??第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1.落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。
2.促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。
3.維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理；加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。
4.加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、體育、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理；加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
5.提高服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的工作。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。
本年主要事業(yè)成效是進(jìn)一步發(fā)展和完善了農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入2019年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，行政單位管理。機(jī)構(gòu)數(shù)量無增減變動(dòng)。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)3490.2萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加1084.32 萬元，增長(zhǎng)31.07%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出增加。
二、 收入決算情況說明
2019年本年收入合計(jì)3490.2萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3490.2萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計(jì)3490.2萬元，其中：基本支出686.17萬元，占19.66%；項(xiàng)目支出2804.01萬元，占80.34%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)3490.2萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1084.32 萬元，增長(zhǎng)31.07%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3490.2萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1084.32 萬元，增長(zhǎng)31.07%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3490.2萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出625.28萬元，占17.92%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1011.09萬元，占28.97%；衛(wèi)生健康支出37.56萬元，占1.08%；節(jié)能環(huán)保支出（類）30萬元，占0.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）50萬元，占1.43%；農(nóng)林水支出（類）1673.81萬元，占47.96%；住房保障支出（類）52.46萬元，占1.50%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）10萬元，占0.28%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3490.2萬元，完成預(yù)算229.6%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為625.28萬元，完成預(yù)算128.58%。主要用于政府日常辦公費(fèi)用、職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、信訪事務(wù)等支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）: 支出決算為1011.09萬元，完成預(yù)算491.27%。主要用于辦公費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、公益性崗位補(bǔ)貼及社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、死亡撫恤、殘疾人事業(yè)支持、城市最低生活保障金支出、農(nóng)村最低生活保障金支出、臨時(shí)救助等。
3.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為37.56萬元，完成預(yù)算129.96%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
4.節(jié)能環(huán)保支出（類）:支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）:支出決算為50萬元，完成預(yù)算100%。主要用于蓮花世界廁所維修費(fèi)、場(chǎng)鎮(zhèn)清掃保潔等支出。
6.農(nóng)林水支出（類）:支出決算為1673.81萬元，完成預(yù)算250.73%。主要用于病蟲害控制、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)發(fā)展、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、對(duì)集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助等支出。
7.住房保障支出（類）:支出決算為52.46萬元，完成預(yù)算126.23%。主要用于農(nóng)村CD級(jí)危房改造支出、職工住房公積金支出。
8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）:支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急安全監(jiān)管支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出686.17萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)590.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)95.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.96萬元，完成預(yù)算55.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)壓縮，支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.96萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是無因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出0.96萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年1.9705萬元減少1.0105萬元，減少51.28%。主要原因是各項(xiàng)檢查減少。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待70批次，10人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.96萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，開江縣普安鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。
