???第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
縣國資辦在縣委、縣政府和市國資委的領(lǐng)導下，按照《中國共產(chǎn)黨章程》的規(guī)定開展工作。其主要職責是：
1、貫徹執(zhí)行縣政府《2006》年6號令規(guī)定，認真履行出資人職責，準保國有資產(chǎn)增值保值。
2、負責對全縣的國有資產(chǎn)和國有企業(yè)進行監(jiān)督及管理。對全縣的行政及事業(yè)單位國有資產(chǎn)進行清理并登記注冊，對國有企業(yè)和控股企業(yè)履行出資人職責，重大事項目向縣委、縣政府匯報。
3、負責對全縣的企事業(yè)單位閑置資產(chǎn)進行調(diào)劑及處置。對辦公用房進行優(yōu)化調(diào)劑，對閑置資產(chǎn)進行公開處置。
4、承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）2018年重點工作完成情況。
2018年，開江縣國資辦在縣委、縣政府中心工作，對全縣的國有資產(chǎn)和國有企業(yè)進行監(jiān)督及管理。對全縣的行政及事業(yè)單位國有資產(chǎn)進行清理并登記注冊。對國有企業(yè)和控股企業(yè)履行出資人職責。對全縣的企事業(yè)單位閑置資產(chǎn)進行調(diào)劑及處置。對辦公用房進行優(yōu)化調(diào)劑，對閑置資產(chǎn)進行公開處置，實施素質(zhì)提升、脫貧攻堅的完善，重大事項目向縣委、縣政府匯報。
二、機構(gòu)設(shè)置
開江縣國資辦下設(shè) 3個部（室），分別是辦公室、企業(yè)股、資產(chǎn)股。屬于一級預算單位。縣國資辦核定編制11人，年末實有人數(shù)10人。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計3766.23萬元。與2017年相比，收、支總計各增加8萬元，增加0.21%。主要項目費用增加。
二、收入決算情況說明
2018年本年收入合計3766.23萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入0萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2018年本年支出合計3766.23萬元，其中：基本支出103.83萬元，占2.7%；項目支出3662.4萬元，占97.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入總計3766.23萬元，2018年財政撥款支出總計3766.23萬元。與2017年相比，財政撥款收入增加8萬元。支出增加8萬元，均增加0.21%。項目費用增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出3766.23萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加8萬元，增加00.21%。項目費用增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預算財政撥款支出3766.23萬元，主要于以下方面:一般公共服務（類）支出6.3萬元，占0.16%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出3662.4萬元，占97.3%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出15.8萬元，占0.39%；衛(wèi)生健康支出5.5萬元，占0.15%；住房保障支出7.1萬元，占0.18%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預算支出決算數(shù)為3766.23，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）***（款）***（項）: 支出決算為3766.23萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
2.公共安全（類）***（款）***（項）:支出0萬元，完成預算0%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
3.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)0等于預算數(shù)。
4.科學技術(shù)（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)0等于預算數(shù)0。
5.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)0等于預算數(shù)0。
6.社會保障和就業(yè)（類）***（款）***（項）: 支出決算為15.8萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
7.衛(wèi)生健康（類）***（款）***（項）:支出決算為5.5萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
8.住房保障（類）***（款）***（項）: 支出決算為7.1萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出68.8萬元，其中：
人員經(jīng)費62.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費6.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.5萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.5萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增長0萬元，增長0%。
其中：公務用車購置支出0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于執(zhí)法過程中所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3. 公務接待費支出0.5萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算與2017年相比，增長33%。主要原因本年承辦了一次市級現(xiàn)場會。
國內(nèi)公務接待支出0.5萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待8批次，52人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內(nèi)容包括：上級部門檢查工作，外單位聯(lián)系工作，招商引資等。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年，國資辦機關(guān)運行經(jīng)費支出6.3萬元，與 2017年決算數(shù)比，減少0萬元，減少0%。
（二）政府采購支出情況
2018年，縣國資辦政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，縣國資辦共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
（四）預算績效管理情況。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體績效成效顯著，管理責任到位，整體目標完成100%。從評價情況來看：預算編制質(zhì)量好、績效目標填報準確、行政成本編制控制好，預算執(zhí)行按時間進度進行、績效監(jiān)控跟得上、預決算無偏差、“三公經(jīng)費”從嚴控制，預算管理、債務管理、資產(chǎn)管理、政府采購管理、績效評價等有效開展，并及時依法接受財政監(jiān)督。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2資源勘探信息（類）…（款）…（項）：指政府提供一般公共服務的支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指單位用于繳納社會養(yǎng)老保險等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指單位用于繳納職工醫(yī)療保險等支出。
5.住房保障（類）…（款）…（項）：指單位用于繳納職工住房公積金支出。
6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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