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??第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

(1)落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進政務公開。
    (2)促進發(fā)展。科學制定發(fā)展規(guī)劃，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞務開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設水平。
    (3)維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設和民主法制建設，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強社會治安綜合治理；加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。
    (4)加強管理。加強民政、教育、科技、文化、體育、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理；加強社會主義精神文明建設；做好防災減災工作；加強環(huán)境保護，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
    (5)提高服務。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
    (6)完成上級黨委、政府交辦的工作。

（二）2018年重點工作完成情況。

本年主要事業(yè)成效是進一步發(fā)展和完善了農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

二、機構(gòu)設置

截止12月31日年末在職職工人數(shù)52人。上年度末在職職工55人，變動原因為人員調(diào)動，編制調(diào)整。

納入2018年部門決算編報的單位共1個，行政單位管理。機構(gòu)數(shù)量無增減變動。

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計2405.89萬元。與2017年相比，收、支總計各減少345萬元，減少12%。收入減少的原因為基礎(chǔ)設施建設支出減少

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計2405.89萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2405.88萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計2405.89萬元，其中：基本支出686.61萬元，占28%；項目支出1719.27萬元，占71%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計2405.89萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少345萬元萬元，減少12%。收入減少的原因為基礎(chǔ)設施建設支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年預算安排收入791.65萬元，支出791.65萬元。上年收入、支出預算安排為1695.79萬元，比2017年減少904.14萬元，減少228%，減少的原因為以及村社區(qū)辦公經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預算財政撥款支出2405.89萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出612.82萬元，占25%；文化體育與傳媒支出（類）23.5萬元，占1%；社會保障和就業(yè)（類）支出101.6萬元，占4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出44.58萬元，占2%；住房保障支出121.8萬元，占5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.27萬元，占1%；農(nóng)林水支出1416.63萬元，占58%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預算支出決算數(shù)為2405.89，完成預算100%。其中：

1. 一般公共服務（類）: 支出決算為612.82萬元，完成預算100%。主要用于政府日常辦公費用、職工基本工資、津貼補貼、績效工資、信訪事務等支出。

2.文化體育與傳媒支出（類）: 支出決算為23.5萬元，完成預算100%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）: 支出決算為25.27萬元，完成預算100%。主要用于場鎮(zhèn)清掃保潔等支出。

4.農(nóng)林水（類）: 支出決算為1416.63萬元，完成預算100%。主要用于病蟲害控制、防災救災、農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設、生產(chǎn)發(fā)展、對村民委員會和村黨支部的補助、對集體經(jīng)濟組織的補助等支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為101.6萬元，完成預算100%。主要用于辦公費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、公益性崗位補貼及社會保險補貼、死亡撫恤、殘疾人事業(yè)支持、城市最低生活保障金支出、農(nóng)村最低生活保障金支出、臨時救助等。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）:支出決算為44.58萬元，完成預算100%，。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出686.60萬元，其中：

人員經(jīng)費592.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費94.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.9705萬元，完成預算87%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.9705萬元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出1.9705萬元，完成預算87%。公務接待費支出決算比2017年0.4835萬元增加1.487萬元，增長35%。主要原因是各項檢查增加。

主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待90批次，10人次（不包括陪同人員），共計支出1.9705萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、 預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對普安鎮(zhèn)2018年度行政事業(yè)類項目開展了預算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取7個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對7個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

（二）項目績效目標完成情況。    本部門在2018年度部門決算中反映“一般公共服務支出”“社會保障和就業(yè)支出”“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”等7個項目績效目標實際完成情況。

1. 一般公共服務項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)150.57萬元，執(zhí)行數(shù)為150.57萬元，完成預算的100%。

2. 文化體育與傳媒項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)23.5萬元，執(zhí)行數(shù)為23.5萬元，完成預算的100%。

3. 社會保障和就業(yè)項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算的100%。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)9.82萬元，執(zhí)行數(shù)為9.82萬元，完成預算的100%。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)25.27萬元，執(zhí)行數(shù)為25.27萬元，完成預算的100%。

