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目錄
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
附件3
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。具體包括：
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;
5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）2020年重點工作完成情況。
1、信訪形勢整體向好。廣福鎮(zhèn)高度重視信訪和人民調(diào)解工作，充分認識到信訪維穩(wěn)工作的重要性和敏感性，及時主動摸排各類矛盾糾紛，將各類矛盾遏制在萌芽狀態(tài)，全年受理矛盾糾紛47件，成功調(diào)解47件；排查矛盾糾紛71起，成功調(diào)處71起；接待群眾來信來訪108人次，化解32起信訪積案，穩(wěn)控22名信訪老戶，全年無一人到市、赴省、進京非訪。成功創(chuàng)建零“走訪”鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村（社區(qū)）。
2、環(huán)境整治不留死角。生態(tài)環(huán)境問題排查整治行動順利推進，以畜禽養(yǎng)殖、工業(yè)企業(yè)、礦山礦企、“散亂污”企業(yè)，以飲用水水源地、非正規(guī)垃圾堆放點、污水處理廠等為重點排查場所各點位均已通過自查整改到位。實施填埋處理2個非正規(guī)垃圾堆，完成整改4個養(yǎng)殖場糞污、沼氣滲漏問題，廣福鎮(zhèn)污水處理廠投入運行。縣級反饋的23個和自查發(fā)現(xiàn)的5個點位分別落實領(lǐng)導(dǎo)掛包責任，逐一開展排查，全部完成督促整改，成果通過中央環(huán)保督察組專項督察。
3、民生保障全面落實。加強惠民政策的宣講和解釋，及時為困難群眾申報民生補助，做好農(nóng)民工群體的服務(wù)與勞動保障工作。開展匠心行動4次（對村社干部進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)），完成在家勞動力普查2017人，申報公益性崗位的信息資金64人（包括臨時崗位57人），居民養(yǎng)老保險參保11241人，待遇領(lǐng)取4637人，辦理失業(yè)登記10人，貧困戶交通補貼落實6人，創(chuàng)業(yè)補貼申報6人。建立農(nóng)民工服務(wù)保障微信工作群15個。2021年為省外務(wù)工的農(nóng)民工爭取8個返崗專機名額，1個返崗專車名額，春節(jié)實地走訪慰問農(nóng)民工及“三留守”人員14名，申報達州市農(nóng)民工“十大巴渠工匠”1名。
4、大力發(fā)展高效農(nóng)業(yè)。2021年全鎮(zhèn)糧食播種面積3.82萬畝，產(chǎn)量1.49萬噸，油菜播種面積0.76萬畝，總產(chǎn)0.16萬噸，糧油作物種植面積保持穩(wěn)定，鞏固種養(yǎng)大戶3戶。穩(wěn)步推進非洲豬瘟防控保量工作，全年生豬出欄量3.2萬頭，較去年增長10%。在皇城壩村1200畝大閘蟹、小龍蝦基地上，在夏家廟、皇城壩、蘭家塝等村，完成高標準農(nóng)田前期規(guī)劃，并在此基礎(chǔ)上新發(fā)展“稻田 ”360余畝，盧家溝村、蘭家塝村的花椒基地達300余畝，年收入達40萬元，蘭草溝村生態(tài)茶園獲中省資金項目扶持，持續(xù)帶動周邊200余戶800余人次用工就業(yè),擁有茶田5000畝，產(chǎn)茶量達30000斤
二、機構(gòu)設(shè)置
納入2020年部門決算編報的單位共1個，行政單位管理。機構(gòu)數(shù)量無增減變動。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計2068.01萬元。與2019年相比，收、支總計各增加836.71萬元，增長68%。主要變動原因是人員經(jīng)費及涉農(nóng)資金等增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計2068.01萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2068.01萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計2068.01萬元，其中：基本支出422.13萬元，占20.4%；項目支出1645.88萬元，79.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計2068.01萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加836.71萬元，增長68%主要變動原因是基本支出及涉農(nóng)資金等增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出2068.01萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加836.71萬元，增長68%。主要變動原因是人員經(jīng)費及涉農(nóng)資金等增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出2068.01萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出367.19萬元，占17.8%；文化旅游體育與傳媒（類）支出18萬元，占0.8%；社會保障和就業(yè)（類）支出331.25萬元，占16%；衛(wèi)生健康（類）支出87.6萬元，占4%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出2萬元，占0.09%；農(nóng)林水支出（類）支出1237.43萬元，占59.8%；住房保障（類）支出24.54萬元，占1.51%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2068.01萬元，完成預(yù)算259%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為367.19萬元，完成預(yù)算166%。
2.文化旅游體育與傳媒（類）: 支出決算為18萬元，預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金增加16萬元。
3社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為331.25萬元，完成預(yù)算-18.7%。
4.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為87.6萬元，完成預(yù)算425%。
5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）: 支出決算為2萬元，預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是救災(zāi)支出增加2萬元。
6.農(nóng)林水支出（類）支出: 支出決算為1237.43萬元，完成預(yù)算345%。
7.住房保障（類）支出: 支出決算為24.54萬元，完成預(yù)算122%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出422.13萬元，其中：
