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2021年度四川省開江縣長嶺鎮(zhèn)人民政府部門決算......... - 1  -

第一部分部門概況................................................................. - 1  -

一、基本職能及主要工作................................................... - 1  -

二、機構設置............................................................................. 6

第二部分2021年度部門決算情況說明............................. - 6  -

一、收入支出決算總體情況說明...................................... - 6  -

二、收入決算情況說明....................................................... - 7  -

三、支出決算情況說明....................................................... - 7  -

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明...................... - 8 -

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............. - 9  -

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明... - 13  -

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明................ - 13  -

八、政府性基金預算支出決算情況說明........................ - 14  -

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明................... - 14  -

十、其他重要事項的情況說明........................................ - 14  -

第三部分名詞解釋............................................................... - 17  -

第四部分附件........................................................................ - 19  -

第五部分附表........................................................................ - 24  -

一、收入支出決算總表..................................................... - 24  -

二、收入決算表.................................................................. - 24  -

三、支出決算表.................................................................. - 24  -

四、財政撥款收入支出決算總表.................................... - 24  -

五、財政撥款支出決算明細表........................................ - 24  -

六、一般公共預算財政撥款支出決算表........................ - 24  -

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表............... - 24  -

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表............... - 24  -

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表............... - 24  -

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表... - 24  -

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表....... - 24  -

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表- 24  -

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表... - 24  -

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表........... - 24  -

第一部分    部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實施方案。研究制定、執(zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算。負責本行政區(qū)域內的經(jīng)濟管理工作，負責農村基礎設施建設、經(jīng)濟建設、農業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作，負責對轄區(qū)內村級財務的指導、監(jiān)督和管理工作。具體包括：

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；

5.保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；

6.辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）2021年重點工作完成情況

1.鄉(xiāng)村振興靚點紛呈。一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展富有活力。緊緊圍繞“香料之鄉(xiāng)”大力發(fā)展生姜、山胡椒、花椒、辣椒等特色香料產(chǎn)業(yè)。創(chuàng)新利益聯(lián)結機制，鼓勵群眾以勞動力、資金、土地等多種形式入股參與，盤活農村閑散資源，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進農民增收。2021年，我鎮(zhèn)大力發(fā)展集體經(jīng)濟，種植青花椒1000余畝、山蒼子500畝，鼓勵群眾種植生姜2000余畝，有效帶動農民致富增收。積極對接縣農業(yè)農村局，爭取秋糧良種、化肥等農業(yè)生產(chǎn)物資補貼60余萬元；對白兔壩村、槐花樹村1400余畝水稻增施葉面肥，提高再生稻產(chǎn)量和群眾收入；宣傳、引導、鼓勵農民擴大土豆、油菜小麥和再生稻等晚秋作物種植11000余畝；組織農業(yè)技術專家分區(qū)域、分作物開展技術指導，加強秋糧中后期田間管理，促進大面積均衡增產(chǎn)1500余噸；扎實推進糧食綠色高質高效行動，做好草地貪夜蛾、馬鈴薯晚疫病等秋糧作物重大病蟲防控，積極推廣無人機植保、誘捕燈等綠色防控技術。同時，生豬存欄23686頭，同比增長19.71%，切實保障了人民群眾的日常生活供給。二是文旅融合初見成效。整合鎮(zhèn)內文化、旅游資源，依托大梁山、曾敬孫故居、唐家院子等景點，建設含森林康養(yǎng)、紅色文化教育、傳統(tǒng)農耕文化體驗為一體的鄉(xiāng)村旅游環(huán)線，建成集觀光、垂釣、餐飲、住宿、娛樂為一體的盤歌文化園，大大提升了大梁山區(qū)域的接待能力。深度挖掘盤歌文化，整理盤歌曲譜18首、組建盤歌演出隊伍，編排具有長嶺特色的盤歌節(jié)目15個，培養(yǎng)盤歌傳承人2名，組建了專業(yè)盤歌隊伍，并多次外出參賽表演。

