按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣公路路政管理大隊隸屬于開江縣交通運輸局，主要職能是負責管理和保護本行政區(qū)域內(nèi)公路路產(chǎn)，維護路權(quán)，保障公路安全暢通。內(nèi)設(shè)辦公室、案查股、巡查隊3個職能科室。
二、收支預(yù)算總體情況
2020年財政一般收入預(yù)算總額為251.46萬元。一般收入預(yù)算總額較2019年減少收入5.79萬元，主要原因是公用經(jīng)費預(yù)算減少5.79萬元。
2020年財政支出預(yù)算總額為251.46萬元，其中：工資和福利支出215.56萬元，商品和服務(wù)支出35.9萬元，項目支出 0萬元。支出預(yù)算總額較2019年減少支出5.79萬元，主要原因是公用經(jīng)費支出預(yù)算減少5.79萬元。
三、財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、保護全縣路產(chǎn)、維護路權(quán)、超限治理等工作的開展。
基本支出是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、社會保障費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
項目支出，未安排預(yù)算支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出251.46萬元，主要用于單位工資福利支出（含基本工資、績效津補貼、社會保障費等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待等）。
（二）項目支出 0萬元。
四、運行經(jīng)費情況
運行經(jīng)費35.9萬元，主要用于2020年單位辦公費、印刷費、差旅費等日常經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2020年因公出國（境）費0萬元。
（二）公務(wù)接待費
2020年公務(wù)接待費 0.41萬元,與2019年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2020年公務(wù)用車購置及運行維護費9萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元、運行維護費預(yù)算數(shù)9萬元, 主要原因是保障公務(wù)執(zhí)法車輛的運行維護費支出。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計1213.34平方米，價值215.28萬元，車輛共計8輛，價值73.04萬元。
八、績效目標情況說明
當年預(yù)算未安排績效目標。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財政收入，是指實施分稅制財政體制改革后，各級財政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費。指因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費。
附件：1. 2020年部門預(yù)算公開表
2. 2020整體支出績效目標批復(fù)表
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