（二）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)其他基本公共服務(wù)-城鄉(xiāng)社區(qū)綠化項(xiàng)目、其他基本公共服務(wù)-安全生產(chǎn)監(jiān)管項(xiàng)目、其他基本公共服務(wù)-防災(zāi)應(yīng)急項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)14個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取14個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)14個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看執(zhí)行情況良好。本部門還自行組織了3個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看執(zhí)行情況良好。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“其他基本公共服務(wù)-城鄉(xiāng)社區(qū)綠化項(xiàng)目””其他基本公共服務(wù)-安全生產(chǎn)監(jiān)管項(xiàng)目”“其他基本公共服務(wù)-防災(zāi)應(yīng)急”等14個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（1）其他基本公共服務(wù)-城鄉(xiāng)社區(qū)綠化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，提高普安社區(qū)環(huán)境質(zhì)量增加就業(yè)，提高勞動(dòng)者收入。
（2）其他基本公共服務(wù)-安全生產(chǎn)監(jiān)管項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保證普安鎮(zhèn)安全生產(chǎn)質(zhì)量。
（3）其他基本公共服務(wù)-防災(zāi)應(yīng)急項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保證寶石鎮(zhèn)派出機(jī)構(gòu)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 其他基本公共服務(wù)-城鄉(xiāng)社區(qū)綠化 | ||||
預(yù)算單位 | 開江縣普安鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 3 | 執(zhí)行數(shù): | 3 | |
其中-財(cái)政撥款: | 其中-財(cái)政撥款: | ||||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
提高普安社區(qū)環(huán)境質(zhì)量 | 提高普安社區(qū)環(huán)境質(zhì)量 | ||||
績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全年完成目標(biāo)3萬元 | 3 | 3 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 提高普安社區(qū)環(huán)境質(zhì)量 | 3 | 3 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 2019年內(nèi)完成目標(biāo) | 3 | 3 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 目標(biāo)完成成本不增加 | 3 | 3 | |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 增加就業(yè)，提高勞動(dòng)者收入 | 3 | 3 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 增加就業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 3 | 3 | |
效益指標(biāo) | 生態(tài)效益 指標(biāo) | 普安鎮(zhèn)社區(qū)環(huán)境改善 | 3 | 3 | |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 長(zhǎng)期美化普安鎮(zhèn)社區(qū)環(huán)境 | 3 | 3 | |
…… | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) | ≧95% | 3 | 3 | |
2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門自行組織對(duì)其他基本公共服務(wù)-城鄉(xiāng)社區(qū)綠化項(xiàng)目、其他基本公共服務(wù)-安全生產(chǎn)監(jiān)管項(xiàng)目等開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《開江縣普安鎮(zhèn)人民政府2019年預(yù)算績(jī)效支出評(píng)價(jià)報(bào)告
》見附件（附件1）。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
開江縣普安鎮(zhèn)人民政府2019年預(yù)算績(jī)效支出評(píng)價(jià)報(bào)告
開江縣財(cái)政局：
通過對(duì)我鎮(zhèn)2019年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效的分析，現(xiàn)將分析結(jié)果說明如下：
一、基本情況
我鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算項(xiàng)目包括其他基本公共服務(wù)-人大會(huì)議支出、其他基本公共服務(wù)-政府工作日常費(fèi)用、其他基本公共服務(wù)-信訪維穩(wěn)調(diào)解、其他基本公共服務(wù)-脫貧攻堅(jiān)事物、其他基本公共服務(wù)-紀(jì)檢監(jiān)察、其他基本公共服務(wù)-環(huán)境綜合整治、其他基本公共服務(wù)-城鄉(xiāng)社區(qū)綠化、其他基本公共服務(wù)-安全生產(chǎn)監(jiān)管、其他基本公共服務(wù)-財(cái)政日常費(fèi)用、其他基本公共服務(wù)-婦聯(lián)及工會(huì)、其他基本公共服務(wù)-黨委工作日常費(fèi)用，其他基本公共服務(wù)-社會(huì)保障事物、其他基本公共服務(wù)-基層政權(quán)建設(shè)、其他基本公共服務(wù)-防災(zāi)應(yīng)急，其中，其他基本公共服務(wù)-人大會(huì)議支出全年預(yù)算總額1萬元，1-12月已執(zhí)行1萬元，全年預(yù)計(jì)完成1萬元，預(yù)期目標(biāo)契合程度100%，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