?第一部分 部門概況
本職能及主要工作
1、維護道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通；
2、糾正、處罰交通違法行為；
3、預(yù)防和處理交通事故；
4、開展交通安全宣傳；
5、按照規(guī)定執(zhí)行道路交通保衛(wèi)任務(wù)；
6、先期處置公路上發(fā)生的治案、刑事案（事）件；
7、法律、行政法規(guī)、公安部規(guī)章或者文件規(guī)定的其他職責(zé)，以及省級公安機關(guān)依法規(guī)定的其他職責(zé)。
（二）2020年重點工作完成情況。
開江縣公安局交通警察大隊在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市交警支隊及縣公安局的指導(dǎo)關(guān)懷下，2020年較好的完成了上級交辦的各項任務(wù)，新車管所主體工程建設(shè)已完成并于10月完成搬遷,正籌劃建設(shè)智能交通，為開江的交通事業(yè)做出了應(yīng)有的貢獻！
二、機構(gòu)設(shè)置
開江縣公安局交通警察大隊位于淙城街道辦三里橋社區(qū)2組，現(xiàn)有2724余平方米的辦公大樓，院場面積16000余平方米，大隊現(xiàn)有在崗民警33人、職工3人、輔警56人，下設(shè)行政辦公室、事故中隊、巡邏一、二、三中隊、車管所（四隊一室一所）。管轄全縣道路總里程1689.072公里，其中省道72.3公里，縣道168.356公里，鄉(xiāng)道445.785公里，村道1013.403公里，專用道路5.478公里。開江縣公安局交警大隊是一級預(yù)算單位。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計502.7萬元。與2019年相比，收、支總計各減少248.38萬元，下降33.07%。主要變動原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
二、入決算情況說明
2020年本年收入合計502.7萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入502.7萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
出決算情況說明
2020年本年支出合計502.7萬元，其中：基本支出396.45萬元，占78.86%；社會保障和就業(yè)支出44.58萬元，占8.87%; 醫(yī)療衛(wèi)生支出28.24萬元，占5.62%;住房保障支出33.44萬元，占6.65%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計502.7萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少248.38萬元，下降33.07%。主要變動原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出502.7萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少248.38萬元，下降33.07%。主要變動原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出502.7萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出396.45萬元，占78.86%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出44.58萬元，占8.87%；衛(wèi)生健康支出28.24萬元，占5.62%；住房保障支出33.44萬元，占6.65%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為502.7，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù): 支出決算為396.45萬元，完成預(yù)算78.86%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.教育: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.科學(xué)技術(shù): 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.文化旅游體育與傳媒: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)0等于預(yù)算數(shù)0。
5.社會保障和就業(yè): 支出決算為44.58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.衛(wèi)生健康:支出決算為28.24萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7. 住房保障:支出決算為33.44萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出502.7萬元，其中：
人員經(jīng)費394.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費107.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為55.8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算55.69萬元，占99.8%；公務(wù)接待費支出決算0.11萬元，占0.2%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算**%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。0
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出55.69萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少20.15萬元，增長/下降26.57%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車20輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，警用摩托9輛，警用電動車7輛…
公務(wù)用車運行維護費支出55.69萬元。主要用于事故處理、執(zhí)法執(zhí)勤、安保巡邏等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出0.11萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少0.58萬元，增長/下降84.06%。
政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
、其他重要事項的情況說明
2020年，開江縣公安局交通警察大隊機關(guān)運行經(jīng)費支出502.7萬元，比2019年減少248.38萬元，下降33.07%。主要變動原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
2020年，
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，開江縣公安局交通警察大隊共有車輛30輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、警用電動車7輛。
（四）預(yù)算績效管理情況。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2020年我大隊保障了職工的工資福利按時足額發(fā)放；確保單位正常運轉(zhuǎn)。開拓創(chuàng)新，奮力拼搏，圓滿完成了全年目標(biāo)任務(wù)。本部門財務(wù)人員認(rèn)真編制本單位的預(yù)算、決算報表，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求執(zhí)行、管好用好每一筆資金，做到精打細(xì)算、杜絕跑冒滴漏，嚴(yán)格按照《會計法》 進行會計核算。
我大隊經(jīng)費預(yù)算不足，有時不能嚴(yán)格按照對應(yīng)的科目進行開支。有些日常公用經(jīng)費支出滯后，原因是一些公務(wù)活動開展進度稍緩慢，支出發(fā)票未及時送達(dá)。
詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
四部分 附件
附件1
開江縣公安局交通警察大隊
2020年度部門整體支出績效評價報告
一、部門情況
（一）基本情況。
1．主要職能。
（1）維護道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通；
（2）糾正、處罰交通違法行為；
（3）預(yù)防和處理交通事故；
（4）開展交通安全宣傳；
（5）按照規(guī)定執(zhí)行道路交通保衛(wèi)任務(wù)；
（6）先期處置公路上發(fā)生的治案、刑事案（事）件；
（7）法律、行政法規(guī)、公安部規(guī)章或者文件規(guī)定的其他職責(zé)，以及省級公安機關(guān)依法規(guī)定的其他職責(zé).