人員經(jīng)費320.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費102.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1萬元，2020年“三公經(jīng)費”支出預(yù)算為1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算1萬元，占100%。具體情況如下：
公務(wù)接待費支出1萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是公務(wù)接待次數(shù)增加。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出1萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待36批次，380人次（不包括陪同人員），共計支出1萬元，具體內(nèi)容包括：脫貧攻堅及建黨各種檢查用餐費用。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年廣福鎮(zhèn)政府機關(guān)運行經(jīng)費支出102萬元，執(zhí)行數(shù)102萬元，完成預(yù)算的100%。相比2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出130萬元，減少了28萬元，主要是因為2020年在編人員減少，導(dǎo)致2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出降低。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛。土地、房屋及構(gòu)筑物150萬元，占固定資產(chǎn)的83% （其中，房屋150 萬元，占固定資產(chǎn)的79.27%） ； 通用設(shè)備 30萬元，占17 %（ 單價 50萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備 0萬元，占 0.00%） ； 專用設(shè)備 0.2萬元，占 0.03%（單價100萬（含）以上設(shè)備 0萬元，占 0.00%） ； 文物和陳列品 0 萬元，占 0.00 % ； 圖書檔案 0 萬元，占 0.00% ； 家具、用具、裝具及動植物 0萬元，占0 % 。
（三）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對其他公共服務(wù)資金項目開展了預(yù)算事前績效評估，對該項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，并開展了績效目標完成情況自評。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2020年度部門決算中“其他公共服務(wù)資金””績效目標實際完成情況。
（1）其他公共服務(wù)資金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。
項目績效目標完成情況表(2020年度)
2.部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2020年其他公共服務(wù)資金項目績效評價情況開展自評，《開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府整體支出預(yù)算績效運行監(jiān)控書面說明材料》見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府其他公共服務(wù)資金預(yù)算績效運行監(jiān)控書面說明材料
為進一步加強我我鎮(zhèn)整體支出預(yù)算績效運行的管理，提高財政資金使用效益和效率，根據(jù)《開江縣財政局關(guān)于開展2020年整體支出預(yù)算績效運行監(jiān)控的通知》（開財績﹝2020﹞4號）文件精神，我我鎮(zhèn)收集評價相關(guān)資料，并對相關(guān)監(jiān)控指標進行匯總分析，形成整體支出預(yù)算績效運行監(jiān)控報告。現(xiàn)將2020年整體支出預(yù)算績效評價情況報告如下：
一、納入2020年的整體支出預(yù)算績效情況
2020年度其他公共服務(wù)資金預(yù)計安排50萬元。實際支出50萬元，已完成項目預(yù)算的100%。
二、項目預(yù)期的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性以及滿意度指標的實現(xiàn)程度及趨勢等
（一）項目的效益情況
1.績效目標。
按照財政資金下達進度，及時撥付各項資金，保障我鎮(zhèn)工作的有序運行。
2.項目的效益情況。
一是社會效益。為工作提供的有力保障，為我鎮(zhèn)工作的可持續(xù)服務(wù)提供了助力，有利于社會的穩(wěn)定。二是服務(wù)對象的滿意度不斷提高。
3、未來趨勢。項目繼續(xù)做到規(guī)范、有序、順利執(zhí)行。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
在組織機構(gòu)方面，我鎮(zhèn)每筆費用的支出均由經(jīng)辦人簽字后-分管領(lǐng)導(dǎo)簽字-主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后再進行報銷。
（二）項目管理情況
嚴格按照有關(guān)文件精神，進一步完善制度，規(guī)范審批程序，手續(xù)完備，檔案管理規(guī)范。在項目資金發(fā)放工作中，建立了符合財務(wù)會計制度的社區(qū)工作經(jīng)費資金管理制度，專項管理、撥付規(guī)范、發(fā)放及時。
四、項目需求的條件和環(huán)境是否發(fā)生實質(zhì)性變化，項目設(shè)計或?qū)嵤┓桨甘欠癜l(fā)生了調(diào)整，是否需對績效目標和指標值調(diào)整。
項目嚴格按照《開江縣財政局關(guān)于開展2020年整體支出預(yù)算績效運行監(jiān)控的通知》（開財績﹝2020﹞4號）要求進行，對項目需求的條件和環(huán)境沒有做出實質(zhì)性的變化，也未對績效目標和指標值調(diào)整。切實保障了我我鎮(zhèn)其他基本公共服務(wù)資金的安全、規(guī)范；在資金撥付和發(fā)放方面，嚴格審批程序，確保手續(xù)完備。專款專用，專戶管理。
五、項目管理和預(yù)算績效管理制度是否建立健全和切實可行，是否落實執(zhí)行到位。
2020年，我鎮(zhèn)在上級業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)下，各項費用有序發(fā)放，切實為各項工作提供了堅實保障，給群眾提供了高效服務(wù)。
六、項目績效管理是否采取了一些創(chuàng)新措施，是否有值得借鑒和推廣管理經(jīng)驗。
（一）是否有值得借鑒和推廣管理經(jīng)驗：各項費用有序發(fā)放
開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府
2020年9月15日
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