6. 農(nóng)林水項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)1416.32萬元，執(zhí)行數(shù)為1416.32萬元，完成預算的100%。

7. 住房保障項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)83.8萬元，執(zhí)行數(shù)為83.8萬元，完成預算的100%。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年，普安鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出686.6萬元，比2017年增加85.71萬元，增長12%。

（二）政府采購支出情況

2018年，普安鎮(zhèn)人民政府采購支出總額501.67萬元，其中：政府采購貨物支出173.52萬元，主要用于采購普安鎮(zhèn)便民服務中心的辦公設備等支出；政府采購工程支出328.15萬元，主要是普安鎮(zhèn)便民服務中心的工程款支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，普安鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

普安鎮(zhèn)人民政府2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

納入2018年部門決算編報的單位共1個，行政單位管理。機構(gòu)數(shù)量無增減變動。

（二）機構(gòu)職能。

(1)落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進政務公開。
    (2)促進發(fā)展。科學制定發(fā)展規(guī)劃，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞務開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設水平。
    (3)維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設和民主法制建設，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強社會治安綜合治理；加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。
    (4)加強管理。加強民政、教育、科技、文化、體育、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理；加強社會主義精神文明建設；做好防災減災工作；加強環(huán)境保護，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
    (5)提高服務。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（三）人員概況。

截止12月31日年末在職職工人數(shù)52人。上年度末在職職工55人，變動原因為人員調(diào)動，編制調(diào)整。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2018年本年收入合計2405.89萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2405.88萬元，占100%。

（二）部門財政資金支出情況。

2018年本年支出合計2405.89萬元，其中：基本支出686.61萬元，占28%；項目支出1719.27萬元，占71%；

三、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

無

（二）存在問題。

無

（三）改進建議。

無

附件2

2018年開江縣普安鎮(zhèn)項目支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對普安鎮(zhèn)2018年度行政事業(yè)類項目開展了預算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取7個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對7個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

二、評價結(jié)論及績效分析

（一）評價結(jié)論

無

（二）績效分析

本部門在2018年度部門決算中反映“一般公共服務支出””社會保障和就業(yè)支出”“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”等7個項目績效目標實際完成情況。

8. 一般公共服務項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)150.57萬元，執(zhí)行數(shù)為150.57萬元，完成預算的100%。

9. 文化體育與傳媒項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)23.5萬元，執(zhí)行數(shù)為23.5萬元，完成預算的100%。

10. 社會保障和就業(yè)項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算的100%。

11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)9.82萬元，執(zhí)行數(shù)為9.82萬元，完成預算的100%。

12. 城鄉(xiāng)社區(qū)項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)25.27萬元，執(zhí)行數(shù)為25.27萬元，完成預算的100%。

13. 農(nóng)林水項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)1416.32萬元，執(zhí)行數(shù)為1416.32萬元，完成預算的100%。

住房保障項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)83.8萬元，執(zhí)行數(shù)為83.8萬元，完成預算的100%。1、項目決策

必要性和可行性分析（包括政策依據(jù)和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），績效目標設置情況（包括績效目標設置的明確性和合理性）

2、項目管理

隨著相關(guān)政策的不斷完善，項目管理和預算績效管理制度也在逐步健全且可行度不斷增加，在對相關(guān)資金使用和管理的過程中，我們積極、及時向領(lǐng)導匯報相關(guān)工作的重要性和實效性，堅決將項目管理和預算績效管理政策否落實執(zhí)行到位，并且將在未來的績效管理過程中，結(jié)合自身特殊性，合理創(chuàng)新，積極遵守，全力配合相關(guān)部門的管理工作。

3、項目績效

項目目標完成情況100%，項目效益情況100%。

三、存在主要問題

無

四、相關(guān)措施建議

無

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

2018四川省達州市開江縣普安鎮(zhèn)人民政府（本級）1.xls