? 第一部分 部門概況
一、本職能及主要工作
（一）主要職能。
（1）負(fù)責(zé)組織實(shí)施城區(qū)垃圾清掃、清運(yùn)、保潔及生活垃圾場(chǎng)（站）的管理。
（2）參與對(duì)建設(shè)施工的監(jiān)管，督促檢查相關(guān)單位實(shí)施居民小區(qū)衛(wèi)生管理
（3）負(fù)責(zé)縣委、縣政府、住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局交辦的其他工作
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。
2019年我所在縣城管辦的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞2019年考核目標(biāo)任務(wù)和創(chuàng)城工作目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)構(gòu)人員情況：開江縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所編制38人，實(shí)際有36人。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)757.64萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)減少1185.16萬元，下降156%。主要變動(dòng)原因是減少了承包費(fèi)。
二、入決算情況說明
2019年本年收入合計(jì)757.64萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入356.61萬元，占47%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入401.03萬元，占53%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、出決算情況說明
2019年本年支出合計(jì)756.8萬元，其中：基本支出357.17萬元，占47%；項(xiàng)目支出399.63萬元，占53%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)756.8萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少15.93萬元，下降2%。主要變動(dòng)原因是為了厲行節(jié)約開支。
五、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出357.17萬元，占本年支出合計(jì)的47%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加41.21萬元，增長12%。主要變動(dòng)原因是人員增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出357.17萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出275.81萬元，占77%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.99萬元，占11%；衛(wèi)生健康支出16.15萬元，占5%；住房保障支出26.22萬元，占7%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為357.17萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為275.81萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為38.99萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
6.衛(wèi)生健康（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為16.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出357.17萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)330.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)26.81萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.52萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.52萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是…
開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.52萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少1.31萬元，下降29%。要原因是厲行節(jié)約。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.52萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是…其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于……(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元，具體內(nèi)容包括：…（接待具體項(xiàng)目、金額）。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，***機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2018年決算數(shù)持平）。
（二）政府采購支出情況
2019年，***政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，環(huán)衛(wèi)所共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、其他用車2輛……其他用車主要是用于環(huán)衛(wèi)檢查單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，單位2019在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)整體支出預(yù)算項(xiàng)目階段性完成的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等情況，相關(guān)指標(biāo)是否正常合理，與預(yù)期目標(biāo)契合程度、偏離程度；開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本單位按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看項(xiàng)目管理和預(yù)算績效管理制度切實(shí)可行，我單位也落實(shí)執(zhí)行到位。但也存在一些不足之處，比如我們存在預(yù)算工作中要分兩部分執(zhí)行，所以執(zhí)行當(dāng)中難免出現(xiàn)不一致現(xiàn)象，必須加強(qiáng)內(nèi)部控制和績效管理的有機(jī)結(jié)合，從預(yù)算制定、執(zhí)行到?jīng)Q算的良性互動(dòng)和循環(huán)，嚴(yán)肅預(yù)算管理。本單位還自行組織了4個(gè)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看我單位整體支出預(yù)算項(xiàng)目預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性以及滿意度指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度高，依法保障了社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、集中體現(xiàn)社會(huì)民生反映強(qiáng)烈問題、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、持續(xù)保障單位良好可持續(xù)發(fā)展，人民滿意度98%以上，各項(xiàng)指標(biāo)均向預(yù)期目標(biāo)發(fā)展，偏離程度低。
1. 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”“臨工工資”等2個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
（1）“車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4.5萬元，執(zhí)行數(shù)為4.5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，有效保障了車輛正常使用和安全運(yùn)行。
（2）“臨工工資”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5.76萬元，執(zhí)行數(shù)為5.76萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障臨工工資發(fā)放到位發(fā)放率100%。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 環(huán)衛(wèi)所 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 10.26萬 | 執(zhí)行數(shù): | 10.26萬 | |
其中-財(cái)政撥款: | 8.76萬 | 其中-財(cái)政撥款: | 1.5萬 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：環(huán)衛(wèi)臨工人數(shù) | 臨工人數(shù)7人 | ||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)2：環(huán)境衛(wèi)生檢查專用車輛出行次數(shù) | 每天出行進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生檢查 | ||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：工資發(fā)放到位率 | 發(fā)放率100% | ||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)2：車輛正常運(yùn)行 | 人員和車輛安全率100% | ||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：年度任務(wù)完成時(shí)限 | 2019年度 | ||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)2：年度任務(wù)完成時(shí)限 | 2019年度 | ||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算 | 嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)預(yù)算使用，不超預(yù)算 | ||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)2：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算 | 嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)預(yù)算使用，不超預(yù)算 | ||
效益指標(biāo) | 生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：清掃、保潔、清洗 | 為廣大市民提供舒適環(huán)境 | ||
效益指標(biāo) | 生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)2：清掃、保潔、清運(yùn)、清洗 | 城市清潔衛(wèi)生得到有效控制 | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：群眾對(duì)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生綜合治理工作 | 滿意率95%以上 | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)2：基層群眾對(duì)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作 | 滿意率95%以上 | ||
2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《XX部門2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對(duì)XXX項(xiàng)目、XXX項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，《XXX項(xiàng)目2019年績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開，若未組織項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，則只需說明部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況）
詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
32.……。
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