目錄
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
開江縣信訪局為縣正科級財政全額撥款的行政單位，主要的職責是：
1.處理全縣群眾來信來訪來電及網上信訪事項，保證信訪渠道暢通；反映群眾信訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調查研究，提出制定有關方針、政策的建議。
2.承辦上級信訪部門和領導交辦的信訪事項，督促檢查領導有關交辦、批示件的落實情況；向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。
3.協(xié)調處理跨城區(qū)、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件；檢查、協(xié)調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門的信訪和群眾工作。
4.指導全縣信訪業(yè)務工作；總結推廣各地、各部門信訪和群眾工作的經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
5.了解并掌握信訪和群眾工作隊伍建設情況，組織信訪干部的培訓；指導信訪工作部門信息系統(tǒng)建設。
6.負責信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。
（二）2021年重點工作完成情況。
2021年，全縣上下緊盯全國、省、市、縣“兩會”、各級領導班子換屆、建黨100周年大慶期間等重點時段、敏感時期，積極開展矛盾糾紛排查，強化初信初訪辦理化解，扎實開展領導干部接訪下訪，加強重點人員疏導穩(wěn)控，全面推進“治重化積”案件化解。信訪事項辦理“三率”穩(wěn)步提升，全國兩會、建黨一百周年等重要會議、重大活動期間，未發(fā)生影響重大的赴省、進京集體上訪事件。全年共接待群眾來訪404批2763人次，同比下降2批次，同比下降0.5%，上升1143人次，同比上升70.6%。全年個訪299批557人次，與上年同比下降40批次，同比下降11.8%，下降55人次，同比下降9.0%，集訪105批2206人次，與上年同比增加38批次，同比上升56.7%，增加1198人次，同比上升118.8%。進京走訪60批60人次，純人數(shù)為11人，其中登記52批52人次（純人數(shù)為4人），外圍勸返8批 8人次（純人數(shù)為7人）。赴省走訪 23批46人次，純人數(shù)為40人，其中登記19批31人次，外圍勸返 4 批15人次。到市走訪19 批55人次，純人數(shù)為55人，其中登記4批12人次，外圍勸返15批43人次。辦理來信81件；領導信箱件306件；網絡投訴94件；人民網留言16件；辦結中央、省信聯(lián)辦交辦重復信訪事項54件。各類信訪事項及時受理率、按期辦結率為100%。
二、機構設置
開江縣信訪局是縣級信訪工作專職機構。局行政編制9名，機關工勤編制1名，內設辦公室、辦信股、督辦股；下屬事業(yè)單位縣群眾接待中心（內設接訪股、縣長熱線辦、網絡投訴股）事業(yè)編制13名。局機關及下屬單位現(xiàn)有工作人員25人。2021年年末工資在冊人數(shù)為25人。
第二部分 2021年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計305.42萬元。與2020年相比，收、支總計各增加20.80萬元，增加7.31 %。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
收入決算情況說明
2021年本年收入合計300.42萬元，其中:一般公共預算財政撥款收入300.42萬元，占100.00%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
支出決算情況說明
2021年本年支出合計305.42萬元，其中:基本支出281.08萬元，占92.03%;項目支出24.34萬元，占7.97%;.上繳上級支出0.00萬元，占0.00%;經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0萬元，占0.00%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計305.42萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加20.08萬元，增長7.3%。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出305.42萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加了25.80萬元，增長9.23%。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出305.42萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出241.59萬元，占79. 10%; 社會保障和就業(yè)支出27.80萬元，占9.10%;衛(wèi)生健康支出15.30萬元，占5.01%;住房保障支出20.74萬元，占6.79%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數(shù)為305.42萬，完成預
算100%。其中:
1.一般公共服務支出(201)政府辦公廳(室)及相關機構事務(20103)行政運行(2010301) 支出決算119. 10萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務支出(201)政府辦公廳(室)及相關機構事務(20103)信訪事務(2010308) 支出決算24.34萬元，完成預算100%。
3.一般公共服務支出(201)政府辦公廳(室)及相關機構事務(20103)事業(yè)運行(2010350) 支出決算98.14萬元，完成預算100%。
4.社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(20805)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505)支出決算27.80萬元，完成預算100%。
5.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)行政單位醫(yī)療(2101101)支出決算6.53萬元，完成預算100%。
6.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)事業(yè)單位醫(yī)療(2101102)支出決算5.97萬元，完成預算100%。
7.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011) 公
務員醫(yī)療補助(2101103)支出決算2.80萬元，完成預算100%。
8.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201) 支出決算20. 74萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出281.08萬元，
