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目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（1）負(fù)責(zé)組織實(shí)施城區(qū)垃圾清掃、清運(yùn)、保潔及生活垃圾場(chǎng)（站）的管理。

（2）參與對(duì)建設(shè)施工的監(jiān)管，督促檢查相關(guān)單位實(shí)施居民小區(qū)衛(wèi)生管理

（3）負(fù)責(zé)縣委、縣政府、住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局交辦的其他工作

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

2021年我所在縣城管辦的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞2021年考核目標(biāo)任務(wù)和創(chuàng)城工作目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步解放思想、強(qiáng)化措施、加大環(huán)境衛(wèi)生巡查和監(jiān)督力度，加大環(huán)衛(wèi)工作宣傳力度，提高廣大市民環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)和理解，支持環(huán)衛(wèi)工作，營(yíng)造環(huán)衛(wèi)工作良好的社會(huì)環(huán)境。不斷完善環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，切實(shí)改善城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。一年來(lái)，通過(guò)全所干部職工的共同努力，圓滿完成了上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)人員情況：開(kāi)江縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所編制34人，實(shí)際有33人。

第二部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)660.06萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)增加10.53萬(wàn)元，增加1.62% 。主要變動(dòng)原因是本年度人員增加。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)330.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入330.03萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)330.03萬(wàn)元，其中：基本支出330.03萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)660.06萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)增加10.53萬(wàn)元，增加1.62% 。主要變動(dòng)原因是本年度人員增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出330.03萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加4.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.49%。主要變動(dòng)原因是人員的增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出330.03萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出33.31萬(wàn)元，占10.09%；衛(wèi)生健康支出17.22萬(wàn)元，占5.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出254.73萬(wàn)元，占77.18%；住房保障支出24.77萬(wàn)元，占7.51%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為330.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出: 支出決算為33.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、就業(yè)補(bǔ)助。

2.衛(wèi)生健康:支出決算為17.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出: 支出決算為254.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出：支出決算為24.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于住房改革支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出330.03萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)298.97萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)31.06萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.89萬(wàn)元，完成預(yù)算88.91%,響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定，降低運(yùn)行成本。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.89萬(wàn)元，占88.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.89萬(wàn)元,完成預(yù)算88.91%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.41%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元，截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.89萬(wàn)元。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元

外事接待支出0萬(wàn)元，

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，環(huán)衛(wèi)所共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于環(huán)衛(wèi)檢查單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，單位2021在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)整體支出預(yù)算項(xiàng)目階段性完成的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等情況，相關(guān)指標(biāo)是否正常合理，與預(yù)期目標(biāo)契合程度、偏離程度；開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本單位按要求對(duì)2021年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目管理和預(yù)算績(jī)效管理制度切實(shí)可行，我單位也落實(shí)執(zhí)行到位。但也存在一些不足之處，比如我們存在預(yù)算工作中要分兩部分執(zhí)行，所以執(zhí)行當(dāng)中難免出現(xiàn)不一致現(xiàn)象，必須加強(qiáng)內(nèi)部控制和績(jī)效管理的有機(jī)結(jié)合，從預(yù)算制定、執(zhí)行到?jīng)Q算的良性互動(dòng)和循環(huán)，嚴(yán)肅預(yù)算管理。本單位還自行組織了4個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看我單位整體支出預(yù)算項(xiàng)目預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性以及滿意度指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度高，依法保障了社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、集中體現(xiàn)社會(huì)民生反映強(qiáng)烈問(wèn)題、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、持續(xù)保障單位良好可持續(xù)發(fā)展，人民滿意度98%以上，各項(xiàng)指標(biāo)均向預(yù)期目標(biāo)發(fā)展，偏離程度低。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《部門2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》

本部門自行組織對(duì)項(xiàng)目、項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《項(xiàng)目2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》（非涉密部門均需公開(kāi)部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績(jī)效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開(kāi)，若未組織項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，則只需說(shuō)明部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

第四部分附件

附件

2021年XX部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

（三）人員概況。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（涉及到有專項(xiàng)預(yù)算的部門，專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告作為附件報(bào)送；特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表作為附表報(bào)送）

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。

包括部門績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)（按人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目分類闡述）、支出控制、及時(shí)處置、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況、資金結(jié)余率（低效無(wú)效率）和違規(guī)記錄等情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括內(nèi)部應(yīng)用、自評(píng)公開(kāi)、問(wèn)題整改和應(yīng)用反饋等情況。

（三）自評(píng)質(zhì)量

    包括評(píng)價(jià)部門整體支出自評(píng)準(zhǔn)確情況。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

（二）存在問(wèn)題。

（三）改進(jìn)建議。

附件

2022年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告范本

（主管部門自評(píng)）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

4．資金分配的原則及考慮因素。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

說(shuō)明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。在說(shuō)明該項(xiàng)目全省資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上，分項(xiàng)目大類或市（州）分別說(shuō)明各類資金計(jì)劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

2．資金到位。匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市（州）統(tǒng)計(jì)各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)，并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性等進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)未到位或到位不及時(shí)的情況作出分析說(shuō)明。

3．資金使用。匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市（州）統(tǒng)計(jì)資金支出情況，并對(duì)資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析，包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析說(shuō)明。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)，會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范等。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

（二）項(xiàng)目管理情況。結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況，如招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。說(shuō)明項(xiàng)目主管部門為加強(qiáng)項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開(kāi)展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

包括項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等情況，資金結(jié)余情況，違規(guī)記錄等，對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，對(duì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并進(jìn)行分析說(shuō)明。

（二）項(xiàng)目效益情況。

從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿意度等方面對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評(píng)價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞專項(xiàng)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。

（二）存在的問(wèn)題。

結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。

（三）相關(guān)建議。

針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。

 附表：

（注：有兩個(gè)及以上100萬(wàn)元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目的，需分別開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)自評(píng)并填寫附表）

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

開(kāi)江縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所決算公開(kāi)數(shù)據(jù).xls