?目錄
第一部分 部門概況 ……………………………………………………………3
一、基本職能及主要工作 ……………………………………………………3
二、機構(gòu)設(shè)置 …… ……………………………………………………………3
第二部分 2020年度部門決算情況說明………………………………………3
一、收入支出決算總體情況說明………………………………………………3
二、收入決算情況說明…………………………………………………………4
三、支出決算情況說明…………………………………………………………4
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………………4
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………………………4
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…………………………6
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明………………………………6
八、政府性基金預算支出決算情況說明………………………………………7
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明……………………………………7
十、其他重要事項的情況說明……………………………………………....……7
第三部分 名詞解釋……………………………………………………………10
第四部分 附表…………………………………………………………………13
一、收入支出決算總表…………………………………………………………16
二、收入決算表…………………………………………………………………16
三、支出決算表…………………………………………………………………16
四、財政撥款收入支出決算總表………………………………………………16
五、財政撥款支出決算明細表…………………………………………………16
六、一般公共預算財政撥款支出決算表………………………………………16
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表…………………………………16
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表…………………………………16
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表…………………………………16
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………………………16
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表……………………………16
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表…………………16
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表…………………………16
十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表………………………………16
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府屬于一級預算單位，擔負著梅家鄉(xiāng)全鄉(xiāng)1.6萬多人員的食品及道路安全、民政、計生、城鄉(xiāng)規(guī)劃等項工作的統(tǒng)籌。
（二）2020年重點工作完成情況2．機構(gòu)情況，包括當年變動情況及原因。
二、機構(gòu)設(shè)置
1.納入2020年部門決算編報的單位共1個，行政事業(yè)單位管理,機構(gòu)數(shù)量無增減變動。
2.人員情況，包括當年變動情況及原因。
截至12月31日年末在職職工人數(shù)28人，變動原因為人員調(diào)動、招錄。
第二部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入1097.02萬元，支出1097.02萬元。與2019年相比，收、支總計各減少210.25萬元，減少19.17%。主要變動原因是日常公用經(jīng)費和項目收入的減少。
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計1097.02萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1097.02萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計1097.02萬元，其中：基本支出270.33萬元，占20.69%；項目支出1,036.94萬元，占79.31%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計1097.02萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計減少210.25萬元，減少19.17%。主要變動原因是日常公用經(jīng)費和項目收入的減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款支出1097.02萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少210.25萬元，減少19.17%。主要變動原因是日常公用經(jīng)費和項目收入的減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預算財政撥款支出1097.02萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出282.44萬元，占25.75%；文化旅游體育與傳媒（類）支出8.5萬元，占0.77%；社會保障和就業(yè)（類）支出369.86萬元，占33.71%；衛(wèi)生健康支出58.26萬元，占5.31%；農(nóng)林水（類）支出358.74萬元，占32.71%；住房保障(類）支出19.22萬元，占1.75%。
2020年般公共預算支出決算數(shù)為1097.02，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為282.44萬元，完成預算100%。
2.文化旅游體育與傳媒（類）: 支出決算為8.5萬元，完成預算100%。
3.社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為369.86萬元，完成預算100%。
4.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為58.26萬元，完成預算100%。
5.農(nóng)林水（類）:支出決算為358.74萬元，完成預算100%。
6.住房保障(類）:支出決算為19.22萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出261.75萬元，其中：
人員經(jīng)費219.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費42.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，與預算數(shù)持平的主要原因是當年未產(chǎn)生三公經(jīng)費。
（注：上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算100%。2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%。。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預算100%。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。
2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
2020年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
2020年，本單位政府采購支出總額0萬元。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛。
（注：數(shù)據(jù)來源財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況。
1.項目績效目標完成情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對其他公共服資金項目開展了預算事前績效評價。
（二）項目績效目標完成情況。