其中:
人員經費244.01萬元，主要包括:基本工資94.83萬元、津貼補貼40.78萬元、獎金8.69萬元、績效工資33.28萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.80萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費12.50萬元、公務員醫(yī)療補助繳費2.80萬元、其他社會保障繳費2.55萬元、住房公積金20.74萬元、獎勵金0.05萬元。公用經費37.07萬元，主要包括:辦公費4.40萬元、印刷費2.80萬元、咨詢費1.50萬元、水費0.30萬元、電費2.70萬元、郵電費1.70萬元、差旅費12.04萬元、維修(護)費2.30萬元、會議費0.60萬元、培訓費0.70萬元、公務接待費0.63萬元、勞務費1.00萬元、工會經費1.80萬元、福利費1.60萬元、其他交通費用1.00萬元、其他商品和服務支出2.00萬元。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0.63萬元，完成預算90.00%。
“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出0.63萬，因公出國(境)費支出決算0.00萬元，占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%;公務接待費支出決算0.63萬元，占100.00%。具體情況如下:
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長0%。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0*輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0.63萬元，完成預算90%。公務接待費支出決算比2020年減少0.00萬元，下降0.00%。主要原因是節(jié)約開支減少了公務接待。其中：
國內公務接待支出0.63萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的用餐費。國內公務接待15批次，130人次（包括陪同人員），共計支出0.63萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年，機關運行經費支出37.07萬元，比2020年增加11.96萬元，增加47.60%。主要原因是因為上年度財政資金緊張沒有及時撥付到位，存在有應付未付的公用經費，在本年度上年結轉的資金到位后進行了及時支付。
（二）政府采購支出情況
2021年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2021年部門整體支出項目開展績效自評。
見附件（第四部分）。《2021年開江縣綜合行政執(zhí)法局部門整體績效評價報告》
名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入
4.其他收入:指單位取得的除，上述收入以外的各項收
入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)支出(208) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(20805)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505) :反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)行
政單位醫(yī)療(2101101) :反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
11.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011) 事
業(yè)單位醫(yī)療(2101102) :反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
12.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)公務員醫(yī)療補助(2101103) :反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(21201)城管執(zhí)法(2120104) :反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(21201) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(2120199) :反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
15.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201) :反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
19.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
20.財政應返還額度:為行政事業(yè)單位會計核算科目，用于核算實行國庫集中支付的行政事業(yè)單位應收財政返還的資金額度。
第四部分 附件
附件
開江縣信訪局
2021年部門整體支出績效自評報告
按照貴局要求，我局對2021年度預算資金的執(zhí)行、管理、使用，以及取得的成績進行了自評，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、單位概況
開江縣信訪局是縣級信訪工作專職機構。局行政編制9名，機關工勤編制1名，內設辦公室、辦信股、督辦股；下屬事業(yè)單位縣群眾接待中心（內設接訪股、縣長熱線辦、網絡投訴股）事業(yè)編制13名。局機關及下屬單位現(xiàn)有工作人員25人。2021年年末工資在冊人數(shù)為25人。
二、基本職能及主要工作
（一）基本職能。
1.處理全縣群眾來信來訪來電及網上信訪事項，保證信訪渠道暢通；反映群眾信訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調查研究，提出制定有關方針、政策的建議。
2.承辦上級信訪部門和領導交辦的信訪事項，督促檢查領導有關交辦、批示件的落實情況；向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。
3.協(xié)調處理跨城區(qū)、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件；檢查、協(xié)調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門的信訪和群眾工作。
4.指導全縣信訪業(yè)務工作；總結推廣各地、各部門信訪和群眾工作的經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
5.了解并掌握信訪和群眾工作隊伍建設情況，組織信訪干部的培訓；指導信訪工作部門信息系統(tǒng)建設。
