目 錄
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。（職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案）
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。具體包括：
1.執(zhí)行
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6.辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。
一是扎實(shí)開展“三回頭”工作。靖安鄉(xiāng)開展了建檔立卡貧困人口精準(zhǔn)識(shí)別“回頭查”，穩(wěn)定脫貧“回頭看”、“回頭幫”工作，全鄉(xiāng)組織召開了鄉(xiāng)村干部大會(huì)18次，院壩會(huì)28次、入戶宣傳覆蓋率達(dá)到100%。
二是積極推動(dòng)小額信貸工作。深入開展調(diào)查摸底，嚴(yán)格執(zhí)行扶貧小額貸款投放對(duì)象的范圍、額度、利率、貼息、還貸要求，使貧困戶愿意貸、放心貸、能收回。
三是堅(jiān)持推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧工作。加快了當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)，扎實(shí)開展了農(nóng)民實(shí)用技術(shù)和農(nóng)民技能培訓(xùn)，提高農(nóng)村富余勞動(dòng)力的技術(shù)本領(lǐng)，拓寬了農(nóng)民致富渠道，提升農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
四是重視城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作，深入開展了“五亂”整 治行為，村（社區(qū)）聘請(qǐng)專門的保潔員，實(shí)現(xiàn)了環(huán)境常態(tài)化管理，居民居住環(huán)境和生活環(huán)境得到有效治理和改善；通過在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)開展“四好村”創(chuàng)建工作，積極改善農(nóng)村居住環(huán)境，全鄉(xiāng)評(píng)選出環(huán)境衛(wèi)生示范戶、文明家庭戶100余戶，在全鄉(xiāng)范圍起到了很好的示范推動(dòng)作用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入2019年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，事業(yè)單位管理,機(jī)構(gòu)數(shù)量無增減變動(dòng)。
第二部分 2019年度部門決算情況明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)986.06萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少320.94萬元，下降24.56%。（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計(jì)986.06萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入986.063萬元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計(jì)986.06萬元，其中：基本支出593.02萬元，占60.14%；項(xiàng)目支出393.03萬元，占39.86%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)986.06萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少320.94萬元，下降24.56%。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出986.06萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少320.94萬元，下降24.56%。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出986.06萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出264.87萬元，占26.86%；文化旅游體育與傳媒支出4.48萬元，占0.45%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出234.91萬元，占23.82%；衛(wèi)生健康支出15.06萬元，占1.53%；節(jié)能環(huán)保支出63.32萬元，占6.42%；農(nóng)林水支出377.62萬元，占38.3%；住房保障支出19.82萬元，占2.01%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6萬元，占0.61%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算決算具體情況
2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為986.06，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出: 支出決算為264.87萬元，完成預(yù)算100%。
2.文化旅游體育與傳媒支出: 支出決算為4.48萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè): 支出決算為234.91萬元，完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康支出:支出決算為15.06萬元，完成預(yù)算100%。
5.節(jié)能環(huán)保支出:支出決算為63.3萬元，完成預(yù)算100%。
6.農(nóng)林水:支出決算為377.62萬元，完成預(yù)算100%。
5.住房保障:支出決算為19.82萬元，完成預(yù)算100%。
6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出593.02萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)384.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)208.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
（二）2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，靖安鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出600.45萬元，執(zhí)行數(shù)600.45萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，全鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅(jiān)事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開展、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)基本的民生需求。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
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