一、單位概況
開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府擔(dān)負(fù)著靈巖鎮(zhèn)9個(gè)村1個(gè)社區(qū)行政管理工作。設(shè)黨務(wù)辦、行政辦公室、紀(jì)委、人大、財(cái)政所、計(jì)生辦、安辦、交管辦、民政辦、扶貧辦、統(tǒng)計(jì)辦、紀(jì)檢監(jiān)察室等辦公室。在職職工編制25人，其中公務(wù)員人數(shù)16人，事業(yè)人數(shù)9人。另外鄉(xiāng)財(cái)服務(wù)中心人員1人。
二、收支預(yù)算總體情況
2020年靈巖鎮(zhèn)人民政府一般收入預(yù)算總額為603.73萬元。一般收入預(yù)算總額較2019年減少103.38萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
2020年靈巖鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額603.73萬元，其中：工資福利支出219.48萬元，商品和服務(wù)支出29.04萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 5.46萬元，項(xiàng)目支出349.74萬元。支出預(yù)算總額較2019年減少了75.31萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障靈巖鎮(zhèn)各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)及工作的開展等。
基本支出，是用于保障靈巖鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出191.7萬元，主要用于單位職工工資福利支出（含基本工資、績效津補(bǔ)貼、社會保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）；社會保障與就業(yè)支出 28.01萬元，主要用于單位職工社會保障；衛(wèi)生健康支出15.11萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)；住房保障支出19.16萬元，主要用于單位職工住房公積金。
（二）項(xiàng)目支出349.74萬元，用于2020年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)和基層組織活動及公共服務(wù)運(yùn)行、村(社區(qū)）干部工資等經(jīng)費(fèi)。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.04萬元，主要用于用于2020年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2020年因公出國（境）費(fèi)0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi)0萬元，，較2019年預(yù)算數(shù)減少0.8萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0萬元,2020年未安排購置公務(wù)用車。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)3680平方米，價(jià)值136.95萬元，車輛共計(jì)0輛。
八、績效目標(biāo)情況說明
我單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有公益性崗位生活補(bǔ)助及社保補(bǔ)助（縣本級）、涉農(nóng)分流人員工作經(jīng)費(fèi)、基層組織活動和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和其他基本公共服務(wù)支出（人大監(jiān)督工作、基層政權(quán)建設(shè)、便民服務(wù)中心支出、信訪維穩(wěn)、財(cái)政工作、紀(jì)檢派駐機(jī)構(gòu)支出等）等項(xiàng)目，共計(jì)資金349.74萬元，績效目標(biāo)為保障靈巖鎮(zhèn)人民政府2020年度正常有序的履行政府職能，積極服務(wù)社會和群眾，1、保障脫貧攻堅(jiān)工作持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，鄉(xiāng)村振興大力發(fā)展，加強(qiáng)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成貧困村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；2、社會民生各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)有序發(fā)展；3、安全生產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，確保全年無安全生產(chǎn)責(zé)任事故發(fā)生；4、環(huán)境保護(hù)必須取得實(shí)效，強(qiáng)化場鎮(zhèn)規(guī)范建設(shè)與管理；5、綜治信訪維穩(wěn)工作穩(wěn)步推進(jìn)，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定發(fā)展；6、加強(qiáng)黨的建設(shè)，加強(qiáng)班子隊(duì)伍建設(shè)，加大監(jiān)督檢查力度，堅(jiān)定不移地營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級財(cái)政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
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