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?第一部分 部門(mén)概況

 一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

園林所是住建局下屬事業(yè)單位，主要職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行城市園林綠化管理的法律法規(guī)和政策，研究制定實(shí)施細(xì)則；參與城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃的編制調(diào)整，制定“綠線”管理制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的公園綠地、道路附屬綠地等的管理和養(yǎng)護(hù)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

2020年開(kāi)江縣園林管理所早動(dòng)員、早謀劃、早落實(shí)，理清思路，搶抓機(jī)遇，促進(jìn)園林綠化事業(yè)健康發(fā)展。對(duì)城區(qū)公共綠地，新增的牛山寺公園、濱水景觀綠地進(jìn)行專(zhuān)業(yè)管養(yǎng)，確保綠化效果，給市民提供了優(yōu)美的生活環(huán)境。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開(kāi)江縣園林管理所屬獨(dú)立核算的事業(yè)單位，屬財(cái)政定額撥款預(yù)算單位，單位編制人數(shù)12人，2020年調(diào)出1人，年末在職在編職工10人。

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年決算收入數(shù)111.97萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款數(shù)111.97萬(wàn)元，占總收入的100%，2020年決算支出數(shù)111.97萬(wàn)元，其中基本支出111.97萬(wàn)元，占總支出數(shù)的100%。與上年對(duì)比減少12.7%，因?yàn)橹型緶p少1名工作人員。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)111.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入111.97

萬(wàn)元100%。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)111.97萬(wàn)元，其中：基本支出111.97萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)111.97萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少16.26萬(wàn)元，減少12.7%。主要變動(dòng)原因是中途減少1名工作人員。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出111.97萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少16.26萬(wàn)元，減少12.7%。主要變動(dòng)原因是中途減少1名工作人員。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出111.97萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出10.47萬(wàn)元，占9.3%；衛(wèi)生健康支出4.43萬(wàn)元，占4%；住房保障支出7.87萬(wàn)元，占7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出89.18萬(wàn)元，占79.7%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為111.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為10.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出4.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）7.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生出（項(xiàng)）89.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出111.97萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)88.85萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)23.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算12.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13.64萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.14萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。主要原因是中途報(bào)廢了一輛特種車(chē)。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.14萬(wàn)元。主要用于縣城公共綠地養(yǎng)護(hù)管理所需的特種用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，開(kāi)江縣園林管理所政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，開(kāi)江縣園林所共有車(chē)輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是用于園林綠化養(yǎng)護(hù)的特種作業(yè)車(chē)輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2020年我所嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行支出，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。各項(xiàng)資金主要用途是職工工資、日常辦公開(kāi)支等工作；在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。《開(kāi)江縣園林管理所2020年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》見(jiàn)附件。

 第三部分 名詞解釋

 1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類(lèi)型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物方面的支出。

12.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

 開(kāi)江縣園林管理所2020年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

 一、部門(mén)（單位）情況

開(kāi)江縣園林管理所屬獨(dú)立核算的事業(yè)單位，屬財(cái)政定額撥款預(yù)算單位，單位編制人數(shù)12人，2020年調(diào)出1人，年末在職在編職工10人。2020年開(kāi)江縣園林管理所早動(dòng)員、早謀劃、早落實(shí)，理清思路，搶抓機(jī)遇，促進(jìn)園林綠化事業(yè)健康發(fā)展。主要職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行城市園林綠化管理的法律法規(guī)和政策，研究制定實(shí)施細(xì)則；參與城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃的編制調(diào)整，制定“綠線”管理制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的公園綠地、道路附屬綠地、其它公共綠地和古樹(shù)名木的管理和養(yǎng)護(hù)；行使城市園林綠化管理方面法律法規(guī)規(guī)定的行政權(quán)力。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

2020年整體收入數(shù)111.97萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款數(shù)111.97萬(wàn)元。2020年整體支出數(shù)111.97萬(wàn)元。

三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況

1、報(bào)送時(shí)效。我所按照部門(mén)預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成了基礎(chǔ)庫(kù)、項(xiàng)目庫(kù)報(bào)送工作。 
       2、編制質(zhì)量。預(yù)算編制準(zhǔn)確，沒(méi)有執(zhí)行中追加預(yù)算情況。部門(mén)預(yù)算審查，我所沒(méi)有審查后提出并確需修改的問(wèn)題。 

3、績(jī)效目標(biāo)。部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，我所整體績(jī)效目標(biāo)能完整、能合理反映部門(mén)年度職責(zé)履行情況。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，我所項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制盡量做到了明確和量化。

