按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣公路路政管理大隊(duì)隸屬于開江縣交通運(yùn)輸局，主要職能是負(fù)責(zé)管理和保護(hù)本行政區(qū)域內(nèi)公路路產(chǎn)，維護(hù)路權(quán)，保障公路安全暢通。內(nèi)設(shè)辦公室、案查股、巡查隊(duì)3個(gè)職能科室。
二、收支預(yù)算總體情況
2021年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為256.72萬元。一般收入預(yù)算總額較2020年增加收入5.26萬元，主要原因是普調(diào)工資和社保費(fèi)。
2021年財(cái)政支出預(yù)算總額為256.72萬元，其中：工資和福利支出137.42萬元，商品和服務(wù)支出23.4萬元，項(xiàng)目支出 0萬元。支出預(yù)算總額較2020年增加支出5.26萬元，主要原因是主要原因是普調(diào)工資和社保費(fèi)。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保護(hù)全縣公路路產(chǎn)、維護(hù)路權(quán)、超限治理等工作的開展。
基本支出是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，未安排預(yù)算支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）交通運(yùn)輸支出221.83萬元，主要用于人員工資福利支出（含基本工資、績效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）、特定人群人員經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出 0萬元。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.4萬元，主要用于2021年單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2021年因公出國（境）費(fèi)0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年公務(wù)接待費(fèi) 0.4萬元,與2020年預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)9萬元, 主要原因是保障公務(wù)執(zhí)法車輛的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)1213.34平方米，價(jià)值215.28萬元，車輛共計(jì)8輛，價(jià)值73.04萬元。
八、績效目標(biāo)情況說明
當(dāng)年預(yù)算未安排績效目標(biāo)。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級財(cái)政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
路政2021年預(yù)算公開表.xls
路政2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表.xlsx
路政2021部門整體績效目標(biāo).xls
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