目錄
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明... 11
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明... 11
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明... 11
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明... 12
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表... 21
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表... 21
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表... 21
十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表... 21
第一部分 部門概況
?一、基本職能及主要工作
1、維護道路交通秩序，指揮、疏導交通；
2、糾正、處罰交通違法行為；
3、預防和處理交通事故；
4、開展交通安全宣傳；
5、按照規(guī)定執(zhí)行道路交通保衛(wèi)任務；
6、先期處置公路上發(fā)生的治安案件、刑事案（事）件；
7、法律、行政法規(guī)、公安部規(guī)章或者文件規(guī)定的其他職責，以及省級公安機關依法規(guī)定的其他職責。
開江縣公安局交通警察大隊在縣委縣政府的領導下，在市交警支隊及縣公安局的指導關懷下，2021年較好的完成了上級交辦的各項任務，籌劃建設智能交通，為開江的交通事業(yè)做出了應有的貢獻！
二、機構設置
開江縣公安局交通警察大隊位于淙城街道辦三里橋社區(qū)2組，現(xiàn)有2724余平方米的辦公大樓，院場面積16000余平方米，大隊現(xiàn)有在崗民警33人、職工3人、輔警55人，下設行政辦公室、事故中隊、巡邏一、二、三中隊、車管所（四隊一室一所）。管轄全縣道路總里程2265.581公里，其中國道37.42公里、省道83.25公里，縣道109.493公里，鄉(xiāng)道449.871公里，村道1548.06公里，高速公路32公里、專用道路5.487公里；橋梁341座、機動車保有量6.61萬余輛。開江縣公安局交警大隊是一級預算單位。
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計567.3萬元。與2020年相比，收、支總計各增加64.6萬元，上升了12.85%。主要變動原因是人員變動，因疫情原因開支成本上漲。
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計567.3萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入567.3萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計567.3萬元，其中：基本支出402.67萬元，占70.98%；社會保障和就業(yè)支出46.28萬元，占8.16%; 醫(yī)療衛(wèi)生支出30.63萬元，占5.4%;住房保障支出34.71萬元，占6.12%；項目支出53萬元，占9.34%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計567.3萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加64.6萬元，上升了12.85%。主要變動原因是人員變動，因疫情原因開支成本上漲。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款支出567.3萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款增加64.6萬元，上升了12.85%。主要變動原因是人員變動，因疫情原因開支成本上漲。
2021年一般公共預算財政撥款支出567.3萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出402.67萬元，占70.98%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出46.28萬元，占8.16%;；衛(wèi)生健康支出30.63萬元，占5.4%；住房保障支出34.71萬元，占6.12%；項目支出53萬元，占9.34%。
2021年一般公共預算支出決算數(shù)為567.3，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務:支出決算為402.67萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
2.教育:支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
3.科學技術:支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
4.文化旅游體育與傳媒:支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)0等于預算數(shù)0。
5.社會保障和就業(yè):支出決算為46.28萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
6.衛(wèi)生健康:支出決算為30.63萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
7.住房保障:支出決算為34.71萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
8.項目支出:支出決算為53萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出567.3萬元，其中：
人員經(jīng)費427.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費139.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為32.1萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算32萬元，占99.68%；公務接待費支出決算0.1萬元，占0.3%。
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出32萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少23.69萬元，下降42.54%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
截至2021年12月底，單位共有公務用車30輛，其中：主要領導干部用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛，特種專業(yè)技術用車1輛，警用摩托9輛，警用電動車7輛…
公務用車運行維護費支出32萬元。主要用于事故處理、執(zhí)法執(zhí)勤、安保巡邏等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.1萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年減少0.01萬元，下降9.09%。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算撥款支出0萬元。
2021年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
2021年，開江縣公安局交通警察大隊機關運行經(jīng)費支出567.3萬元，比2020年增加64.6萬元，上升了12.85%。主要變動原因是人員變動，因疫情原因開支成本上漲。
2021年，開江縣人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，開江縣公安局交通警察大隊共有車輛30輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛、特種專業(yè)技術用車1輛、警用電動車7輛。
（四）預算績效管理情況。
本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2021年我大隊保障了職工的工資福利按時足額發(fā)放；確保單位正常運轉。開拓創(chuàng)新，奮力拼搏，圓滿完成了全年目標任務。本部門財務人員認真編制本單位的預算、決算報表，嚴格按照《預算法》的要求執(zhí)行、管好用好每一筆資金，做到精打細算、杜絕跑冒滴漏，嚴格按照《會計法》 進行會計核算。
我大隊經(jīng)費預算不足，有時不能嚴格按照對應的科目進行開支。有些日常公用經(jīng)費支出滯后，原因是一些公務活動開展進度稍緩慢，支出發(fā)票未及時送達。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. “三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
2021年度部門整體支出績效評價報告
（一）基本情況。
1．主要職能。
（1）維護道路交通秩序，指揮、疏導交通；
（2）糾正、處罰交通違法行為；
（3）預防和處理交通事故；
（4）開展交通安全宣傳；
（5）按照規(guī)定執(zhí)行道路交通保衛(wèi)任務；
（6）先期處置公路上發(fā)生的治案、刑事案（事）件；
（7）法律、行政法規(guī)、公安部規(guī)章或者文件規(guī)定的其他職責，以及省級公安機關依法規(guī)定的其他職責.