2．機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
開江縣公安局交通警察大隊位于新寧鎮(zhèn)三里橋村，現(xiàn)有2724余平方米的辦公大樓，院場面積16000余平方米，下設(shè)辦公室、事故中隊、一、二、三中隊、車管所、交警指揮中心。管轄全縣道路總里程1689.072公里，其中省道72.3公里，縣道168.356公里，鄉(xiāng)道445.785公里，村道1013.403公里，專用道路5.478公里。開江縣公安局交警大隊是一級預(yù)算單位。
3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
大隊現(xiàn)有在崗民警33人、職工3人、協(xié)警56人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2020年預(yù)算收入為502.7萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入502.7萬元。
（二）部門財政資金支出情況
2020年預(yù)算支出為502.7萬元，按經(jīng)濟分類支出其中： 基本支出502.7萬元（人員經(jīng)費394.9萬元、日常公用經(jīng)費107.81萬元）。
三、部門財政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況
1.嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》編制年初部門預(yù)算，根據(jù)縣財政 局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門實際工作的情況，認(rèn)真編制部門 預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時報送縣財政局。
2.財政撥款支出主是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行費等日常公用經(jīng)費。
（二）執(zhí)行管理情況
1.2020年預(yù)算502.7萬元，全年支出執(zhí)行進度100%, 正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。
2.完成的項目均符合相關(guān)制度要求，并且按時按質(zhì)完成。相關(guān)指標(biāo)正常合理，與預(yù)期目標(biāo)相吻合。 全年預(yù)算支岀進度100%,達(dá)到了應(yīng)執(zhí)行的進度。
3.因人員普調(diào)工資及養(yǎng)老保險政策改變等因素故人員 經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)與決算執(zhí)行數(shù)有相應(yīng)偏差。
4.在保證行政運轉(zhuǎn)下盡量控制壓縮“三公經(jīng)費"開支， 各項開支逐年下降。因公出國出境費用0萬元，公務(wù)接待費 用0.11萬元，公務(wù)車運行維護費用55.69萬元。
（三）綜合管理情況
1.預(yù)算管理。一是建立行之有效的項目安排決策機制, 保證部門項目申報、審核、安排全過程公開透明；二是根據(jù) 部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，確保單位 經(jīng)費合規(guī)合理使用；三是按照規(guī)定的時限完成部門預(yù)算信息 及“三公經(jīng)費”預(yù)算的公開。
2.資產(chǎn)管理。一是制定相關(guān)管理辦法，規(guī)范固定資產(chǎn)的 采購、使用、處置；二是固定資產(chǎn)保存完整、配置合理、使 用率達(dá)到100%；三是固定資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實相符、處 置規(guī)范。
3.政府采購管理。對于各類釆購項目，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批流程，嚴(yán)把審批關(guān)。每年初根據(jù)工作開展需要制定出當(dāng)年的釆購項目計劃。采購計劃經(jīng)支委會通過后報財政局，經(jīng)財政局審核后報政府釆購中心備案。
4.非稅收入管理。非稅收入由12123交管平臺或掃描二維碼直接繳款至財政專用賬戶。
5.績效管理和監(jiān)督情況。堅持年初制定的全年目標(biāo)任務(wù) 責(zé)任到各股室，到人頭，確保各項工作有序開展。堅持工作 目標(biāo)任務(wù)與績效工資掛鉤，與年度目標(biāo)考核評優(yōu)掛鉤，充分 調(diào)動單位職工工作的積極性，保證單位正常的經(jīng)濟活動有序 開展，確保單位發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實施和充分體現(xiàn)。能夠 較好地保證單位會計資料的真實性、合法性、完整性。
（四）整體績效
2020年，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市公安局交警支隊的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，根據(jù)年初工作計劃，我大隊按照時間節(jié)點、工作進度，全面完成任務(wù)，成效顯著。
四、評價結(jié)論及建議
（一）整體績效目標(biāo)完成情況
2020年我大隊保障了職工的工資福利按時足額發(fā)放；確 保單位正常運轉(zhuǎn)。開拓創(chuàng)新，奮力拼搏，圓滿完成了全年目標(biāo)任務(wù)。本部門財務(wù)人員認(rèn)真編制本單位的預(yù)算、決算報表，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求執(zhí)行、管好用好每一筆資金，做到精打細(xì)算、杜絕跑冒滴漏，嚴(yán)格按照《會計法》 進行會計核算。
（二）整體績效目標(biāo)未完成情況及原因分析
我大隊經(jīng)費預(yù)算不足，有時不能嚴(yán)格按照對應(yīng)的科目進行開支。有些日常公用經(jīng)費支出滯后，原因是一些公務(wù)活動開展進度稍緩慢，支出發(fā)票未及時送達(dá)。
五、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計劃
嚴(yán)格控制，加強預(yù)算管理。繼續(xù)嚴(yán)格控制"三公經(jīng)費"支出。
（二）主要經(jīng)驗做法、存在的問題和建議
建議將辦案經(jīng)費、檢測費、車管成本費、涉案車輛停車場租賃費等納入財政預(yù)算，以確保工作的順利開展，確保預(yù)決算制度的貫徹執(zhí)行，確保預(yù)決算的執(zhí)行準(zhǔn)確無誤。
五部分 附表
入支出決算總表
入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
