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公開時間：2020年9月3日
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
開江縣騎龍鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，組織經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，保證本轄區(qū)1萬余人的安全和社會發(fā)展。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。
農(nóng)產(chǎn)品以椪柑為主，形成了以椪柑為龍頭產(chǎn)業(yè)的鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)支柱，形成了椪柑產(chǎn)業(yè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開江縣原騎龍鄉(xiāng)人民政府無下屬二級單位。
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1009.86萬元。與2018年相比，收、支總計各減少335.05萬元，下降24.91%。主要變動原因是項(xiàng)目支出減少。
圖1：收、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）
二、 收入決算情況說明
2019年本年收入合計1009.86萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1009.86萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計1009.86萬元，其中：基本支出295.44萬元，占29.26%；項(xiàng)目支出714.46萬元，占70.74%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計1009.86萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少335.05萬元，下降24.91%。主要變動原因是項(xiàng)目支出減少。
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1009.86萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少335.05萬元，下降24.91%。主要變動原因是項(xiàng)目支出減少。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1009.86萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出290.82萬元，占18.37%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2.8萬元，占0.5%；社會保障和就業(yè)（類）支出287.73萬元，占4.86%；衛(wèi)生健康（類）支出13.88萬元，占1.37%；節(jié)能環(huán)保（類）支出3萬元，占0.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3.1萬元，占0.31%；農(nóng)林水支出（類）支出379.2萬元，占62.63%；住房保障（類）支出27.33萬元，占2.71%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出2萬元，占0.20%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1009.86萬元，完成預(yù)算204.02%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為290.82萬元，完成預(yù)算123.40%。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）: 支出決算為2.8萬元.。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）：支出決算為287.73萬元，完成預(yù)算684.47%。
4.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為13.88萬元，完成預(yù)算95.59%。
4.節(jié)能環(huán)保支出（類）:支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）:支出決算為3.1萬元，完成預(yù)算100%。
6.農(nóng)林水支出（類）:支出決算為379.2萬元，完成預(yù)算215.49%。
7.住房保障支出（類）:支出決算為27.33萬元，完成預(yù)算146.15%。
8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）:支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出295.42萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)236.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)58.93萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，完成預(yù)算100%。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，開江縣普安鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。
（二）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對其他基本公共服務(wù)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看執(zhí)行情況良好。本部門還自行組織了1個項(xiàng)目支出績效評價，從評價情況來看執(zhí)行情況良好。
1. 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“其他基本公共服務(wù)”1個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
其他基本公共服務(wù)-城鄉(xiāng)社區(qū)綠化項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)38.49萬元，執(zhí)行數(shù)為38.49萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，通過人員素質(zhì)和能力提升將長期維護(hù)政府形象，樹立高效、便捷的政府形象。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表(2019 年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 其他基本公共服務(wù) | ||||
預(yù)算單位 | 開江縣普安鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 38.49 | 執(zhí)行數(shù): | 38.49 | |
其中-財政撥款: | 其中-財政撥款: | ||||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