2.接續(xù)推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接?，加大困難群眾精準幫扶力度，認真落實責任體系。全面開展鞏固脫貧攻堅成果“回頭看”工作，對建檔立卡脫貧戶1328戶4371人，進行了重點排查和全覆蓋走訪。大力開展基礎設施建設，以道路交通為抓手，注重解決群眾反映突出問題，實施村級道路拓寬升級建設，著力夯實兩項改革“后半篇”文章。提早謀劃“十四五”新篇章，針對路網(wǎng)摸排，加大道路建設需求申報力度，通過積極對接上級部分，申報道路建設近77km。以“出行物流產(chǎn)業(yè)”為整體目標，整合發(fā)展，實施改擴路建設18.6公里，惠及天馬頭、天星寨、白兔壩、中山坪、采石社區(qū)等5個村社區(qū)；新建采石社區(qū)黨群服務中心一座，提高為民辦事服務輻射面。扎實開展疫情防控，群眾安全感不斷提高。我們認真貫徹落實各級疫情防控決策部署，壓緊壓實工作責任、細化工作舉措，全面宣傳疫情防控、防護知識；認真落實常態(tài)化疫情防控措施，開展人員排查、信息采集和體溫檢測，有序推進疫苗加強針接種，全力保障人民群眾生命健康安全。持續(xù)做好優(yōu)撫工作，社會保障體系逐步健全。全面落實農村低保、特困人員及受災戶等救助政策，加強社會福利體系建設，全面推行新農合，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實現(xiàn)全覆蓋。2021年農村低保932戶，月保障金額385330元；城市低保83戶，月保障金額39070元；五保276戶，較上年減少4戶，月保障金額19240元；殘疾人生活補貼396人，月保障金額39600元；殘疾人護理補貼335人，月保障金額35520元；健全救濟工作機制，進一步簡化審核審批程序，積極開展“先行救助”機制。全面落實關愛救助保護工作，設立“未成年人保護工作站”、“老年活動中心”、“童伴之家”，開展多種形式的學生教育和老年關懷、兒童關愛活動。整合全鎮(zhèn)師資力量，開辦“農民夜校”，全面提高農民素質和技能水平。

3.和諧穩(wěn)定成為社會主義基調。安全生產(chǎn)進展有序，始終堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的指導方針，認真履行安全生產(chǎn)“一崗雙責”責任制，明確主要職責，扎實開展安全生產(chǎn)工作，每月開展道路交通安全執(zhí)法和超市、企業(yè)、學校、幼兒園等重點場所督查工作，做到從嚴查處、整治到位，強力推進執(zhí)法檢查行動，打牢打實全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)基礎。信訪調解真抓實干，按照“減存量、控增量、抓穩(wěn)控”的思路，和“誰主管、誰負責”的原則，通過班子成員開門接訪、帶案下訪、主動約訪、重點個案會商研判、領導帶頭包案等措施，積極化解信訪積案，2021年信訪率較去年明顯下降，群眾滿意度和認可度顯著提升。綜治維穩(wěn)多措并舉，深入開展掃黑除惡專項斗爭，維護社會平安穩(wěn)定。嚴厲打擊各類違法犯罪，社會秩序持續(xù)好轉。狠抓禁毒工作落實，強化網(wǎng)格化服務管理，平安和諧的社會氛圍日益濃烈，保障社會穩(wěn)定。持續(xù)開展“有事請找我”活動，借助“有事請找我”工作機制，在中山坪村創(chuàng)新建立民主議事廳，通過公推民選法律政策“明白人”、可信“受理員”和建立為民服務人才庫組成民主議事廳成員，靠前作為“三心”為民。使中山坪村由原來的“上訪村”變成“零上訪村”，村支部由軟弱渙散黨組織變成先進基層黨組織。今年獲評第八批“全國民主法治示范村（社區(qū)）”。

4.生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好。深入貫徹落實習近平生態(tài)文明思想，為建設綠美長嶺持續(xù)力。一是藍天保衛(wèi)戰(zhàn)持續(xù)推進。聚焦空氣、水體、土壤、噪聲污染等領域的關鍵問題，秸稈焚燒巡查和檢查全面加強，常態(tài)化開展，問題處置有力有效，打造生態(tài)宜居的環(huán)境。二是“河長制”工作全面落實。轄區(qū)河湖溝渠實現(xiàn)鎮(zhèn)村兩級河長全覆蓋，健全完善農村河道治水實施方案，認真落實河長定期巡察制度，深入開展清河、護岸、凈水、保水“四項行動”，對亂占、亂采、亂建、亂堆“四亂”問題等進行了全面排查。三是有序推進鄉(xiāng)村治理。深入開展“廁所革命”和農村人居環(huán)境整治。按照“村收集、鎮(zhèn)轉運”的模式，堅持源頭減量為核心，實施常態(tài)管理，推動農村人居環(huán)境從“臟、亂、差”到“凈、暢、麗”的轉變，實現(xiàn)了人居環(huán)境好、生活習慣好、社會風尚好、村容村貌好的“四好”局面。