2020年度我鄉(xiāng)其他公共服資金預算76.02萬元，執(zhí)行數(shù)76.02萬元，完成預算的100%。通過項目實施，全鄉(xiāng)黨政機關(guān)正常運行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開展、紀檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，維護基本的民生需求。
項目績效目標完成情況表 (2020 年度) | |||||
項目名稱 | 開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府 | ||||
預算單位 | 其他公共服務(wù)項目 | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數(shù): | 76.02 | 執(zhí)行數(shù): | 76.02 | |
其中-財政撥款: |
| 其中-財政撥款: |
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其它資金: |
| 其它資金: |
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年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
1、引領(lǐng)群眾正能量，弘揚社會主義核心價值觀；2加強本鄉(xiāng)安全管理和建設(shè)，確保人民安全；3、全面實現(xiàn)本鄉(xiāng)環(huán)境治理工作使資源得到充分高效利用；4、高效服務(wù)社會各界和群眾，快速有效的為全鄉(xiāng)人民提供服務(wù)；5.搞活村集體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展。6、完成縣委、縣政府和上級相關(guān)部門交辦的事情. | 1、引領(lǐng)群眾正能量，弘揚社會主義核心價值觀；2加強本鄉(xiāng)安全管理和建設(shè)，確保人民安全；3、全面實現(xiàn)本鄉(xiāng)環(huán)境治理工作使資源得到充分高效利用；4、高效服務(wù)社會各界和群眾，快速有效的為全鄉(xiāng)人民提供服務(wù)；5.搞活村集體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展。6、完成縣委、縣政府和上級相關(guān)部門交辦的事情. | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標 | 數(shù)量指標 | 保障在職人員23人的正常辦公、政府日常運轉(zhuǎn)。 | 完成涉及全鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展、黨的建設(shè)等全局性的重大問題進行信息采集、調(diào)查研究、會議討論等，為縣委科學決策提出建議、預案和依據(jù)。全年調(diào)研8次，會議50次 | 完成涉及全鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展、黨的建設(shè)等全局性的重大問題進行信息采集、調(diào)查研究、會議討論等，為縣委科學決策提出建議、預案和依據(jù)。全年調(diào)研15次，會議70次 | |
項目完成指標 | 質(zhì)量指標 | 基本滿足在職人員的正常辦公、工作要求。準 | 搞好政務(wù)服務(wù)，事務(wù)服務(wù)，勤務(wù)服務(wù) | 搞好政務(wù)服務(wù)，事務(wù)服務(wù)，勤務(wù)服務(wù) | |
項目完成指標 | 時效指標 | 預算年度內(nèi)完工 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | |
項目完成指標 | 成本指標 | 辦公費11萬、印刷宣傳費22萬、其他公用經(jīng)費21.02萬 | 用于購買辦公用品及水電費開支等、打印資料及宣傳標語等、勞務(wù)費及其他公用開支 | 用于購買辦公用品及水電費開支等、打印資料及宣傳標語等、勞務(wù)費及其他公用開支 | |
效益指標 | 社會效益 指標 | 為轄區(qū)內(nèi)人民提供了更便捷、高效的服務(wù) | 為老百姓提供了服務(wù) | 為老百姓提供了服務(wù)達到滿意度95% | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 服務(wù)對象 | 滿意度95% | 滿意度95% | |
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
梅家鄉(xiāng)人民政府2020年部門整體支出績效評價報告
為進一步加強我鄉(xiāng)其他基本公共服務(wù)資金的管理，提高財政資金使用效益和效率，根據(jù)《開江縣財政局關(guān)于2020年年項目預算績效運行監(jiān)控工的通知》（開財績﹝2019﹞4號）文件精神，我鄉(xiāng)收集評價相關(guān)資料，并對相關(guān)監(jiān)控指標進行匯總分析，形成項目資金績效運行監(jiān)控報告。現(xiàn)將2020年其他基本公共服務(wù)資金項目績效評價情況報告如下：
一、項目基本情況
(一)項目名稱：其他基本公共服務(wù)資金
(二)項目期：2020年1-12月
（三）項目主要內(nèi)容、涉及范圍
1.項目基本性質(zhì)、用途、主要內(nèi)容、涉及范圍等
為貫徹落實鄉(xiāng)鄉(xiāng)職責，按照相關(guān)文件工作部署，進一步加強鄉(xiāng)鄉(xiāng)建設(shè)，完善基層群眾自治制度，增強鄉(xiāng)鄉(xiāng)治理和服務(wù)能力，維護基層社會穩(wěn)定，加大政府工作服務(wù)投入，確保全鄉(xiāng)各類勞務(wù)費用、政府辦公服務(wù)等運作建設(shè)所需經(jīng)費。
（四）項目資金
1、項目預算情況分析
2020年度預計安排76.02萬元。
2、項目資金實際到位情況分析
1至12月項目實際投入資金76.02萬元。
3、項目執(zhí)行情況
1至12月實際支出76.02萬元，已完成項目預算的100%。
4、項目資金管理情況分析
嚴格資金管理，切實保障資金的安全、規(guī)范；在資金撥付和發(fā)放方面，嚴格審批程序，確保手續(xù)完備。
二、項目預期的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性以及滿意度指標的實現(xiàn)程度及趨勢等
（一）項目的效益情況
1.績效目標。按時發(fā)放、報銷了本單位各類費用。
2.項目的效益情況。一是社會效益。提供了優(yōu)質(zhì)有效的服務(wù)為政府樹立了良好的形象。二是提供巨大的社會效益后為政府的可持續(xù)服務(wù)提供了助力。三是服務(wù)對象的滿意度不斷提供。四是監(jiān)控指標的科學性。
3、未來趨勢。項目繼續(xù)執(zhí)行.
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
在組織機構(gòu)方面，我鄉(xiāng)每筆費用的支出均由經(jīng)辦人簽字后-分管領(lǐng)導簽字-主要領(lǐng)導簽字后再報銷的。
（二）項目管理情況
嚴格按照有關(guān)文件精神，進一步完善制度，規(guī)范審批程序，手續(xù)完備，檔案管理規(guī)范。在項目資金發(fā)放工作中，建立了符合財務(wù)會計制度的社區(qū)工作經(jīng)費資金管理制度，專項管理、撥付規(guī)范、發(fā)放及時。
四、項目需求的條件和環(huán)境是否發(fā)生實質(zhì)性變化，項目設(shè)計或?qū)嵤┓桨甘欠癜l(fā)生了調(diào)整，是否需對績效目標和指標值調(diào)整
我鄉(xiāng)的項目嚴格按照《開江縣財政局關(guān)于2020年年項目預算績效運行監(jiān)控工的通知》（開財績﹝2019﹞4號）要求進行，對項目需求的條件和環(huán)境沒有做出實質(zhì)性的變化，也未對績效目標和指標值調(diào)整。切實保障了我鄉(xiāng)其他基本公共服務(wù)資金的安全、規(guī)范；在資金撥付和發(fā)放方面，嚴格審批程序，確保手續(xù)完備。專款專用，專戶管理。
五、項目管理和預算績效管理制度是否建立健全和切實可行，是否落實執(zhí)行到位；
2020年我鄉(xiāng)在上級業(yè)務(wù)部門指導下，各項費用有序發(fā)放，切實為政府工作提供了堅實保障，給服務(wù)群眾提供了高效服務(wù)
六、項目績效管理是否采取了一些創(chuàng)新措施，是否有值得借鑒和推廣管理經(jīng)驗。
（一）是否有值得借鑒和推廣管理經(jīng)驗：無。
開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府
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