按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣信訪局是縣級信訪工作專職機構(gòu)。局行政編制9名，機關(guān)工勤編制1名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信股、督辦股；下屬事業(yè)單位縣群眾接待中心（內(nèi)設(shè)接訪股、縣長熱線辦、網(wǎng)絡(luò)投訴股）事業(yè)編制13名。局機關(guān)及下屬單位現(xiàn)有工作人員25名，2021年開江縣信訪局共辦理各類信訪事項1084件次，“治重化積”專項行動化解疑難信訪件48件次，勸返赴省進京上訪人員16批24人次，縣委、縣政府維穩(wěn)108批次，切實維護了開江社會穩(wěn)定和諧大局。
二、收支預(yù)算總體情況
2021年縣信訪局一般收入預(yù)算總額為270.32萬元。一般收入預(yù)算總額較2020年減少17.35萬元，主要原因是單位職工調(diào)出1人，以及其他相關(guān)的業(yè)務(wù)減少。
2021年縣信訪局支出預(yù)算總額為270.32萬元，其中：工資和福利支出243.40萬元，商品和服務(wù)支出26.88萬元，對個人和家庭補助支出0.04萬元。
三、財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、全縣信訪維穩(wěn)等工作的開展。基本支出主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費，以及辦公費、培訓(xùn)費、印刷費、水電費、會議費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費等日常公用經(jīng)費。
按支出功能分類主要用于以下方面:
一般公共服務(wù)支出270.32萬元，主要用于全體職工的工資福利支出其中基本工資95.84萬元、績效工資33.28萬元，公務(wù)員津貼補貼42.16萬元、社會保障費46.69萬元住房公積金21.08萬元等）、商品和服務(wù)支出26.88萬元（含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待、工會經(jīng)費等）。
四、機關(guān)運行經(jīng)費情況
機關(guān)運行經(jīng)費26.88萬元，主要用于2021年單位的辦公費、培訓(xùn)費、印刷費、水電費、會議費、差旅費等工作經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2021年因公出國（境）費0萬元。
（二）公務(wù)接待費
2021年公務(wù)接待費 0.7萬元, 與2020年預(yù)算數(shù)持平。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2021年公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置及運行維護費支出。
六、政府采購安排情況
2021年預(yù)算政府采購共計0萬元。
國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計0平方米，價值0萬元；車輛共計0輛。其他通用設(shè)備（電腦、打印機等）共計72件，價值30.33萬元；家具、用具共計77件，價值7.28萬元；專用設(shè)備2件，價值1.67萬元。
八、績效目標(biāo)情況說明
我單位重點項目預(yù)算有4個項目。績效目標(biāo)預(yù)算如下：一是切實提升信訪工作法治化水平；二是全面加快推進信訪信息化應(yīng)用；三是切實提高做好新形勢下群眾和信訪工作的能力水平；四是確保敏感時期、重大會期無進京非訪發(fā)生。
九、名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財政收入，是指實施分稅制財政體制改革后，各級財政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費。指因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費。
附件：開江信訪局2021年預(yù)算公開表
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