（二）執(zhí)行管理情況

1、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。我所按要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，2020年我所各項(xiàng)支出嚴(yán)格控制在預(yù)算額度以?xún)?nèi)，預(yù)算資金均按規(guī)定管理和使用。

     2、執(zhí)行中期評(píng)估。我所沒(méi)有中期評(píng)估調(diào)整取消資金和結(jié)余注銷(xiāo)資金。 
     3、績(jī)效監(jiān)控情況。節(jié)能降耗，我所嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能降耗相關(guān)政策。“三公”經(jīng)費(fèi)，我所嚴(yán)格貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格審批程序，做到了事前、事中、事后監(jiān)督，取得了良好效果。

   （三）綜合管理情況 

2020年我所不涉及政府性債務(wù)、非稅收入、政府采購(gòu)。資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度管理、信息公開(kāi)、績(jī)效評(píng)價(jià)及依法接受財(cái)政監(jiān)督情況如下： 

1、資產(chǎn)管理。我所建立健全了固定資產(chǎn)管理制度，使用財(cái)政統(tǒng)一的資產(chǎn)管理軟件，建立了固定資產(chǎn)卡片，從固定資產(chǎn)的購(gòu)建、使用、處置都嚴(yán)格按照單位的制度和財(cái)政要求實(shí)施，單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。 
     2、內(nèi)部控制。我所高度重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)監(jiān)督。并在此基礎(chǔ)上，2020年進(jìn)行了部分完善，對(duì)各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均作了明確規(guī)定。內(nèi)控制度執(zhí)行良好，如正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，債權(quán)債務(wù)及時(shí)結(jié)算、結(jié)清。

3、信息公開(kāi)。我所按財(cái)政局通知要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)所向社會(huì)公開(kāi)本部門(mén)預(yù)決算相關(guān)信息，含所有財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排、使用情況等。 
     4、績(jī)效評(píng)價(jià)。我所涉及評(píng)價(jià)項(xiàng)目覆蓋率和評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告兩項(xiàng)。根據(jù)《開(kāi)江縣預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》文件精神，我所領(lǐng)導(dǎo)高度重視，根據(jù)自評(píng)實(shí)施工作方案，嚴(yán)格按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求及2020年部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，開(kāi)展自評(píng)工作。 
     5、依法接受財(cái)政監(jiān)督。按要求開(kāi)展自查自糾等工作，在開(kāi)展私設(shè)小金庫(kù)、單位借出資金、濫發(fā)獎(jiǎng)金、工資、補(bǔ)貼及“三公”經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)檢查中，我所高度重視，精心組織，認(rèn)真自查，按照要求及時(shí)報(bào)送自查報(bào)告及相關(guān)資料，依法接受財(cái)政監(jiān)督。

      （四)整體績(jī)效 

       從整體上看，2020年我所嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行支出，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。各項(xiàng)資金主要用途是職工工資、日常辦公開(kāi)支等工作；在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

我所均能按照整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，按時(shí)按質(zhì)圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。結(jié)合我所實(shí)際情況，填寫(xiě)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，根據(jù)《開(kāi)江縣預(yù)算績(jī)效管理工作評(píng)分表》評(píng)分，綜合得分93分，部門(mén)整體支出績(jī)效為“良”。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃

1.對(duì)于目標(biāo)設(shè)定需要分科室部門(mén)分解，匯總后制定整體目標(biāo)。目標(biāo)設(shè)定后如何科學(xué)設(shè)定考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，特別是對(duì)于不能量化的目標(biāo)如何評(píng)價(jià)。

2.部門(mén)整體支出相比專(zhuān)項(xiàng)支出而言，社會(huì)效益較好，經(jīng)濟(jì)效益不明顯。業(yè)務(wù)工作分項(xiàng)需更加清晰，不能很好的對(duì)比支出與成果，投入與產(chǎn)出效果，進(jìn)而很難有針對(duì)性的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，分析問(wèn)題，提出解決方案。

3.財(cái)務(wù)管理方面，會(huì)計(jì)核算還不夠細(xì)致，對(duì)于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類(lèi)核算，績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。

（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議

1.學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績(jī)效工作效用。

2.對(duì)于能細(xì)分、歸總的業(yè)務(wù)工作，效仿專(zhuān)項(xiàng)支出進(jìn)行管理，以便更好的進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)不足，提出改進(jìn)。

3.財(cái)務(wù)上，會(huì)計(jì)核算要更加詳細(xì)，為本單位各項(xiàng)工作的開(kāi)展、總結(jié)、評(píng)估提供有效數(shù)據(jù)資料支撐，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作更好的開(kāi)展提供幫助。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

四川省達(dá)州市開(kāi)江縣園林管理所2020年決算公開(kāi)表.xls