開江縣公安局2018年部門決算編制說明 - 決算

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第一部分部門概況

本職能及主要工作

公安局承擔(dān)公安機(jī)關(guān)的工作職責(zé)：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

2018年開江縣公安局順利完成任市火車站春節(jié)、荷花節(jié)等重大活動安保工作，維護(hù)了開江縣社會的穩(wěn)定。

機(jī)構(gòu)設(shè)置

開江縣公安局是一級預(yù)算單位。

2018年度部門決算情況說明

入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計5600.83萬元、支出總計5600.83萬元。與2017年相比，收、支總計各增加147.18萬元，增加2.7%。主要變動原因2018年收入包含有2017年結(jié)余的400萬。（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

入決算情況說明

2018年本年收入合計5600.83萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5600.83萬元，占100%

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

出決算情況說明

2018年本年支出合計5600.83萬元，其中：基本支出4286.42萬元，占82.4%；項目支出1314.41萬元，占17.6%；

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖

財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計5600.83萬元、支出總計5600.83萬元。與2017年相比，收、支總計各增加147.18萬元，增加2.7%。主要變動原因2018年收入包含有2017年結(jié)余的400萬。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

（除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。）

般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出5600.83萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加147.18萬元，增長2.7%。主要變動原因是物價上漲，單位辦案出差較多，成本升高。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出5600.83萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出4847.59萬元，占86.55%；社會保障和就業(yè)（類）支出367.95萬元，占6.57%；醫(yī)療衛(wèi)生支出174.41萬元，占3.11%；住房保障支出210.87萬元，占3.76%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5600.83，完成預(yù)算100%。其中：

一般公共服務(wù): 支出決算為4847.59萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是拘押收教場所支出增加，支付工程款。其中：
行政運(yùn)行 3500.29萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
一般行政管理事務(wù) 29.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
治安管理715萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
經(jīng)濟(jì)犯罪偵查33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
出入境管理15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
拘押收教場所管理110萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是由于監(jiān)管中心及武警營房建設(shè)項目支付進(jìn)度款。
事業(yè)運(yùn)行 32.89萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
其他公安支出12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
其他公共安全支出 400萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是由于2017年結(jié)余400萬。
社會保障和就業(yè): 支出決算為367.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年新進(jìn)人員，導(dǎo)致養(yǎng)老保險增加。其中：
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出352.46萬元決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年新進(jìn)人員，導(dǎo)致養(yǎng)老保險增加。
死亡撫恤 15.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年有退休員工死亡。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:支出決算為174.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年新進(jìn)人員，導(dǎo)致保險增加。其中：
行政單位醫(yī)療113.32萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年新進(jìn)人員，導(dǎo)致保險增加。
事業(yè)單位醫(yī)療2.1萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助58.98萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年新進(jìn)人員，導(dǎo)致保險增加。
（數(shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5600.83萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3573.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)713.11萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（數(shù)據(jù)來源財決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為307.22萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是公務(wù)用車購置增加。
（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算299.72萬元，占97.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.5萬元，占2.44%。具體情況如下：
（圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出299.72萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加167.02萬元，增長125.56%。主要原因是2018年購置公務(wù)用車，使得公務(wù)用車購置費(fèi)較2017年大幅增長。
其中：公務(wù)用車購置支出197.95萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車15輛，其中：轎車1輛、金額18.14萬元，越野車2輛、金額24.6萬元，載客汽車6輛、金額78.48萬元，其他汽車6輛、金額76.73，主要用于辦案。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車56輛，其中：轎車16輛、越野車8輛、載客汽車9輛，其他車輛23輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出101.77萬元。主要用于辦案所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.5萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.5萬元，增長7.1%。主要原因是物價上漲導(dǎo)致。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，開江縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出713.11萬元，比2017年增加33.6萬元，增長4.9%。主要原因是人員增加導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）
（二）政府采購支出情況
無。（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，公安局共有車輛56輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車51輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛。單價50萬元以上通用設(shè)備4臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（數(shù)據(jù)來源財決CS05表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況。
未開展預(yù)算績效管理。
詞解釋

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.公共安全（類）…（款）…（項）：指政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指政府衛(wèi)生健康方面的支出。

12.住房保障（類）…（款）…（項）：指政府用于住房方面的支出。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

本單位為一級預(yù)算機(jī)構(gòu)。

機(jī)構(gòu)職能。

人員概況。
政法機(jī)關(guān)人員246人，工勤人員15人，事業(yè)人員4人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2018年度收入總計5600.83萬元。
部門財政資金支出情況。
2018年度支出總計5600.83萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）
（一）部門預(yù)算管理。
2018年本部門未開展預(yù)算績效。
（二）專項預(yù)算管理。
2018年本部門未開展預(yù)算績效。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
2018年本部門未開展預(yù)算績效。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
2018年度本部門收入較去年增加2.7%，主要由于上年結(jié)余400萬以及本年度人員增加導(dǎo)致。2018年本年支出合計5600.83萬元，其中：基本支出4286.42萬元，占82.4%；項目支出1314.41萬元，占17.6%。
（二）存在問題。
2018年度未開展預(yù)算績效工作。
（三）改進(jìn)建議。
2019年開展預(yù)算績效工作。

2018年項目支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

2018年度未開展預(yù)算績效工作。

二、評價結(jié)論及績效分析

（一）評價結(jié)論

2018年度未開展預(yù)算績效工作。

（二）績效分析

1、項目決策

2018年度未開展預(yù)算績效工作。

2、項目管理

2018年度未開展預(yù)算績效工作。

3、項目績效

2018年度未開展預(yù)算績效工作。

三、存在主要問題

四、相關(guān)措施建議

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