提升政府辦事效率和業(yè)務(wù)人員素養(yǎng)及工作能力 | 提升政府辦事效率和業(yè)務(wù)人員素養(yǎng)及工作能力 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全年完成目標(biāo)38.49萬元 | 38.49 | 38.49 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 提升政府辦事效率和業(yè)務(wù)人員素養(yǎng)及工作能力 | 38.49 | 38.49 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 2019年內(nèi)完成目標(biāo) | 38.49 | 38.49 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 目標(biāo)完成成本不增加 | 38.49 | 38.49 | |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 增加就業(yè)，提高勞動者收入 | 38.49 | 38.49 | |
效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù) | 38.49 | 38.49 | |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 樹立良好政府形象 | 38.49 | 38.49 | |
…… | |||||
…… | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) | ≧95% | 38.49 | 38.49 | |
2.部門績效評價結(jié)果。
本部門自行組織對其他基本公共服務(wù)項(xiàng)目等開展了績效評價，《騎龍鄉(xiāng)其他基本公共服務(wù)資金項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控書面說明材料》見附件（附件1）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。第四部分 附件
附件1
騎龍鄉(xiāng)其他基本公共服務(wù)資金項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控書面說明材料
為進(jìn)一步加強(qiáng)我鄉(xiāng)其他基本公共服務(wù)資金的管理，提高財政資金使用效益和效率，根據(jù)《開江縣財政局關(guān)于2019年年項(xiàng)目預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工的通知》（開財績﹝2019﹞4號）文件精神，我鄉(xiāng)收集評價相關(guān)資料，并對相關(guān)監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行匯總分析，形成項(xiàng)目資金績效運(yùn)行監(jiān)控報告。現(xiàn)將2019年1至8月其他基本公共服務(wù)資金項(xiàng)目績效評價情況報告如下：
一、基本情況
為貫徹落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)職責(zé)，按照相關(guān)文件工作部署，進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)，完善基層群眾自治制度，增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)治理和服務(wù)能力，維護(hù)基層社會穩(wěn)定，加大政府工作服務(wù)投入，確保全鄉(xiāng)各類勞務(wù)費(fèi)用、政府辦公服務(wù)等運(yùn)作建設(shè)所需經(jīng)費(fèi)。
2019年度預(yù)計安排38.49萬元。1至12月項(xiàng)目實(shí)際投入資金38.49萬元。1至12月實(shí)際支出38.49萬元，已完成項(xiàng)目預(yù)算的100%。
在項(xiàng)目資金管理情況方面，嚴(yán)格管理資金，切實(shí)保障資金的安全、規(guī)范；在資金撥付和發(fā)放方面，嚴(yán)格審批程序，確保手續(xù)完備。
二、項(xiàng)目預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性以及滿意度指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及趨勢等
（一）項(xiàng)目的效益情況
1.績效目標(biāo)：按時發(fā)放、報銷了本單位各類費(fèi)用。
2.項(xiàng)目的效益情況：一是社會效益。提供了優(yōu)質(zhì)有效的服務(wù)為政府樹立了良好的形象。二是為政府的可持續(xù)服務(wù)提供了助力。三是服務(wù)對象的滿意度不斷提高。四是監(jiān)控指標(biāo)的科學(xué)性。
3、未來趨勢：項(xiàng)目繼續(xù)執(zhí)行
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目組織情況
在組織機(jī)構(gòu)方面，我鄉(xiāng)每筆費(fèi)用的支出均由經(jīng)辦人簽字-分管領(lǐng)導(dǎo)簽字-主要領(lǐng)導(dǎo)簽字審核后再報銷的。
（二）項(xiàng)目管理情況
嚴(yán)格按照有關(guān)文件精神，進(jìn)一步完善制度，規(guī)范審批程序，完善相關(guān)手續(xù)，規(guī)范管理檔案。在項(xiàng)目資金發(fā)放工作中，建立了符合財務(wù)會計制度的工作經(jīng)費(fèi)資金管理制度，專項(xiàng)管理、撥付規(guī)范、發(fā)放及時。
四、項(xiàng)目需求的條件和環(huán)境是否發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化，項(xiàng)目設(shè)計或?qū)嵤┓桨甘欠癜l(fā)生了調(diào)整，是否需對績效目標(biāo)和指標(biāo)值調(diào)整。
我鄉(xiāng)的項(xiàng)目嚴(yán)格按照《開江縣財政局關(guān)于2019年年項(xiàng)目預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工的通知》（開財績﹝2019﹞4號）要求進(jìn)行，對項(xiàng)目需求的條件和環(huán)境沒有做出實(shí)質(zhì)性的變化，也未對績效目標(biāo)和指標(biāo)值調(diào)整。切實(shí)保障了我鄉(xiāng)其他基本公共服務(wù)資金的安全、規(guī)范；在資金撥付和發(fā)放方面，嚴(yán)格審批程序，確保手續(xù)完備。專款專用，專戶管理。
五、項(xiàng)目管理和預(yù)算績效管理制度是否建立健全和切實(shí)可行，是否落實(shí)執(zhí)行到位。
2019年1-8月，我鄉(xiāng)在上級業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)下，各項(xiàng)費(fèi)用有序發(fā)放，切實(shí)為政府工作提供了堅(jiān)實(shí)保障，給群眾提供了高效服務(wù)。
六、項(xiàng)目績效管理是否采取了一些創(chuàng)新措施，是否有值得借鑒和推廣管理經(jīng)驗(yàn)。
（一）是否有值得借鑒和推廣管理經(jīng)驗(yàn)：無。
開江縣騎龍鄉(xiāng)人民政府
2019年9月19日
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