用，以便于保證普安鎮(zhèn)人大工作正常開展，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≧95%；其他基本公共服務(wù)-政府工作日常費(fèi)用全年預(yù)算總額12萬元，1-12月已執(zhí)行12萬元，全年完成12萬元，所有指標(biāo)正常合理，預(yù)期目標(biāo)契合程度100%，及時(shí)支付相關(guān)補(bǔ)助，保證普安鎮(zhèn)政府日常工作順利開展，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≧95%；其他基本公共服務(wù)-信訪維穩(wěn)調(diào)解全年預(yù)算總額5萬元，1-12月已執(zhí)行5萬元，全年完成5萬元，所有指標(biāo)正常合理，預(yù)期目標(biāo)契合程度100%，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用，以便于保證普安鎮(zhèn)信訪維穩(wěn)調(diào)解工作正常開展，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≧95%；其他基本公共服務(wù)-紀(jì)檢監(jiān)察全年預(yù)算總額3萬元，1-12月已執(zhí)行3萬元，全年完成3萬元，所有指標(biāo)正常合理，預(yù)期目標(biāo)契合程度100%，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用，以便于保證普安鎮(zhèn)信訪維穩(wěn)工作正常開展，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≧95%；其他基本公共服務(wù)-環(huán)境綜合整治全年預(yù)算總額50萬元，1-12月已執(zhí)行50萬元，所有指標(biāo)正常合理，預(yù)期目標(biāo)契合程度100%，全年完成目標(biāo)50萬元，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用，以便于保證普安鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治工作正常開展，維持普安鎮(zhèn)及周邊環(huán)境，改善空氣質(zhì)量，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≧95%；其他基本公共服務(wù)-城鄉(xiāng)社區(qū)綠化全年預(yù)算總額3萬元，1-12月已執(zhí)行3萬元，所有指標(biāo)正常合理，預(yù)期目標(biāo)契合程度100%，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用，以便于美化普安鎮(zhèn)社區(qū)環(huán)境，增加就業(yè)，提高勞動(dòng)者收入，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≧95%；其他基本公共服務(wù)-脫貧攻堅(jiān)事物年預(yù)算總額4萬元，1-12月已執(zhí)行4萬元，所有指標(biāo)正常合理，預(yù)期目標(biāo)契合程度100%，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用，以便于保證普安鎮(zhèn)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≧95%；其他基本公共服務(wù)-財(cái)政日常費(fèi)用年預(yù)算總額2萬元，1-12月已執(zhí)行2萬元，所有指標(biāo)正常合理，預(yù)期目標(biāo)契合程度99%，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用，以便于保證普安鎮(zhèn)財(cái)政日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≧95%；其他基本公共服務(wù)-婦聯(lián)及工會(huì)日常開支年預(yù)算總額5萬元，1-12月已執(zhí)行5萬元，所有指標(biāo)正常合理，預(yù)期目標(biāo)契合程度100%，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用，以便于保證普安鎮(zhèn)行政工作日常運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≧95%；其他基本公共服務(wù)-黨委工作日常費(fèi)用年預(yù)算總額7.008萬元，1-12月已執(zhí)行7.008萬元，所有指標(biāo)正常合理，預(yù)期目標(biāo)契合程度99%，全年完成目標(biāo)7.008萬元，以便于保證普安鎮(zhèn)日常業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≧95%。其他基本公共服務(wù)-社會(huì)保障事務(wù)年預(yù)算總額6.812萬元，1-12月已執(zhí)行6.812萬元，所有指標(biāo)正常合理，預(yù)期目標(biāo)契合程度99%，全年完成目標(biāo)6.812萬元，以便于保證保證普安鎮(zhèn)日常業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≧95%。其他基本公共服務(wù)-基層政權(quán)建設(shè)年預(yù)算總額20萬元，1-12月已執(zhí)行20萬元，所有指標(biāo)正常合理，預(yù)期目標(biāo)契合程度99%，全年完成目標(biāo)20萬元，以便于保證保證普安鎮(zhèn)日常業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≧95%。其他基本公共服務(wù)-城鄉(xiāng)社區(qū)綠化年預(yù)算總額3萬元，1-12月已執(zhí)行3萬元，所有指標(biāo)正常合理，預(yù)期目標(biāo)契合程度100%，全年完成目標(biāo)3萬元，以便于保證保證普安鎮(zhèn)日常業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≧95%。其他基本公共服務(wù)-安全生產(chǎn)監(jiān)管年預(yù)算總額1萬元，1-12月已執(zhí)行1萬元，所有指標(biāo)正常合理，預(yù)期目標(biāo)契合程度100%，全年完成目標(biāo)1萬元，以便于保證保證普安鎮(zhèn)日常業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≧95%。其他基本公共服務(wù)-防災(zāi)應(yīng)急年預(yù)算總額2萬元，1-12月已執(zhí)行2萬元，所有指標(biāo)正常合理，預(yù)期目標(biāo)契合程度100%，全年完成目標(biāo)2萬元，以便于保證保證普安鎮(zhèn)日常業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≧95%。
隨著相關(guān)政策的不斷完善，項(xiàng)目管理和預(yù)算績(jī)效管理制度也在逐步健全且可行度不斷增加，在對(duì)相關(guān)資金使用和管理的過程中，我們積極、及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)相關(guān)工作的重要性和實(shí)效性，堅(jiān)決將項(xiàng)目管理和預(yù)算績(jī)效管理政策否落實(shí)執(zhí)行到位，并且將在未來的績(jī)效管理過程中，結(jié)合自身特殊性，合理創(chuàng)新，積極遵守，全力配合相關(guān)部門的管理工作。
開江縣普安鎮(zhèn)人民政府
2020年1月21日
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