6.負責信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。
（二）2021年取得的主要成效。
2021年，全縣上下緊盯全國、省、市、縣“兩會”、各級領導班子換屆、建黨100周年大慶期間等重點時段、敏感時期，積極開展矛盾糾紛排查，強化初信初訪辦理化解，扎實開展領導干部接訪下訪，加強重點人員疏導穩(wěn)控，全面推進“治重化積”案件化解。信訪事項辦理“三率”穩(wěn)步提升，全國兩會、建黨一百周年等重要會議、重大活動期間，未發(fā)生影響重大的赴省、進京集體上訪事件。全年共接待群眾來訪404批2763人次，同比下降2批次，同比下降0.5%，上升1143人次，同比上升70.6%。全年個訪299批557人次，與上年同比下降40批次，同比下降11.8%，下降55人次，同比下降9.0%，集訪105批2206人次，與上年同比增加38批次，同比上升56.7%，增加1198人次，同比上升118.8%。進京走訪60批60人次，純人數(shù)為11人，其中登記52批52人次（純人數(shù)為4人），外圍勸返8批 8人次（純人數(shù)為7人）。赴省走訪 23批46人次，純人數(shù)為40人，其中登記19批31人次，外圍勸返 4 批15人次。到市走訪19 批55人次，純人數(shù)為55人，其中登記4批12人次，外圍勸返15批43人次。辦理來信81件；領導信箱件306件；網絡投訴94件；人民網留言16件；辦結中央、省信聯(lián)辦交辦重復信訪事項54件。各類信訪事項及時受理率、按期辦結率為100%。
三、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2021年縣信訪局收入決算總額為305.42萬元，其中：當年財政撥款收入300.42萬元，年初結轉和結余5萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2021年支出決算總額為300.42萬元，其中：一般公共服務支出241.6萬元，社會保障和就業(yè)支出28.2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.3萬元，住房保障支出20.73萬元。支出按性質分：一是基本支出281萬元（其中：人員支出244萬元，日常公用支出37萬元）；二是行政事業(yè)類項目支出24.3萬元。
部門財政支出管理情況
（一）預決算編制情況。
?本單位嚴格按照《中華人民共和國預算法》及部門預決算編制通知要求，按時完成基礎庫、項目庫等報送工作；按時完成預算編制工作，并按時提交部門預算草案。
本單位預算編制準確，順利通過人大預算工作委員會的審查。
本單位專項資金提前細化，全年專項資金按提前細化指標安排支出。
本單位預算經財政部門批復后在二十日內按要求進行了公示。
（二）預算執(zhí)行情況。
本單位全面實行了項目績效分配，預算執(zhí)行的進度在6月份、9月份、12月份基本上與預算進度相當，預算執(zhí)行中期評估沒有調整、取消的資金。
（三）支出績效情況。
1.部門支出績效。
節(jié)能降耗方面：本單位2021年度水電費開支30000元。本單位無氣費開支。
“三公”經費方面：本單位2021年度公務接待費預算0.7萬元，2021年全年實際支出0.63萬元, 與2020年持平。主要用于迎接上級來開江檢查指導工作及外地（其他省、市、縣）工作人員來開江處理“三跨三分離”信訪事項等開支。2016年8月，按照公車改革要求，縣信訪局將單位僅有的1輛公車交由縣公車辦管理，單位公車減至0輛。2021年公務用車運行維護費0元。
本單位2021年度通過財政支出的保障，保障了機關正常運行。
績效目標完成情況。按照國家政策法規(guī)和本單位實際情況，依法有效使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成本單位職能目標中合理安排人財物。“三公經費”的管理嚴格執(zhí)行中央、省、市、縣轉變作風、厲行節(jié)約相關規(guī)定，從嚴從緊開支“三公經費”。其支出全部納入相應科目，各項支出合法、合規(guī)、真實。
2.項目支出績效。
（1）資金績效分配情況。專項預算資金嚴格執(zhí)行了《四川省財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，實施績效分配。
（2）項目資金管理情況。本單位項目資金使用，制定了資金管理辦法。
（3）績效目標完成情況。1、暢通了群眾訴求表達渠道；2、通過排查矛盾糾紛，把信訪問題化解在了萌芽狀態(tài)；3、2021年12月底前解決6件特殊疑難信訪問題；4、網上信訪信息系統(tǒng)得到了正常運行；5、駐京駐蓉信訪維穩(wěn)工作得到了正常開展，保證2名駐京駐蓉人員正常開展工作；6、2021年縣內信訪維穩(wěn)50次，進京走訪60批60人次，純人數(shù)為11人，其中登記52批52人次（純人數(shù)為4人），外圍勸返8批 8人次（純人數(shù)為7人）。；7、局機關日常工作得到正常開展。
（四）財務管理情況。
本單位財務管理工作由單位主要負責人負責，一名副局長分管，由紀監(jiān)分管領導監(jiān)管，單位建立了完善的財務內控制度。會計核算、賬務管理嚴格按照《會計法》和《政府會計制度》執(zhí)行。本單位嚴格執(zhí)行了財政集中支付制度和政府強制采購制度。
評價結論及建議
（一）評價結論。
2021年，我局預算整體支出情況較好，在縣財政局的大力支持下，完成了全國、全省、全市、全縣兩會及其他特殊敏感時期的信訪維穩(wěn)勸返工作、縣信訪聯(lián)席會議的日常工作、全市網上信訪信息建設工作、信訪積案和重復信訪件化解、縣接訪中心日常工作以及縣委、縣政府、市信訪局下達的各項工作任務。年初所設立的整體績效目標，符合客觀實際，符合國家法律法規(guī)，符合部門“三定”方案確定的職責，同時，我局依據(jù)整體績效目標所設定的績效指標清晰、細化、可衡量，與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應；與本年度部門預算資金相匹配。通過認真自評，本單位自評得分93.5分。
（二）存在的問題。
本單位在預算編制過程中，專項預算編制提前細化不夠，在公務卡強制結算方面有待加強。
（三）改進建議。
1.加強學習，提高思想認識。組織單位財務人員認真學習《預算法》、單位內部控制制度等相關法規(guī)、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。
2.細化指標，提高預算科學性。預算編制前根據(jù)年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。
3.嚴格管理，控制“三公”經費和公用經費支出。嚴格落實中央八項規(guī)定和省“壓縮一般性支出”要求，切實加強“三公”經費和會議費、培訓費管理，嚴格按照規(guī)定開支有關經費，確保單位“三公”經費只減不增。
4.規(guī)范財務運行，加強預算支出管理。嚴格遵循“先有預算、后有支出”的原則。嚴格按照單位內部控制制度履行審批程序，確保資金支出合法、真實。嚴格落實會計核算、報銷審批制度，加強對資金使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出
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