?一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
看守所承擔(dān)的工作職責(zé)：依據(jù)國家法律對被羈押的犯罪嫌疑人實行武裝警戒看守，保障安全;對犯罪嫌疑人進(jìn)行教育;管理犯罪嫌疑人的生活和衛(wèi)生;保障偵查、起訴和審判工作的順利進(jìn)行。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。
2019年開江縣看守所順利完成監(jiān)所安全，保障偵查、起訴和審判工作的順利進(jìn)行，維護(hù)了開江縣社會的穩(wěn)定。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開江縣看守所是一級預(yù)算單位。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 3344918.00 | 3394918.00 |
一、基本支出 | 1600918.00 | 1600918.00 |
人員經(jīng)費(fèi) | 1252918.00 | 1252918.00 |
日常公用經(jīng)費(fèi) | 348000.00 | 348000.00 |
二、項目支出 | 1744000.00 | 1794000.00 |
其中：基本建設(shè)類項目 | 0 | 0 |
三、上繳上級支出 | 0 | 0 |
四、經(jīng)營支出 | 0 | 0 |
五、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | 0 |
2019年預(yù)算334.4918萬元，決算339.4918萬元，預(yù)決算差額5萬元，主要是由于2019年在押人員達(dá)標(biāo)情況下，物價漲價.
三公經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況圖：
二、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出160.0918萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)125.2918萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)34.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為3.7萬元，完成預(yù)算96.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公安局厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。
（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.7萬元具體情況如下：
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。
其中：公務(wù)用車購置支出
0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.7萬元。主要用于公安工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
1. 公務(wù)接待費(fèi)支出
無
四、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
五、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.8萬元，主要原因是物價上漲導(dǎo)致。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
無
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛（囚車）。
（注：數(shù)據(jù)來源財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對0個項目（項目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取0個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對0個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本單位2019年購置協(xié)警服裝，共計9人。刑事拘留115人，移送起訴96人，檢察院公訴65人，法院判決46人，吸毒人員刑拘51人。
1.項目績效目標(biāo)完成情況。
無。
2.部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《開江縣公安局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附件
附件1
開江縣看守所
部門整體支出績效自評報告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
開江縣看守所為一級預(yù)算單位，屬于獨(dú)立部門。
（二）機(jī)構(gòu)職能
看守所承擔(dān)公安機(jī)關(guān)的工作職責(zé)：依據(jù)國家法律對被羈押的犯罪嫌疑人實行武裝警戒看守，保障安全;對犯罪嫌疑人進(jìn)行教育;管理犯罪嫌疑人的生活和衛(wèi)生;保障偵查、起訴和審判工作的順利進(jìn)行。
（三）人員概況
開江縣看守所行政編制11人，工勤人員1人，事業(yè)編制4人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
121001001看守所 | 2040201行政運(yùn)行 | 1,380,124.00 |
2040202一般行政管理事務(wù) | 100,000.00 | |
2040250事業(yè)運(yùn)行 | 344,669.00 | |
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 202,411.50 | |
2101101行政單位醫(yī)療 | 57,855.00 | |
2101102事業(yè)單位醫(yī)療 | 14,984.00 | |
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 39,530.00 | |
2210201住房公積金 | 134,874.98 | |
2040201行政運(yùn)行 | 1,380,124.00 | |
2040202一般行政管理事務(wù) | 100,000.00 | |
匯總 | 2274448.48 |
（二）部門財政資金支出情況
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
合計 | 2274448.48 | 2274448.48 | ||
2040201 | 行政運(yùn)行 | 1,380,124.00 | 1,380,124.00 | |
2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 100,000.00 | 100,000.00 | |
2040250 | 事業(yè)運(yùn)行 | 344,669.00 | 344,669.00 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 202,411.50 | 202,411.50 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 57,855.00 | 57,855.00 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14,984.00 | 14,984.00 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 39,530.00 | 39,530.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 134,874.98 | 134,874.98 | 0 |
三、部門財政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況（包括預(yù)算編制質(zhì)量、績效目標(biāo)填報、行政成本編制情況等）
開江縣看守所2019年按時按質(zhì)編制預(yù)算。并按照規(guī)定時間填報了績效目標(biāo)。
（二）執(zhí)行管理情況（包括預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況、績效監(jiān)控情況、預(yù)決算偏差程度、“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況等）
2019年財政局按季度下?lián)芙?jīng)費(fèi)，本單位按月份支付相關(guān)款項。并按照財政局規(guī)定于年初和年中分別報送績效目標(biāo)以及實施情況。
預(yù)決算偏差情況表：
項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 3344918.00 | 3394918.00 |
一、基本支出 | 1600918.00 | 1600918.00 |
人員經(jīng)費(fèi) | 1252918.00 | 1252918.00 |
日常公用經(jīng)費(fèi) | 348000.00 | 348000.00 |
二、項目支出 | 1744000.00 | 1794000.00 |
其中：基本建設(shè)類項目 | 0 | 0 |
三、上繳上級支出 | 0 | 0 |
四、經(jīng)營支出 | 0 | 0 |
五、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | 0 |
2019年預(yù)算334.4918萬元，決算339.4918萬元，預(yù)決算差額5萬元，主要是由于2019年在押人員達(dá)標(biāo)情況下，物價漲價.
三公經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況圖：
由圖可以看出，2019年三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)，主要是由于本單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)管理制度，控制支出。
（三）綜合管理情況（包括預(yù)算管理、債務(wù)管理、資產(chǎn)管理、非稅收入管理、績效評價及依法接受財政監(jiān)督情況等）
本單位嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定實施預(yù)算管理、債務(wù)管理、資產(chǎn)管理、非稅收入管理、績效評價，并及依法接受財政監(jiān)督。
（四）整體績效（包括職責(zé)履行和履職效益情況等）
開江縣看守所在2019年中，承擔(dān)了開江縣一系列公安活動，維護(hù)了開江縣社會治安秩序。
四、評價結(jié)論及建議
（一）整體績效目標(biāo)完成情況
本單位2019年購置監(jiān)室內(nèi)空調(diào)，共計20臺。刑事拘留115人，關(guān)押在押人員同期上升35%移送起訴96人，檢察院公訴65人，法院判決46人。治安拘留吸毒人員241人，刑拘51人。
整體績效目標(biāo)未完成情況及原因分析
無。
五、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計劃
無。
（二）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議
無。
項目2019年績效評價報告
無。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
中國互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心
四川省互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報中心