2．機構情況，包括當年變動情況及原因。
開江縣公安局交通警察大隊位于淙城街道辦三里橋社區(qū)2組，現(xiàn)有2724余平方米的辦公大樓，院場面積16000余平方米，大隊現(xiàn)有在崗民警33人、職工3人、輔警55人，下設行政辦公室、事故中隊、巡邏一、二、三中隊、車管所（四隊一室一所）。管轄全縣道路總里程2265.581公里，其中國道37.42公里、省道83.25公里，縣道109.493公里，鄉(xiāng)道449.871公里，村道1548.06公里，高速公路32公里、專用道路5.487公里；橋梁341座、機動車保有量6.61萬余輛。開江縣公安局交警大隊是一級預算單位。
3．人員情況，包括當年變動情況及原因。
大隊現(xiàn)有在崗民警33人、職工3人、協(xié)警56人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2021年決算收入為567.3萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入567.3萬元。
（二）部門財政資金支出情況
2021年決算支出為567.3萬元，按經(jīng)濟分類支出其中： 基本支出567.3萬元（人員經(jīng)費427.86萬元、日常公用經(jīng)費139.4萬元）。
三、部門財政支出管理情況
（一）預算編制情況
1.嚴格執(zhí)行《預算法》編制年初部門預算，根據(jù)縣財政 局的統(tǒng)一安排，結合本部門實際工作的情況，認真編制部門 預算，經(jīng)領導審核后，及時報送縣財政局。
2.財政撥款支出主是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務用車運行費等日常公用經(jīng)費。
（二）執(zhí)行管理情況
1.2021年預算567.3萬元，全年支出執(zhí)行進度100%, 正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。
2.完成的項目均符合相關制度要求，并且按時按質完成。相關指標正常合理，與預期目標相吻合。 全年預算支岀進度100%,達到了應執(zhí)行的進度。
3.因人員普調(diào)工資及養(yǎng)老保險政策改變等因素故人員 經(jīng)費年初預算數(shù)與決算執(zhí)行數(shù)有相應偏差。
4.在保證行政運轉下盡量控制壓縮“三公經(jīng)費開支， 各項開支逐年下降。因公出國出境費用0萬元，公務接待費 用0.1萬元，公務車運行維護費用32萬元。
（三）綜合管理情況
1.預算管理。一是建立行之有效的項目安排決策機制, 保證部門項目申報、審核、安排全過程公開透明；二是根據(jù) 部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，確保單位 經(jīng)費合規(guī)合理使用；三是按照規(guī)定的時限完成部門預算信息 及“三公經(jīng)費”預算的公開。
2.資產(chǎn)管理。一是制定相關管理辦法，規(guī)范固定資產(chǎn)的 采購、使用、處置；二是固定資產(chǎn)保存完整、配置合理、使 用率達到100%；三是固定資產(chǎn)賬務管理合規(guī)、賬實相符、處 置規(guī)范。
3.政府采購管理。對于各類釆購項目，嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行審批流程，嚴把審批關。每年初根據(jù)工作開展需要制定出當年的釆購項目計劃。采購計劃經(jīng)支委會通過后報財政局，經(jīng)財政局審核后報政府釆購中心備案。
4.非稅收入管理。非稅收入由12123交管平臺或掃描二維碼直接繳款至財政專用賬戶。
5.績效管理和監(jiān)督情況。堅持年初制定的全年目標任務 責任到各股室，到人頭，確保各項工作有序開展。堅持工作 目標任務與績效工資掛鉤，與年度目標考核評優(yōu)掛鉤，充分 調(diào)動單位職工工作的積極性，保證單位正常的經(jīng)濟活動有序 開展，確保單位發(fā)展戰(zhàn)略目標的全面實施和充分體現(xiàn)。能夠 較好地保證單位會計資料的真實性、合法性、完整性。
（四）整體績效
2021年，在縣委、縣政府的領導下，在市公安局交警支隊的業(yè)務指導下，根據(jù)年初工作計劃，我大隊按照時間節(jié)點、工作進度，全面完成任務，成效顯著。
四、評價結論及建議
（一）整體績效目標完成情況
2021年我大隊保障了職工的工資福利按時足額發(fā)放；確 保單位正常運轉。開拓創(chuàng)新，奮力拼搏，圓滿完成了全年目標任務。本部門財務人員認真編制本單位的預算、決算報表，嚴格按照《預算法》的要求執(zhí)行、管好用好每一筆資金，做到精打細算、杜絕跑冒滴漏，嚴格按照《會計法》 進行會計核算。
（二）整體績效目標未完成情況及原因分析
我大隊經(jīng)費預算不足，有時不能嚴格按照對應的科目進行開支。有些日常公用經(jīng)費支出滯后，原因是一些公務活動開展進度稍緩慢，支出發(fā)票未及時送達。
五、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計劃
嚴格控制，加強預算管理。繼續(xù)嚴格控制三公經(jīng)費支出。
（二）主要經(jīng)驗做法、存在的問題和建議
建議將辦案經(jīng)費、檢測費、車管成本費、涉案車輛停車場租賃費等納入財政預算，以確保工作的順利開展，確保預決算制度的貫徹執(zhí)行，確保預決算的執(zhí)行準確無誤。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
