第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實施方案。研究制定、執(zhí)行本鄉(xiāng)經濟建設和社會發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算。負責本行政區(qū)域內的經濟管理工作，負責農村基礎設施建設、經濟建設、農業(yè)生產和綜合開發(fā)等工作，負責對轄區(qū)內村級財務的指導、監(jiān)督和管理工作。具體包括：
1.執(zhí)行
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3.保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
4.保護各種經濟組織的合法權益;
5.保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;
6.辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）2018年重點工作完成情況。
一是扎實開展“三回頭”工作。長嶺鎮(zhèn)開展了建檔立卡貧困人口精準識別“回頭查”，穩(wěn)定脫貧“回頭看”、“回頭幫”工作，全鄉(xiāng)組織召開了鎮(zhèn)村干部大會多次，院壩會、入戶宣傳，新增符合貧困1戶2人，自然增加154人、自然減少200人，全鎮(zhèn)2018年脫貧455戶1382人。
二是積極推動小額信貸工作。深入開展調查摸底，嚴格執(zhí)行扶貧小額貸款投放對象的范圍、額度、利率、貼息、還貸要求，使貧困戶愿意貸、放心貸、能收回。
三是堅持推進產業(yè)扶貧工作。加快了銀杏、花椒、青脆、生姜等特色產業(yè)的發(fā)展，。同時，扎實開展了農民實用技術和農民技能培訓，提高農村富余勞動力的技術本領，拓寬了農民致富渠道，提升農業(yè)經濟效益。
四是重視城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作，深入開展了“五亂”整治行為，村（社區(qū)）聘請專門的保潔員，實現了環(huán)境常態(tài)化管理，居民居住環(huán)境和生活環(huán)境得到有效治理和改善；通過在全鎮(zhèn)范圍內開展“四好村”創(chuàng)建工作，積極改善農村居住環(huán)境，全鄉(xiāng)評選出環(huán)境衛(wèi)生示范戶、文明家庭戶100余戶，在全鎮(zhèn)范圍起到了很好的示范推動作用。
二、機構設置
長嶺政府下屬二級單位7個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位6個。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計1953.61萬元。與2017年相比，收、支總計各減少-159.80萬元，下降7.56%。主要變動原因是項目支出減少，節(jié)約各項開支。
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計1953.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1953.61萬元，占100%。
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計1953.61萬元，其中：基本支出853.21萬元，占43.68%；項目支出1100.40萬元，占56.32%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收、支總計1953.61萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少-159.80萬元，下降7.56%。主要變動原因是項目支出減少，節(jié)約各項開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出1953.61萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款減少-159.80萬元，下降7.56%。主要變動原因是項目支出減少，節(jié)約各項開支。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出1953.61萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出377.91萬元，占19.30%；文化體育與傳媒支出（類）16.82萬元，占0.82%；農林水支出（類）支出1271.95萬元，占65.08%；社會保障和就業(yè)（類）支出93.41萬元，占4.76%；醫(yī)療衛(wèi)生支出23.70萬元，占1.18%；住房保障支出169.80萬元，占8.65%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預算支出決算數為1953.61萬元，完成預算99.14%。其中：
1.一般公共服務（類）***（款）***（項）: 支出決算為377.91萬元，完成預算99.45%，決算數小于預算數的主要原因是節(jié)約開支。
2.農林水（類）***（款）***（項）: 支出決算為1271.95萬元，完成預算100.00%，等于預算數。
3.住房保障（類）***（款）***（項）: 支出決算為169.80萬元，完成預算92.09%，決算數小于預算數的主要原因是節(jié)約開支。
4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為16.82萬元，完成預算99.53%，決算數小于預算數的主要原因是節(jié)約開支。
5.社會保障和就業(yè)（類）***（款）***（項）: 支出決算為93.41萬元，完成預算99.90%，決算數小于預算數的主要原因是節(jié)約開支。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）***（款）***（項）:支出決算為23.70萬元，完成預算99.58%，決算數小于預算數的主要原因是節(jié)約開支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出853.21萬元，其中：
人員經費553.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費299.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算100%。
（上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
1.公務接待費支出0萬元，完成預算100%。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、 預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對其他公共服資金項目開展了預算事前績效評。
（二）項目績效目標完成情況。
2018年度我鄉(xiāng)其他公共服資金預算70.87萬元，執(zhí)行數70.87萬元，完成預算的100%。通過項目實施，全鄉(xiāng)黨政機關正常運行、安全生產監(jiān)管、脫貧攻堅事務建設、信訪維穩(wěn)工作開展、紀檢監(jiān)察事務、鄉(xiāng)風文明建設、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機關正常運轉，維護基本的民生需求。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年，長嶺鎮(zhèn)機關運行經費支出0萬元，比2017年增加/減少0萬元，與2017年決算數持平。
（二）政府采購支出情況
2018年，長嶺鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，長嶺鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。
（四）預算績效情況
1.績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2018年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標1個。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2018年整體支出開展績效自評，自評得分91.5分，存在的問題：一是科技創(chuàng)新方面還較為薄弱，二是內部控制還不夠完善。下一步改進措施：一是加大科技創(chuàng)新力度，二是不斷完善內部控制制度。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指政府提供的一般公共服務的支出。
10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、新聞出版等方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指政府在衛(wèi)生健康與計劃生育方面的支出。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指政府在城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
14.農林水（類）…（款）…（項）：指政府農林水事務支出。
15.住房保障（類）…（款）…（項）：指政府用于住房方面的支出。
16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
18.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
19.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
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