)化開展防止返貧動態(tài)監(jiān)測和易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作，組織集中排查防止返貧動態(tài)監(jiān)測2次，精準識別新增返貧致貧風險農戶6戶15人，完成全鎮(zhèn)63戶183人易地扶貧搬遷后扶工作戶信息錄入，做好貧困村石和寨村、保全寨村、白臘園村以及全縣鄉(xiāng)村振興重點村三角寨村駐村工作隊選派工作，全力打造三角寨村鄉(xiāng)村振興示范村現(xiàn)代農業(yè)孵化園。開展脫貧攻堅成果“回頭看”，完成戶“六有”村“五有”和鄉(xiāng)“三有”排查，持續(xù)提供醫(yī)療、教育和就業(yè)等方面的后續(xù)幫扶，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。
6、民生福祉不斷增進。關心關愛家庭經濟困難學生，資助貧困學子36名。醫(yī)保農保等政策性補助穩(wěn)步提升，開展醫(yī)保續(xù)保16227人（參保率92.4%），居保繳費4259人（發(fā)放率100%），待遇資格認證3399人次，完成2022年醫(yī)保籌資3000余人，行權一體化平臺錄件辦結17492件。配合縣農民工中心，組織三期技能培訓，完成就業(yè)培訓150人。衛(wèi)生健康工作有序開展，發(fā)放生育服務證76本，辦理獎勵扶助15戶，辦理醫(yī)學證明及戶籍入戶36名，死亡錄入103人。常態(tài)化開展疫情防控工作，累計摸排中高風險地區(qū)返鄉(xiāng)人員53人（均解除隔離），完成新冠疫苗第一、二針接種12694人次，加強針接種完成134人次。教育事業(yè)捷報頻傳，小升初上線29人，初升高127人，上線率達50%，中職送生69個。文化事業(yè)日益繁榮，新建（升級）文化院壩2個，免費開放鎮(zhèn)級文化站1個，放映農村公益電影86余場次。群團工作不斷完善，建立婦聯(lián)陣地建設和未成年人保護站。民政事業(yè)穩(wěn)步向前，新增城市低保1戶1人、農村低保26戶28人，動態(tài)調整22戶33人，臨時救助159人，供養(yǎng)五保戶188人，慰問低保、特困人員180人；辦理殘疾證43本，就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持殘疾人30人，慰問殘疾人60人，發(fā)放輔助器155件，無障礙改造5戶。武裝工作穩(wěn)中爭先，兩征兩退第一年春秋2季征兵，送兵10人（女兵1人），協(xié)助申報醫(yī)療救助和優(yōu)撫待遇10余人，推薦雙擁工作先進個人1人，走訪慰問200余人次，開展獨立應急排軍事訓練及應急行動模擬演示演練30人次，開展退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)走訪摸底280人次，民兵整組點驗和征兵宣傳工作開展情況受到全縣表揚。
7、綜合治理不斷夯實。安全監(jiān)管持續(xù)加強，常態(tài)化對煙花爆竹、交通、食品等進行安全執(zhí)法檢查和隱患大排查，共排查隱患問題176起，現(xiàn)場整改89起，后期整改87起；狠抓非法運營、亂停亂放，啟動村級勸導員上路執(zhí)勤面對面宣傳，制止面包車超載、摩托車不戴安全帽等違規(guī)行為141余次；對轄區(qū)企事業(yè)單位進行消防安全、防滅火培訓2次，開展防汛抗旱應急演練2次、森林防滅火演練2次、地質災害演練2次。啟動林長制工作，落實森林防滅火責任，白臘園村未發(fā)生一起森林火災，配合林政稽查查處亂砍濫伐1起。基層治理創(chuàng)新推進，主動作為，變“上訪”為“下訪”，變“消極接待”為“積極探訪”，變“信訪辦理”為“信訪服務”，累計接待群眾來電、來信、來訪168次，辦理省、市、縣交辦信訪件6件，辦理中央重復信訪矛盾化解1件，辦理市政12345熱線電話訪件35件；充分發(fā)揮人民調解作用，組織全鎮(zhèn)人民調解員深入到村組，調處矛盾糾紛120起，調處率達100%。
8、黨建工作再上新臺階。順利完成村（社區(qū)）“兩委”換屆選舉，選出33名黨組織委員、29名村（居）委委員，村級班子結構得到進一步優(yōu)化。同步做好鎮(zhèn)黨代會、人民代表大會，縣黨代表、縣人大代表換屆選舉工作，選舉產生新一屆黨政領導班子，實現(xiàn)縣鄉(xiāng)換屆“零舉報”。常態(tài)化堅持做好意識形態(tài)工作，結合黨史學習教育、市委“三大”活動、縣委“三大”作風建設，集中開展“大學習”28次、“大討論”8次、“大調研”4次，開展中心組學習9次。做好黨員發(fā)展工作，培養(yǎng)入黨積極分子12人，新發(fā)展黨員19人，超額完成年度目標任務。創(chuàng)新開展建黨100周年慶祝活動，走訪慰問黨員21名，表彰評優(yōu)黨員19名，頒授“50年黨齡紀念章”51枚，黨內救助黨員6名。扎實開展農村集體經濟“消薄清零”攻堅行動，制定集體經濟“一村一策”整改方案6個。健全村級監(jiān)督體系，規(guī)范配備村（社區(qū)）紀檢委員、監(jiān)督委員會，選聘村級廉情監(jiān)督員25名。扎實開展鎮(zhèn)村組三級干部作風整頓大會，深入剖析干部作風6方面典型問題。實施親民化改造，高標準完成八廟社區(qū)、保全寨村親民化改造2個，其余村結合實際均進行了陣地功能優(yōu)化布局。強化“黨建 ”引領模式，探索創(chuàng)建了三角寨村鄉(xiāng)村振興現(xiàn)代農業(yè)孵化園、社區(qū)黨組織“五強五心”模式引領治理同步、“五美”保全寨等黨建品牌，打造鄉(xiāng)風文明小院壩、黨建文化長廊、廉政文化墻等4個。扎實開展“群眾最不滿意的十件事”整治，收集群眾意見建議928條，解決群眾訴求605條，為群眾辦實事43余件。正風肅紀持續(xù)深入，全年收到問題線索2件，辦結1件，1件初核中；提醒談話1人，立案2件2人，提出紀律處分建議1人，組織處理建議5人（誡勉談話1人、提醒談話4人）；嚴把黨員干部廉政審查關，出具各類廉政意見21人（次），對其中3人次提出暫緩或否決意見。
