第一部分 部門概況
一、本職能及主要工作
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)建設的法律、法規(guī)和方針、政策。
2.承擔推進住房制度改革、保障性住房建設工作的責任。
3.承擔建立本縣工程建設標準體系的責任。
4.承擔規(guī)范房地產市場秩序、監(jiān)督管理房地產市場的職責。
5.承擔監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為的責任。
6.承擔監(jiān)督管理勘察設計咨詢市場秩序和勘察設計咨詢質量的責任。
7.承擔指導城鎮(zhèn)建設管理的責任。
8.承擔規(guī)范和指導村鎮(zhèn)建設的責任。
10.承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。
11. 指導全縣政府非經營性投資項目“代建制”的推行。負責縣政府投資非經營性房屋建筑項目“代建制”工作。
12.制訂建設行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導建設行業(yè)科技人才隊伍建設、專業(yè)技術職務評審和執(zhí)業(yè)資格管理工作。
13.承擔建設工程消防設計審查驗收職責。
14.承擔指導縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)（以下統稱城鎮(zhèn)）建設和城鎮(zhèn)園林綠化建設管理的責任。指導全縣城鎮(zhèn)園林綠化建設管理工作。
15.承擔縣政府公布的有關行政審批事項。
16.承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）2019年重點工作完成情況
2019年，在縣委、縣政府的堅強領導下，在市住建局的關心指導下，開江縣住建局干部職工團結一心、不等不靠、主動作為，認真落實“1239”工作思路，各項事業(yè)取得新成效。全縣常住人口城鎮(zhèn)化率達到41.52%、戶籍人口城鎮(zhèn)化率達到39.7%，城市建成區(qū)面積新增0.5平方公里達到13平方公里，向上爭取到位補助資金1.77億元。人民日報、中國政協報相繼宣傳報道我縣城鎮(zhèn)公廁建設管理，農村垃圾分類試點登上四川電視臺屏幕，鞏固農房建設成效的經驗做法在全省推介，統計陣地作為全市統計工作現場會現場點之一，開江住建工作6次受到縣委縣政府主要領導肯定性批示，在縣人大年度測評中非常滿意率100%。一是補齊短板抓環(huán)保，全力實施污水垃圾治理。城區(qū)“兩河”黑臭水體整治和工業(yè)園區(qū)污水處理廠竣工投用；甘棠、回龍等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠和城市污水處理廠提標升級等項目全面開工；污水處理廠主干管改造、雨污管網改造等項目部分完工；鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾收轉運設施全面配置到位，推行農村生活垃圾分類試點。城區(qū)生活污水集中處理率達到80%。二是緊盯目標抓進度，聚力推進工程項目建設。全年實施重點項目38個、完成市政基礎設施投資5.09億元，其中城市道路16條、9.44千米，在建海綿項目3個、建成海綿城市0.2平方公里。峨城大道改造提升、新區(qū)亮化等12項工程全面竣工；蕉溪橋連接北環(huán)線等5條市政道路加速建設，翰林苑至南環(huán)線至南環(huán)線道路等11條市政道路已做好開工準備。三是站穩(wěn)增勢抓提質，大力發(fā)展建筑房地產業(yè)。新入統房地產企業(yè)2家、建筑企業(yè)2家，超額完成目標任務。完成房地產投資4億元，商品房銷售30.48萬平方米，商業(yè)用房去庫存2萬平方米，年度房地產從業(yè)人員增速同比增長25%，房地產從業(yè)人員報酬增速同比增長25%。建筑業(yè)實現產值65億元，增加值15億元、增長率39.6%。四是久久為功抓民生，奮力推進住房安全保障。實施農村危房改造22戶和土坯房改造1296戶，于11月底全面竣工投入使用；扎實開展“三大”活動，查擺整改農村住房安全問題433戶。實施中心城區(qū)棚改（一、二期），全面完成1738戶協議簽訂；分配公共租賃住房451套，發(fā)放住房租賃補貼290戶。五是突出規(guī)范抓管理，全力維護安全穩(wěn)定形勢。加強燃氣管理，城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)燃氣經營許可完成率達到100%。加強建筑工地管理，強力整治工程建設領域突出問題，督促整改質量隱患10起、安全隱患200處，質量、安全、揚塵和噪聲治理取得明顯成效，全年未發(fā)生較大安全事故。加強信訪問題處置，全年共受理信訪201件，接待群眾來訪200余批1200余人次，國慶節(jié)等重要節(jié)點期間未發(fā)生較大群體上訪問題。六是聚焦民生抓整治，著力提升群眾的滿意度。認真整治“群眾最不滿意10件事”，免費開放公廁62座，打造星級公廁4座，改建城區(qū)旱廁4座，改造提升城區(qū)公廁15座，新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)獨立公廁15座。積極推進省級生態(tài)園林縣城創(chuàng)建，加大園林養(yǎng)護和路燈管護，全年新增城市公共綠地20萬平方米，路燈亮燈率保持在98%以上。
二、機構設置
住建局下屬二級單位8個，其中行政單位0個，其他事業(yè)單位8個。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、入支出決算總體情況說明
2019年度收入10,412.93萬元較2018年23,309.48萬元減少了12896.55，支出10,341.88萬元交2018年23,373.27減少了12960.34萬元。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2019年我局本年收入合計10,412.93萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入8,076.99萬元，占總收入的77.56%；政府性基金預算財政撥款收入2,335.94萬元占總收入的22.44%、無國有資本經營預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2019年我局本年支出合計10,341.88萬元，其中：基本支出432.08萬元，占4.18%；項目支出9909.8萬元占總支出的95.82%、無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入總計10,412.93萬元較2018年23,309.48萬元減少了12896.55，支出10,341.88萬元交2018年23,373.27減少了12960.34萬元。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款支出決算為8,005.94萬元較2018年14,362.06萬元減少了6356.12萬元。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出8,005.94萬元，主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出1,449.94萬元，占一般公共預算財政撥款支出的18.11%。其中行政運行292.11萬元、工程建設管理49.83萬元其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,108.00萬元。社會保障和就業(yè)支出47.48萬元，占一般公共預算財政撥款支出的0.59%，其中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31.64萬元，死亡撫恤15.84；衛(wèi)生和健康支出14.83萬元，占一般公共預算財政撥款支出的0.19%，其中行政單位醫(yī)療7.03萬元、事業(yè)單位醫(yī)療1.24萬元、公務員醫(yī)療補助6.56萬元；住房保障支出6,493.69萬元，占一般公共預算財政撥款支出的81.11%，其中棚戶區(qū)改造6,469.00萬元、農村危房改造4.60萬元、住房公積金占20.09萬元。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
