按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、單位概況
（1）職能職責(zé)
公安局承擔(dān)公安機(jī)關(guān)的工作職責(zé)：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
開(kāi)江縣公安局下設(shè)11個(gè)派出所，18個(gè)部門。
（3）本預(yù)算年度重點(diǎn)工作任務(wù)
保障開(kāi)江縣公安局在職民警258人、協(xié)輔警237人、離退休人員91人的正常辦公、生活秩序。維護(hù)轄區(qū)內(nèi)公共安全秩序，開(kāi)展各項(xiàng)安全治理整頓，糾正和處理各種違法行為。加大偵破打擊力度，確保全縣政治大局和社會(huì)治安持續(xù)穩(wěn)定，人民群眾安全感和滿意度不斷提升。組織實(shí)施重大活動(dòng)、重要節(jié)日的安全保衛(wèi)工作，確保全縣人民生命財(cái)產(chǎn)安全，為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。
（4）人員編制情況
2020年開(kāi)江縣公安局共有職工258人，退休職工91人。
二、收支預(yù)算總體情況
2020年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為5163.85萬(wàn)元。一般收入預(yù)算總額較2019年增加收入501.21萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
2020年財(cái)政支出預(yù)算總額為5163.85萬(wàn)元，其中：工資和福利支出2737.51萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出619.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1795.11萬(wàn)元。支出預(yù)算總額較2019年增加支出501.21萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、全縣公安工作的開(kāi)展。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于公共安全支出等。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出 3368.73萬(wàn)元，主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
（二）項(xiàng)目支出 1795.11萬(wàn)元，用于2020年協(xié)警辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租金、設(shè)備維護(hù)支出、協(xié)警工資保險(xiǎn)、民警全年崗位津貼加班補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)619.2萬(wàn)元，主要用于用于2020年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi) 3萬(wàn)元,較2019年預(yù)算數(shù)減少2萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 160萬(wàn)元, 主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購(gòu)安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購(gòu)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)10007平方米，價(jià)值615.02萬(wàn)元，車輛共計(jì)57輛，價(jià)值830.94萬(wàn)元。
八、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
當(dāng)年預(yù)算未安排績(jī)效目標(biāo)。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級(jí)財(cái)政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級(jí)）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過(guò)地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