二、機構設置
納入2021年部門決算編報的單位共1個，行政管理機構機構數量無增減變動。
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1723.06萬元。與2020年相比，收、支總計各增加469.37萬元，增長37.44%，主要變動原因是調整預算數。
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計1723.06萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1723.06萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計1723.06萬元，其中：基本支出376.65萬元，占21.86%（其中人員經費：321.36萬元，日常公用經費55.29萬元）；項目支出1346.41萬元，占78.14%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計1723.06萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加469.37萬元，增長37.44%。主要變動原因是調整預算數。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出1723.06萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款增加469.37萬元，增長37.44%。主要變動原因是調整預算數。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出1723.06萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出396.58萬元，占23.02%；文化旅游體育與傳媒支出7.64萬元，占0.44%；社會保障和就業(yè)支出711.16萬元，占41.27%；衛(wèi)生健康支出26.34萬元，占1.53%；農林水支出530.61萬元，占30.79%；資源勘探工業(yè)信息等支出24萬元，占1.39%；住房保障支出26.72萬元，占1.56%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數為1723.06，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務支出: 支出決算為396.58萬元，完成預算100%。
2.文化旅游體育與傳媒支出: 支出決算為7.64萬元，完成預算100%。
3.社會保障和就業(yè)支出: 支出決算為711.16萬元，完成預算100%。
4.衛(wèi)生健康支出: 支出決算為26.34萬元，完成預算100%。
5.農林水支出:支出決算為530.61萬元，完成預算100%。
6.資源勘探工業(yè)信息等支出：支出決算為24萬元，完成預算100%。
7.住房保障支出:支出決算為26.72萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出376.65萬元，其中：
人員經費321.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金等。
日常公用經費55.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算100%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%。
其中：其中：公務用車購置支出0萬元，公務用車運行維護費支出0萬元。
3. 公務接待費支出0萬元，完成預算100%。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年，八廟鎮(zhèn)機關運行經費支出376.65萬元，比2019年增加53.93萬元，增長16.71%，主要原因是人員調整。
（二）政府采購支出情況
2021年，八廟鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，八廟鎮(zhèn)政府共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對整體支出預算績效項目開展了預算事前績效評估，對整體支出預算績效項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展了績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年開江縣八廟鎮(zhèn)人民政府部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.一般公共服務支出：指政府提供的一般公共服務的支出。
3.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.衛(wèi)生健康支出：指政府衛(wèi)生健康方面的支出。
6.農林水支出：指政府農林水事務支出。
7.資源勘探工業(yè)信息支出：指政府資源勘探工業(yè)信息等支出。
8.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件