5.法制政府建設有序推進。深入推進依法行政，加快推進法治政府建設。將依法治理工作列入政府中心工作，通過開展法律明白人、基層治理人員培訓班，以案旁聽等形式進行定期培訓。截至目前，已舉辦法律明白人培訓班10期，共培訓人員520余人次。深入開展普法宣傳及合法性審查，提升群眾法治意識，推動群眾依法合理解決矛盾糾紛。認真辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案，主動接受各級督查、檢查、巡察、審計。

二、機構設置

          納入2021年部門決算編報的單位共1個，行政管理機構機構數(shù)量無增減變動。

第二部分   2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計2324.86萬元。與2020年相比，收、支總計各增加559.5萬元，增長31.69%。主要變動原因是人員增加和項目增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計2324.86萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2324.86萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計2324.86萬元，其中：基本支出600.39萬元，占25.82%；項目支出1724.47萬元，占74.18%。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計2324.86萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加559.5萬元，增長31.69%。主要變動原因是人員增加和項目增加，導致收、支增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出2324.86萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加559.5萬元，增長31.69%。主要變動原因是人員增加和項目增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出2324.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出556.25萬元，占23.93%；文化旅游體育與傳媒（類）支出51.14萬元，占2.2%；社會保障和就業(yè)（類）支出587.21萬元，占25.26%；衛(wèi)生健康支出（類）38.01萬元，占1.63%；農林水支出（類）1054.31萬元。占45.35%；住房保障支出（類）37.94萬元，占1.63%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為2324.86萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：支出決算為241.6萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為82.81萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：支出決算為154.59萬元，完成預算100%。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：支出決算為77.25萬元，完成預算100%。

5.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：支出決算為51.14萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為49.03萬元，完成預算100%。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為49.03萬元，完成預算100%。

8.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼（項）：支出決算為3.75萬元，完成預算100%。

9.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）社會保險補貼（項）：支出決算為9.16萬元，完成預算100%。

10.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）：支出決算為30.33萬元，完成預算100%。

11.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為22.49萬元，完成預算100%。

12.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：支出決算為4.41萬元，完成預算100%。

13.社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）：支出決算為463.38萬元，完成預算100%。

14.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：支出決算為4.67萬元，完成預算100%。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為18.44萬元，完成預算100%。

16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為10.13萬元，完成預算100%。

17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：支出決算為6.73萬元，完成預算100%。

18.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：支出決算為2.7萬元，完成預算100%。

19.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）：支出決算為0.86萬元，完成預算100%。

20.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）穩(wěn)定農民收入補貼（項）：支出決算為86.55萬元，完成預算100%。

21.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）：支出決算為434.66萬元，完成預算100%。

22.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為25.03萬元，完成預算100%。

23.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：支出決算為401.21萬元，完成預算100%。

24.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對集體經(jīng)濟組織的補助（項）：支出決算為100萬元，完成預算100%。

25.農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）：支出決算為6萬元，完成預算100%

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算37.94萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出600.39萬元，其中：

人員經(jīng)費475.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費124.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出、基礎設施建設、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算100%。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年，開江縣長嶺鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費支出600.39萬元，比2020年增加123.8萬元，增長26.02%，主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，開江縣長嶺鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，開江縣長嶺鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛。土地、房屋及構筑物215.53萬元，占固定資產(chǎn)的87.4%（其中，房屋215.53萬元，占固定資產(chǎn)的87.40%）；通用設備11.86萬元，占固定資產(chǎn)的4.81%（其中，車輛0萬元，占固定資產(chǎn)的0%，單價50萬（含）以上（不含車輛）設備0萬元，占固定資產(chǎn)的0%）；家具、用具、裝具及動植物19.21萬元，占7.79%。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對村社區(qū)基層組織活動和公共服務運行經(jīng)費項目開展了預算事前績效評估。對村社區(qū)基層組織活動和公共服務運行經(jīng)費項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展了績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年開江縣長嶺鎮(zhèn)人民政府部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

附件1

項目績效目標完成情況表

（2021年度）

單位：萬元

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務支出：指政府提供的一般公共服務的支出。

10.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、新聞出版等方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指政府在衛(wèi)生健康與計劃生育方面的支出。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府在城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

14.農林水支出：指政府農林水事務支出。

15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

20.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

開江縣長嶺鎮(zhèn)人民政府

2021年部門整體績效評價報告

一、單位概況

（一）機構組成

開江縣長嶺鎮(zhèn)人民政府是政府組成部門，主管全鎮(zhèn)社會經(jīng)濟發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作，內設綜合辦事機構，其中有行政辦、黨建辦、扶貧辦、綜合執(zhí)法辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、社會事務辦、財政所、應急管理辦；4個直屬事業(yè)單位機構：便民服務中心、農民工服務中心、農業(yè)綜合服務中心、社會事業(yè)服務中心。

