中共開江縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2019年部門預(yù)算編制說明 - 政府部門

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，本部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括中共開江縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的全部收支情況。
　　一、單位概況

中共開江縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室為縣委工作部門，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省委、市委和縣委關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的方針、政策，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和牽頭組織推進(jìn)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和農(nóng)村改革中的全局性、綜合性的重點(diǎn)工作。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、產(chǎn)業(yè)股。

二、收支預(yù)算總體情況
　　2019年中共開江縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室一般收入預(yù)算總額為194.2035萬元，全部為財(cái)政撥款收入。一般收入預(yù)算總額較2018年增加2.5276萬元，主要是2019年人員增加1人。
　　2019年支出預(yù)算總額為194.2035萬元，其中：工資和福利支出160.5495萬元，商品和服務(wù)支出13.6萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.054萬元，項(xiàng)目支出20萬元。支出預(yù)算總額較2018年增加2.5276萬元，主要是2019年人員增加1人。
　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

財(cái)政撥款支出主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
　　基本支出是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
　　項(xiàng)目支出是用于脫貧攻堅(jiān)引領(lǐng)區(qū)建設(shè)、宜居鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村振興、專項(xiàng)改革、促進(jìn)農(nóng)民增收、駐村幫扶、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作推進(jìn)。
　　按支出功能分類主要用于以下方面:
　　（一）一般公共服務(wù)支出174.2035萬元，主要用于職工工資福利支出（含基本工資、績效、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
　　（二）項(xiàng)目支出20萬元，用于2019年脫貧攻堅(jiān)引領(lǐng)區(qū)建設(shè)、宜居鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村振興、專項(xiàng)改革、促進(jìn)農(nóng)民增收、駐村幫扶、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作推進(jìn)等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
　　四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.6萬元，主要用于2019年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
　　2019年未預(yù)算因公出國（境）費(fèi)。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　2019年公務(wù)接待費(fèi)0.77萬元,與2018年預(yù)算數(shù)持平。
　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　2019年無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，因?yàn)楣珓?wù)用車制度改革后，單位無公務(wù)用車。
　　六、政府采購安排情況

本單位年初預(yù)算未安排政府采購。

七、國有資產(chǎn)占用情況

我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)200平方米，價(jià)值6萬元。

八、績效目標(biāo)情況說明

我單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有幸福美麗新村建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)引領(lǐng)區(qū)建設(shè)、深化農(nóng)村綜合改革、促進(jìn)農(nóng)民增收、編制新村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案和駐村幫扶工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，共計(jì)資金20萬元，績效目標(biāo)為全面完成上述工作年度任務(wù)，取得優(yōu)異成績。

附：1.政府性基金預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表

2.一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表

3.整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表

4.專項(xiàng)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)批復(fù)表

中共開江縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2019年5月24日

附件1：政府性基金預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表.XLS 附件2一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表.docx 附件3：整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表.xlsx 附件4：專項(xiàng)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)批復(fù)表.xls

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