一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1.負責組織開展全縣應急管理工作和統(tǒng)籌協(xié)調應急體系建設；履行對突發(fā)事件的預防和應急保障職責；加強應急管理督查工作。
2.貫徹執(zhí)行黨和國家應急管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)，以及縣委、縣政府和縣政府突發(fā)公共事件應急委員會的決定；統(tǒng)籌協(xié)調全縣突發(fā)公共事件（自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件、社會安全事件）的應急管理和處置工作。
3.負責協(xié)調指導應急預案體系和應急體制、機制建設；協(xié)調和督促各街鎮(zhèn)、縣政府各部門應急管理工作；負責修訂完善縣政府突發(fā)公共事件總體應急預案，協(xié)調和指導相關預案的修訂完善工作。
4.負責縣政府政務值班、應急值守工作，指導全縣政府系統(tǒng)值班工作。
5.負責匯集、研判、上報突發(fā)公共事件信息，并根據(jù)縣政府的決定發(fā)布全縣預警信息，宣布啟動應急和結束應急。
6.負責會同有關部門提出突發(fā)公共事件應急處置資金及物資安排意見；負責全縣應急處置裝備建設。
7.負責組織協(xié)調應對突發(fā)公共事件的宣傳教育，組織開展綜合性應急預案演練；指導、督促、檢查全縣應急預案演練工作。
8.負責組織對突發(fā)公共事件形成、發(fā)生和成因、危害、防治措施的研究，對全縣應急管理進行業(yè)務培訓指導。
9.負責辦理縣政府突發(fā)公共事件應急指揮與管理方面的文會事。
10.承擔縣政府及縣政府辦公室交辦的其他事項。
（二）2017年重點工作完成情況。
2017年縣應急辦加強組織協(xié)調，做好統(tǒng)籌規(guī)劃，抓好應急管理工作，提高應對突發(fā)事件的能力，最大程度地減少突發(fā)事件造成的危害，保障人民群眾生命財產安全，促進經濟社會穩(wěn)定發(fā)展，圓滿地完成健全組織機構體系，值守應急，建立信息網絡體系，健全應急處置機制，建設監(jiān)測預警體系，建設應急保障能力，宣傳培訓等各項工作任務。
二、部門概況
縣應急辦是一個一級預算行政單位。
三、收支決算總體情況說明
2017年縣應急辦本年收入合計120.04萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入120.04萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2017年縣應急辦本年支出合計120.05萬元，其中：基本支出120.04萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計240.08萬元。與2016年相比，財政撥款收入、支總計各減少24.31萬元，下降16.84%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出120.04萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款減少24.31萬元，下降16.84%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2017年一般公共預算財政撥款支出120.04萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出97.59萬元，占81.3%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出11.31萬元，占9.42%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.36萬元，占3.63%；住房保障支出6.79萬元，占5.66%；外交支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探信息等支出0萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；國土海洋氣象等支出0萬元；糧油物質儲備支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務還息支出0萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為67.59萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致；一般行政管理事務（項）：支出決算為11.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致；其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出決算19.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。
2.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因是…。
3.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因是…。
4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因是…。
5.社會保障和就業(yè)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為11.31萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算分別為1.47萬元，完成預算100%；2.20萬元完成預算100%；0.68萬元，完成預算100%；決算數(shù)與預算數(shù)持平。
7.外交支出0萬元；
8.國防支出0萬元；
9.公共安全支出0萬元；
10.節(jié)能環(huán)保支出0萬元；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；
12.農林水支出0萬元；
13.交通運輸支出0萬元；
14.資源勘探信息等支出0萬元；
15.商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元；
16.金融支出0萬元；
17.援助其他地區(qū)支出0萬元；
18.國土海洋氣象等支出0萬元；
19.糧油物質儲備支出0萬元；
20.其他支出0萬元；
21.債務還本支出0萬元；
22.債務還息支出0萬元……
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出90.04萬元，其中：
人員經費79.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金等。
公用經費10.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.35萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.35萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。開支內容包括：無（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。
因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是未發(fā)生。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。
3.公務接待費支出0.35萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待7批次，50人次（不包括陪同人員），共計支出0.35萬元，具體內容包括：。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。
公務接待費支出決算比2016年增加0.19萬元，增長118.75%。主要原因是學習交流、工作業(yè)務增加，公務接待增多。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2017年度，縣應急辦機關運行經費支出40.94萬元，比2016年減少14.08萬元，下降25.59%。
（二）政府采購支出情況
2017年度，縣應急辦政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，縣應急辦共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
1.績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標0個，涉及財政資金0萬元，覆蓋率達到0%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分100分。
2017年部門整體支出績效評價得分表
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
| 部門決策（25分） | 目標任務（15分） | 相關性（5分） | 5 |
| 明確性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 預算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
| 目標管理（5分） | 5 | ||
| 綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預算分配時限（1分） | 1 |
| 中央專款分配合規(guī)率（1分） | 1 | ||
| 中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
| 績效監(jiān)控（5分） | 預算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分） | 2 | |
| 績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
| 非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
| 非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
| 資產管理（6分） | 資產管理信息化情況（2分） | 2 | |
| 行政事業(yè)單位資產報告情況（2分） | 2 | ||
| 資產管理與預算管理相結合（2分） | 2 | ||
| 內控制度管理（2分） | 內部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公開（6分） | 預算公開（2分） | 2 | |
| 決算公開（2分） | 2 | ||
| 績效信息公開（2分） | 2 | ||
| 績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 2 | |
| 評價結果應用（3分） | 3 | ||
| 部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標 | 20 |
| 可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
| 人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
| 滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
| 管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
| 社會公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對應急宣傳培訓項目開展了整體支出績效評價，得分為98分，存在的問題：一是宣傳知識面具有局限性，二是宣傳人員覆蓋面不全，三是培訓可持續(xù)效益偏低。下一步改進措施：一是整合各類應急知識，實現(xiàn)應急知識宣傳形式多樣化。二是探索可持續(xù)性應急管理培訓模式，避免重復性培訓。
2017年項目支出績效評價得分表
| 單位名稱/項目名稱 | 開江縣人民政府應急管理辦公室 | |||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 分值 | 得分 |
| （20分） 項目決策 | （10分） 科學決策 | 必要性 （政策依據(jù)) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 績效目標 | 明確性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 項目管理 | （7分） 資金管理 | 資金分配 | 3 | 3 |
| 資金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 項目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
| （特性指標70分） 項目績效 | （20） 項目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
| 完成質量 | 5 | 5 | ||
| 完成時效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 項目效益 | 經濟效益（可選項） | 40 | 5 | |
| 社會效益（可選項） | 28 | |||
| 生態(tài)效益（可選項） | ||||
| 可持續(xù)效益（可選項） | ||||
| 公平效率（可選項） | ||||
| 使用效率（可選項） | 5 | |||
| 服務對象滿意度 | 10 | 10 | ||
| 總分 | 98 |
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
29.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