（二）機構職能

1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，認真執(zhí)行上級黨組織和政府的決議、決定、命令，并檢查督促落實。

2.根據(jù)縣委、縣政府授權，依法履行轄區(qū)內黨的建設、公共服務、社會治理、安全穩(wěn)定等綜合管理職能，統(tǒng)籌協(xié)調轄區(qū)內社會性、群眾性工作。

3.抓好基層黨組織建設各項工作，做好基層黨建工作，加強基層宣傳思想文化工作，做好紀檢監(jiān)察、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、政法工作和群團工作，加強干部管理。

4.研究提出促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的有關措施，制定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，因地制宜發(fā)展特色經(jīng)濟，營造良好發(fā)展環(huán)境。

5.發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調轄區(qū)范圍內執(zhí)法力量，依法開展綜合執(zhí)法、協(xié)調聯(lián)合執(zhí)法。

6.負責轄區(qū)內的社會治安綜合治理、平安建設、人民調解、法律服務等工作，依照有關規(guī)定管理外來流動人員。

7.指導村（居）委會建設，組織開展社區(qū)服務，培育、發(fā)展社區(qū)社會組織，推動居民自治，及時處理并向縣政府反映居民的意見和要求，辦理人民群眾的來信來訪等事項。

8.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（三）人員概況

截止2021年12月31日，我鎮(zhèn)核定行政編制28人、工勤編制2人、事業(yè)編制25人；在編行政人員25人、在編工勤人員2人、在編事業(yè)人員22人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2021年度總收入為2324.86萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2324.86萬元，占100%；其他收入0萬元，占0%。

（二）部門財政資金支出情況

2021年度總支出2324.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出556.25萬元，占23.93%；文化旅游體育與傳媒支出51.14萬元，占2.2%；社會保障和就業(yè)支出587.21萬元，占25.26%，衛(wèi)生健康支出38.01萬元，占1.63%；農林水支出1054.31萬元，占45.35%；住房保障支出37.94萬元，占1.63%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理

1.部門績效目標制定

我鎮(zhèn)對資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰。年初預算績效目標編制要素完整，包括年度目標、數(shù)量指標、質量指標、時效指標等，年末基本實現(xiàn)年初整體績效目標，無違規(guī)情況發(fā)生。

2.部門績效目標實現(xiàn)

2021年我鎮(zhèn)部門預算按照人員類和運轉類進行編制，并分別進行績效目標制定。

人員類項目實現(xiàn)了全力保障2021年在編干部職工、長聘人員、村（社區(qū)）干部、組干部全年工資及各類保險的績效目標。

運轉類項目保障了淙城街道辦事處機關維持日常運轉所需運行經(jīng)費，完成縣委縣政府交辦的各項任務，保障機關內部各項工作順利推進。

3.執(zhí)行進度及預算完成情況

我鎮(zhèn)全年預算執(zhí)行率均達到目標要求，全年支出執(zhí)行進度100%。

4.資金結余率

2021年資金結余率為0。

（二）結果應用情況

我鎮(zhèn)于財政部門預算批復20日內在開江縣政府門戶網(wǎng)站主動公開了2021年部門預算編制說明和整體支出績效目標表。我鎮(zhèn)實施覆蓋預算管理全過程的結果應用機制，加強績效與預算管理事前、事中、事后全過程銜接，將事前評估結果作為項目延續(xù)和新增預算安排的重要依據(jù)，并參照事中績效監(jiān)控項目年度預算執(zhí)行情況，對預算資金進行調劑使用，調整支出結構，保障重點支出，同時將事后績效評估結果運用到次年的預算安排中，不斷強化績效理念，推動整體績效管理水平不斷提升。

（三）自評質量

根據(jù)《2022年縣級部門整體支出績效評價指標體系》及相關資料，自評得分為93分。部門整體支出自評準確完整。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

我單位支出績效總體良好，各項目達到了相應時期執(zhí)行進度，各項目經(jīng)費按預算實施，使財政收支預算執(zhí)行都得到了良好的制度保障和實施效果。

（二）存在問題

1.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，合理性還需要提高，執(zhí)行力度還需進一步加強。

2.各內設機構人員對預算績效管理意識還較為薄弱。

（三）改進建議

1.細化預算編制工作，認真做好預算編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目。進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

2.提高改變績效管理理念，完善工作措施和管理制度，不斷提高預算績效管理水平。加強績效管理專業(yè)隊伍建設，健全績效管理機構，配優(yōu)配強預算績效管理人員隊伍，加強業(yè)務培訓，提高業(yè)務水平。

第五部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表