六、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2019年政府性基金預算財政撥款支出決算為2,335.94萬元較2018年9,011.21萬元減少了6675.27萬元。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情
2019年政府性基金預算財政撥款支出2,335.94萬元，主要用于以下方面:廉租住房支出138.00萬元，占政府性基金預算財政撥款支出的5.91%、城市公共設施支出1,856.99萬元、占政府性基金預算財政撥款支出的79.49%、污水處理設施建設和運營330.00萬元、占政府性基金預算財政撥款支出的14.12%，其他政府性基金安排的支出10.95萬元，占政府性基金預算財政撥款支出的0.48%。
（圖7：政府性基金預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預算支出決算數為432.08，完成預算100%。其中：
30101 基本工資141.31萬元
30102津貼補貼 50.92萬元
30103 獎金 39.35萬元
30107 績效工資16.08萬元
30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 31.64萬元
30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 8.28萬元
30111 公務員醫(yī)療補助繳費 6.56萬元
30112 其他社會保障繳費3.65萬元
30113 住房公積金 20.09萬元
30199 其他工資福利支出15.34萬元
30304 撫恤金 15.84萬元
30201 辦公費 16.32萬元
30202 印刷費 2.26萬元
30203 咨詢費 1.00萬元
30205 水費 1.02萬元
30206 電費 4.82萬元
30207 郵電費 8.43萬元
30209 物業(yè)管理費 3.65萬元
30211 差旅費 13.34萬元
30226 勞務費 9.10萬元
30228 工會經費 5.51
30229 福利費 3.55
30299 其他商品和服務支出 6.26萬元
（數據來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）<!--項級--><!--項級-->
六、般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出432.08萬元，其中：
人員經費333.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費75.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（數據來源財決07表，根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。）
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。
（上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、 預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對農村危房改造迎檢、指導、監(jiān)督等工作經費項目開展了預算事前績效評估，對項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取了該項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對該項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
本部門按要求對2019年農村危房改造迎檢、指導、監(jiān)督等工作經費項目支出開展績效自評，從評價情況來看工作完成較好。
項目績效目標完成情況。
項目支出績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 農村危房改造迎檢、指導、監(jiān)督等工作經費項目 | ||||
預算單位 | 開江縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數: | 15萬元 | 執(zhí)行數: | 15萬元 | |
其中-財政撥款: | 15萬元 | 其中-財政撥款: | 15萬元 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
實施農村危房改造22戶、土坯房改造1296戶，全面消除我縣四類重點對象農村ＣＤ級危房。障 | 已按預期目標全部完成 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 危房改造 | 農村危房改造22戶、土坯房改造1296戶 | 農村危房改造22戶、土坯房改造1296戶 | |
項目完成指標 | 質量指標 | 住房安全得到保障 | 農村危房改造、土坯房改造驗收合格達到100%。 | 農村危房改造、土坯房改造驗收合格達到100% | |
項目完成指標 | 時效指標 | 工作完成時間 | 2019年12月底 | 2019年12月底 | |
項目完成指標 | 成本指標 | 控制在預算范圍內 | 15萬元 | 15萬元 | |
效益指標 | 四類重點對象居住條件改善 | 四類重點對象居住條件改善率達到100% | 四類重點對象居住條件改善率達到100% | ||
效益指標 | |||||
效益指標 | |||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 職工滿意度 | 滿意率100% | 滿意率100%以上 | |
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年，機關運行經費支出75.26萬元。
（二）政府采購支出情況
2019年，政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，我單位共有辦公樓一棟價值670.21萬元，建筑面積3462平方米，無其他大型國有資產占用；
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
29.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
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