第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。具體包括：
1.執(zhí)行
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6.辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。
一是扎實(shí)開展“三回頭”工作。回龍鎮(zhèn)開展了建檔立卡貧困人口精準(zhǔn)識(shí)別“回頭查”，穩(wěn)定脫貧“回頭看”、“回頭幫”工作，全鎮(zhèn)組織召開了鎮(zhèn)村干部大會(huì)多次，院壩會(huì)多次，入戶宣傳覆蓋率達(dá)到100%，新增符合貧困戶1戶1人，全鎮(zhèn)2018年脫貧161戶546人。
二是扎實(shí)開展易地扶貧搬遷及危房改造工作。全鄉(xiāng)2018年易地扶貧搬遷共80戶，到年底已撥付669萬(wàn)元。2018年實(shí)施C、D級(jí)危房改造205戶。
三是積極推動(dòng)小額信貸工作。深入開展調(diào)查摸底，嚴(yán)格執(zhí)行扶貧小額貸款投放對(duì)象的范圍、額度、利率、貼息、還貸要求，使貧困戶愿意貸、放心貸、能收回。
四是重視城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作，深入開展了“五亂”整治行為，村（社區(qū)）聘請(qǐng)專門的保潔員，實(shí)現(xiàn)了環(huán)境常態(tài)化管理，居民居住環(huán)境和生活環(huán)境得到有效治理和改善；通過(guò)在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)開展“四好村”創(chuàng)建工作，積極改善農(nóng)村居住環(huán)境，在全鄉(xiāng)范圍起到了很好的示范推動(dòng)作用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
回龍鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)單位7個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。
第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)1648.24萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少79.27萬(wàn)元，下降4.6%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少，各項(xiàng)開支減少。
二、 收入決算情況說(shuō)明
2018年本年收入合計(jì)1648.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1648.24萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年本年支出合計(jì)1648.24萬(wàn)元，其中：基本支出667.54萬(wàn)元，占40.5%；項(xiàng)目支出980.72萬(wàn)元，占59.5%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)1648.24萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少79.27萬(wàn)元，下降4.6%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少，各項(xiàng)開支減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1648.24萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少79.27萬(wàn)元，下降4.6%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少，各項(xiàng)開支減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1648.24萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出347.87萬(wàn)元，占21.11%；文化體育與傳媒（類）支出11.86萬(wàn)元，占0.72%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出81.95萬(wàn)元，占4.91%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出24.84萬(wàn)元，占1.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.77萬(wàn)元，占0.35%；農(nóng)林水（類）支出863.51萬(wàn)元，占52.39%；住房保障支出312.43萬(wàn)元，占18.96%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1648.24，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為347.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.文化體育與傳媒（類）: 支出決算為11.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）: 支出決算為81.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）: 支出決算為24.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）: 支出決算為5.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.農(nóng)林水（類）:支出決算為863.51萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.住房保障（類）:支出決算為312.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1648.24萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)463.45萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)204.09萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)其他公共服資金項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
2018年度我鄉(xiāng)其他公共服資金預(yù)算65.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)65.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，全鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅(jiān)事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開展、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)基本的民生需求。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表(2018 年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他公共服務(wù)資金 | ||||
預(yù)算單位 | 開江縣回龍鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) | 預(yù)算數(shù): | 658000 | 執(zhí)行數(shù): | 658000 | |
其中-財(cái)政撥款: | 658000 | 其中-財(cái)政撥款: | 658000 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
保障我鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；維護(hù)基本的民生需求。 | 保障我鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；維護(hù)基本的民生需求。 | ||||
績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 安全監(jiān)管小組每月下村安全巡查≥10次 | 每月下村巡察10次 | 安全監(jiān)管小組繼續(xù)每月下村安全巡查 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 黨建 | 每月開展黨員活動(dòng)1次 | 按月已開展8次黨員活動(dòng)日 | 每月開展黨員活動(dòng)1次 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 婦聯(lián)組織 | 開展“三八節(jié)”和“六一”關(guān)愛留守兒童等活動(dòng) | 已開展“六一”關(guān)愛留守兒童活動(dòng) | 繼續(xù)關(guān)愛留守兒童 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 共青團(tuán) | 每年對(duì)本轄區(qū)內(nèi)學(xué)生進(jìn)行愛國(guó)主義教育宣傳活動(dòng) | 已對(duì)轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)生進(jìn)行愛國(guó)教育 | 對(duì)轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)生進(jìn)行愛國(guó)教育 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 關(guān)工委 | 關(guān)工委 | 每年對(duì)本轄區(qū)內(nèi)學(xué)生進(jìn)行愛國(guó)主義教育宣傳活動(dòng) | 已完成 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 信訪維穩(wěn)調(diào)節(jié) | 重要敏感期、重大節(jié)假日、重大活動(dòng)期間實(shí)行24小時(shí)值班制度 | 中秋節(jié)已實(shí)行24小時(shí)值班制度保障國(guó)慶期間無(wú)非法上訪 | 無(wú)非法上訪 | |
效益指標(biāo) | 節(jié)約政府運(yùn)行成本 | 加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，節(jié)約政府運(yùn)行成本。 | 加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，節(jié)約政府運(yùn)行成本。 | 未超預(yù)算 | |
效益指標(biāo) | 嚴(yán)控三公支出 | 三公經(jīng)費(fèi)逐年遞減 | 0 | 無(wú)三公經(jīng)費(fèi) | |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 保障人民群眾滿意度≥95%。 | 人民群眾滿意 | 人民群眾滿意 |
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，回龍鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2017年增加/減少0萬(wàn)元，與2017年決算數(shù)持平。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年，回龍鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，回龍鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
（四）預(yù)算績(jī)效情況1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。
1.按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)。
2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2018年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分87分，存在的問(wèn)題：一是科技創(chuàng)新方面還較為薄弱，二是內(nèi)部控制還不夠完善。下一步改進(jìn)措施：一是加大科技創(chuàng)新力度，二是不斷完善內(nèi)部控制制度。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。
10.文化體育與傳媒（類）：指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、新聞出版等方面的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）：指政府在衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育方面的支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）：指政府在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
18.農(nóng)林水（類）：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
19.住房保障（類）：指政府用于住房方面的支出。
20.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
21.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
22.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
23.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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