2021年八廟鎮(zhèn)部門整體績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
開江縣八廟鎮(zhèn)人民政府是政府組成部門，主管全鎮(zhèn)社會經濟發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作，內設綜合辦事機構，其中有行政辦、黨建辦、綜合執(zhí)法辦、經濟發(fā)展辦（包含：鄉(xiāng)村振興辦和統(tǒng)計站）、社會事務辦、財政所、應急管理辦（包含：安行生產委員會和社會綜合治理中心）；4個直屬事業(yè)單位機構：便民服務中心、農民工服務中心、農業(yè)綜合服務中心、社會事業(yè)服務中心。
（二）機構職能。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。具體包括：
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
4、保護各種經濟組織的合法權益;
5、貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;
6、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（三）人員概況。
截止2021年12月31日，我鎮(zhèn)核定行政編制21人、工勤編制1人、事業(yè)編制19人；在編行政人員19人、在編工勤人員1人、在編事業(yè)人員15人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2021年度總收入為1723.06萬元，其中：一般公共預算撥款收入1723.06萬元，占100%。
（二）部門財政資金支出情況。
2021年度總支出 1723.06萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出396.58萬元，占23.02%；文化旅游體育與傳媒支出7.64萬元，占0.44%；社會保障和就業(yè)支出711.16萬元，占41.27%，衛(wèi)生健康支出26.34萬元，占1.53%；農林水支出 530.61萬元，占30.79%；資源勘探工業(yè)信息支出24萬元，占1.39%；住房保障支出26.73萬元，占1.56%。
三、部門整體預算績效管理情況（涉及到有專項預算的部門，專項預算項目自評報告作為附件報送；特定目標類部門預算項目績效目標自評表作為附表報送）
（一）部門預算項目績效管理。
1.部門績效目標制定
我鎮(zhèn)對資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰。年初預算績效目標編制要素完整，包括年度目標、數量指標、質量指標、時效指標等，年末基本實現(xiàn)年初整體績效目標，無違規(guī)情況發(fā)生。
2.部門績效目標實現(xiàn)
2021年我鎮(zhèn)部門預算按照人員類和運轉類進行編制，并分別進行績效目標制定。
人員類項目實現(xiàn)了全力保障2021年在編干部職工、長聘人員、村（社區(qū)）干部、組干部全年工資及各類保險的績效目標。
運轉類項目保障了八廟鎮(zhèn)人民政府機關關維持日常運轉所需運行經費，完成縣委縣政府交辦的各項任務，保障機關內部各項工作順利推進。
3.執(zhí)行進度及預算完成情況
我鎮(zhèn)全年預算執(zhí)行率均達到目標要求，全年支出執(zhí)行進度100%。
4.資金結余率
2021年資金結余率為0。
（二）結果應用情況。
我鎮(zhèn)于財政部門預算批復20日內在開江縣政府門戶網站主動公開了2021年部門預算編制說明和整體支出績效目標表。我鎮(zhèn)實施覆蓋預算管理全過程的結果應用機制，加強績效與預算管理事前、事中、事后全過程銜接，將事前評估結果作為項目延續(xù)和新增預算安排的重要依據，并參照事中績效監(jiān)控項目年度預算執(zhí)行情況，對預算資金進行調劑使用，調整支出結構，保障重點支出，同時將事后績效評估結果運用到次年的預算安排中，不斷強化績效理念，推動整體績效管理水平不斷提升
（三）自評質量
根據《2022年縣級部門整體支出績效評價指標體系》及相關資料，自評得分為95分。部門整體支出自評準確完整。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
2021年，我鎮(zhèn)積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，全年項目支出達到預期績效目標。
（三）存在問題。
1.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，合理性還需要提高，執(zhí)行力度還需進一步加強。
2.各內設機構人員對預算績效管理意識還較為薄弱。
（四）改進建議。
1.細化預算編制工作，認真做好預算編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目。進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2.提高改變績效管理理念，完善工作措施和管理制度，不斷提高預算績效管理水平。加強績效管理專業(yè)隊伍建設，健全績效管理機構，配優(yōu)配強預算績效管理人員隊伍，加強業(yè)務培訓，提高業(yè)務水平。
開江縣八廟鎮(zhèn)人民政府
2022年6月30日
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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