?一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。具體包括：
1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。
2017年開(kāi)江縣新街鄉(xiāng)人民政府部門(mén)決算已全面完成。
二、部門(mén)概況
1、機(jī)構(gòu)情況：納入2017年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，行政管理機(jī)構(gòu)。
三、收支決算總體情況說(shuō)明
2017年新街鄉(xiāng)人民政府本年收入合計(jì)1112.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1112.09萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
2017年新街鄉(xiāng)人民政府本年支出合計(jì)1112.09萬(wàn)元，其中：基本支出410.98萬(wàn)元，占36.96%；項(xiàng)目支出701.11萬(wàn)元，占63.04%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1112.09萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加43.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.09%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1112.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加43.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.09%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1112.09萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出245.85萬(wàn)元，占22.11%；文化體育與傳媒支出19.1萬(wàn)元，占1.72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.25萬(wàn)元，占3.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.20萬(wàn)元，占1.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.96萬(wàn)元，占2.60%；農(nóng)林水支出615.07萬(wàn)元，占55.31%；住房保障支出144.66萬(wàn)元，占13%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出: 支出決算為245.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.文化體育與傳媒支出: 支出決算為19.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出: 支出決算為41.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出: 支出決算為17.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出: 支出決算為28.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.農(nóng)林水支出:支出決算為615.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.住房保障支出:支出決算為144.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%.
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出410.98萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)376.71萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)34.27萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，新街鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2017年度，新街鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，新街鄉(xiāng)人民政府共有車(chē)輛0輛。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
本單位未對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理。
2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 得分 |
部門(mén)決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | |
明確性（5分） | |||
合理性（5分） | |||
預(yù)算編制（10分） | 測(cè)算依據(jù)（5分） | ||
目標(biāo)管理（5分） | |||
綜合管理（30分） | 專(zhuān)項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） | 省級(jí)財(cái)力專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） | |
中央專(zhuān)款分配合規(guī)率（1分） | |||
中期評(píng)估（2分） | 執(zhí)行中期評(píng)估（2分） | ||
績(jī)效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | ||
績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分） | |||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | ||
非稅收入上繳情況（1分） | |||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | ||
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） | |||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | |||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | ||
信息公開(kāi)（6分） | 預(yù)算公開(kāi)（2分） | ||
決算公開(kāi)（2分） | |||
績(jī)效信息公開(kāi)（2分） | |||
績(jī)效評(píng)價(jià)（5分） | 績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展（2分） | ||
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） | |||
部門(mén)績(jī)效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門(mén)特性指標(biāo) | |
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | ||
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | |||
人才培養(yǎng)（5分） | |||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門(mén)滿意度（3分） | ||
管理對(duì)象滿意度（3分） | |||
社會(huì)公眾滿意度（4分） |
2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
單位名稱/項(xiàng)目名稱 | ||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 得分 |
（20分） 項(xiàng)目決策 | （10分） 科學(xué)決策 | 必要性 （政策依據(jù)) | 5 | |
可行性 （政策完善） | 5 | |||
（10） 績(jī)效目標(biāo) | 明確性 | 5 | ||
合理性 | 5 | |||
（10分） 項(xiàng)目管理 | （7分） 資金管理 | 資金分配 | 3 | |
資金使用 | 4 | |||
（3分） 項(xiàng)目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | ||
（特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績(jī)效 | （20） 項(xiàng)目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | |
完成質(zhì)量 | 5 | |||
完成時(shí)效 | 5 | |||
完成成本 | 5 | |||
（50分） 項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | ||
社會(huì)效益（可選項(xiàng)） | ||||
生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | ||||
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | ||||
公平效率（可選項(xiàng)） | ||||
使用效率（可選項(xiàng)） | ||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 10 | |||
總分 |
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理實(shí)務(wù)方面的支出。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
14.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
15.住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：1.新街鄉(xiāng)2017年部門(mén)決算公開(kāi)信息表
2.新街鄉(xiāng)2017年部門(mén)決算公開(kāi)編制說(shuō)明
新街鄉(xiāng)2017年部門(mén)決算公開(kāi)信息表.xls新街鄉(xiāng)2017年部門(mén)決算公開(kāi)編制說(shuō)明.doc
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