第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
開(kāi)江縣騎龍鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，組織經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，保證本轄區(qū)1萬(wàn)余人的安全和社會(huì)發(fā)展。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。
農(nóng)產(chǎn)品以椪柑為主，形成了以椪柑為龍頭產(chǎn)業(yè)的鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)支柱，形成了椪柑產(chǎn)業(yè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開(kāi)江縣騎龍鄉(xiāng)人民政府無(wú)下屬二級(jí)單位。
第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)1344.91萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加527.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.59%。主要變動(dòng)原因是2018年扶貧項(xiàng)目較多。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說(shuō)明
2018年本年收入合計(jì)1344.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1344.91萬(wàn)元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說(shuō)明
2018年本年支出合計(jì)1344.91萬(wàn)元，其中：基本支出490.74萬(wàn)元，占36.49%；項(xiàng)目支出854.17萬(wàn)元，占63.51%。
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（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1344.91萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加527.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.59%。主要變動(dòng)原因是2018年扶貧項(xiàng)目較多。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1344.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加527.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.59%。主要變動(dòng)原因是2018年扶貧項(xiàng)目較多。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1344.91萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出247.06萬(wàn)元，占18.37%；文化體育與傳媒支出6.7萬(wàn)元，占0.50%；社會(huì)保障和就業(yè)支出65.41萬(wàn)元，占4.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.49萬(wàn)元，占1%；農(nóng)林水支出842.26萬(wàn)元，占62.63%；住房保障支出169.99萬(wàn)元，占12.64%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1344.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）: 支出決算為247.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中01（款）99（項(xiàng)）支出決算為0.04萬(wàn)元，03（款）01（項(xiàng)）支出決算為175.95萬(wàn)元，03（款）50（項(xiàng)）支出決算為41.08萬(wàn)元，03（款）99（項(xiàng)）支出決算為28.54萬(wàn)元，05（款）07（項(xiàng)）支出決算為0.4萬(wàn)元，11（款）99（項(xiàng)）支出決算為0.51萬(wàn)元，32（款）99（項(xiàng)）支出決算為0.32萬(wàn)元，33（款）99（項(xiàng)）支出決算為0.22萬(wàn)元。
2.文化體育與傳媒（類(lèi)）: 支出決算為6.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中01（款）99（項(xiàng)）支出決算為3.9萬(wàn)元，99（款）99（項(xiàng)）支出決算數(shù)為2.8萬(wàn)元。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）: 支出決算為65.41萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中05（款）05（項(xiàng)）支出決算數(shù)為27.68萬(wàn)元，07（款）04（項(xiàng)）支出決算數(shù)為4.69萬(wàn)元，07（款）05（項(xiàng)）支出決算數(shù)為18.05萬(wàn)元，08（款）01（項(xiàng)）支出決算數(shù)為14.43萬(wàn)元，99（款）01（項(xiàng)）支出決算數(shù)為0.56萬(wàn)元。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）:支出決算為13.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中01（款）99（項(xiàng)）支出決算數(shù)為0.4萬(wàn)元，11（款）01（項(xiàng)）支出決算數(shù)為6.29萬(wàn)元，11（款）02（項(xiàng)）支出決算數(shù)為2.98萬(wàn)元，11（款）03（項(xiàng)）支出決算數(shù)為3.82萬(wàn)元。
5.農(nóng)林水（類(lèi)）:支出決算為842.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中01（款）08（項(xiàng)）支出決算數(shù)為0.57萬(wàn)元，02（款）99（項(xiàng)）支出決算數(shù)為0.2萬(wàn)元，05（款）04（項(xiàng)）支出決算數(shù)為437.88萬(wàn)元，05（款）99（項(xiàng)）支出決算數(shù)為238.4萬(wàn)元，07（款）01（項(xiàng)）支出決算數(shù)為20萬(wàn)元，07（款）05（項(xiàng)）支出決算數(shù)為145.21萬(wàn)元。
6.住房保障（類(lèi)）:支出決算為169.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中01（款）05（項(xiàng)）支出決算數(shù)為153.4萬(wàn)元，02（款）01（項(xiàng)）支出決算數(shù)為16.59萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出490.74萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)338.05萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)152.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，與2017年決算數(shù)持平。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年，騎龍鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，騎龍鄉(xiāng)人民政府共有車(chē)輛0輛。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。其中01（款）99（項(xiàng)）指其他人大事務(wù)支出；03（款）01（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；03（款）50（項(xiàng)）指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位；03（款）99（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)支出；05（款）07（項(xiàng)）指統(tǒng)計(jì)部門(mén)開(kāi)展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出；11（款）99（項(xiàng)）指其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出；32（款）99（項(xiàng)）指中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門(mén)的事務(wù)支出；33（款）99（項(xiàng)）指其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳部門(mén)的事務(wù)支出。
10.文化體育與傳媒（類(lèi)）: 指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。其中01（款）99（項(xiàng)）指其他用于文化方面的支出；99（款）99（項(xiàng)）指其他文化體育與傳媒方面的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）: 指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。其中05（款）05（項(xiàng)）指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；07（款）04（項(xiàng)）指財(cái)政對(duì)符合條件人員就業(yè)后繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)給予的補(bǔ)貼支出；07（款）05（項(xiàng)）指財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給與的崗位補(bǔ)貼支出；08（款）01（項(xiàng)）指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)；99（款）01（項(xiàng)）指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）:指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。其中01（款）99（項(xiàng)）指其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出；11（款）01（項(xiàng)）指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；11（款）02（項(xiàng)）指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；11（款）03（項(xiàng)）指財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
13.農(nóng)林水（類(lèi)）:指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。其中01（款）08（項(xiàng)）指用于病蟲(chóng)鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚(yú)、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、監(jiān)測(cè)等方面的支出；02（款）99（項(xiàng)）指其他用于林業(yè)方面的支出；05（款）04（項(xiàng)）指用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出；05（款）99（項(xiàng)）指其他用于扶貧方面的支出；07（款）01（項(xiàng)）指農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)一事一議的補(bǔ)助支出；07（款）05（項(xiàng)）指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
14.住房保障（類(lèi)）:指政府用于住房方面的支出。其中01（款）05（項(xiàng)）指用于農(nóng)村危房改造方面的支出；02（款）01（項(xiàng)）指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
