按照預算管理有關規(guī)定，部門預算編報內容包括預算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣農業(yè)局是政府組成部門，主管全縣社會經(jīng)濟發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作，內設辦公室、計劃財務審計股、農機安全監(jiān)理股、農機化發(fā)展股、農業(yè)行政執(zhí)法大隊、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展股、農產(chǎn)品質量安全監(jiān)管股、行政審批股、植檢站、種子管理站、經(jīng)作站、水產(chǎn)站、農能辦、農技站、農經(jīng)站、農廣校、茶果站、土肥站、楊柳農場、石橋農場等20個職能科室和20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技站。
二、收支預算總體情況
2018年財政一般收入預算總額為2512.14萬元。一般收入預算總額較2017年增加收入179.34萬元，主要原因是人員經(jīng)費預算增加179.34萬元。
2018年財政支出預算總額為2512.14萬元，其中：工資和福利支出1833.27萬元，商品和服務支出130.40萬元，項目支出 519.88萬元。支出預算總額較2017年增加支出40.98萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出預算增加40.98萬元。
三、財政撥款支出預算情況
財政撥款支出主要用于保障部機關正常運轉、 開江縣農業(yè)局是政府組成部門，貫徹執(zhí)行國家、省有關種植業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農業(yè)）工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣農業(yè)和農村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、農業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施；組織擬訂有關農業(yè)和農村經(jīng)濟的地方規(guī)范性文件；參與擬訂涉農財稅、價格、金融保險等政策，提出農業(yè)產(chǎn)業(yè)保護的政策建議；推進農業(yè)依法行政。承擔完善全縣農村經(jīng)營管理體制的責任；指導糧油等主要農產(chǎn)品生產(chǎn)；指導農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；承擔農產(chǎn)品質量安全監(jiān)管；組織、協(xié)調農業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設；負責制定全縣農業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責農作物重大病蟲害防治；承擔農業(yè)防災減災責任；管理農業(yè)和農村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)和農村經(jīng)濟運行；制定全縣農業(yè)科研、農技推廣的規(guī)劃、計劃和政策并組織實施；負責農業(yè)資源區(qū)劃和資源保護；負責農村能源建設和資源環(huán)境工作；會同有關部門擬訂全縣農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導生態(tài)農業(yè)、循環(huán)農業(yè)、休閑觀光農業(yè)等發(fā)展方面的工作。
基本支出，是用于保障機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于楊柳農場和石橋農場職工工資和農產(chǎn)品質量安全監(jiān)管和農業(yè)執(zhí)法經(jīng)費等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務支出1992.25萬元，主要用于部機關及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補貼、社會保障費等）、商品和服務支出（含辦公費、印刷費、差旅費、公務接待等）。
（二）項目支出 519.88萬元，用于2018年楊柳農場和石橋農場職工工資和農產(chǎn)品質量安全監(jiān)管和農業(yè)執(zhí)法經(jīng)費等方面。
四、運行經(jīng)費情況
運行經(jīng)費130.40萬元，主要用于用于2018年機關辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2018年因公出國（境）費0萬元。
（二）公務接待費
2018年公務接待費 5.00萬元,較2017年預算數(shù)減少0萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
2018年公務用車購置及運行維護費5.50萬元，其中：公務用車購置0萬元、運行維護費預算數(shù) 5.50萬元, 主要原因是公車改革嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務用車購置及運行維護費支出。
六、政府采購安排情況
年初預算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計3296平方米，價值103.22萬元，車輛共計1輛，價值21.98萬元。
八、績效目標情況說明
我單位重點項目預算有爭取資金項目、農業(yè)專項工作經(jīng)費項目、農業(yè)執(zhí)法工作項目、農村土地流轉工作項目、農產(chǎn)品質量安全監(jiān)管工作項目、公務用車定額補助項目、農業(yè)經(jīng)濟年報工作項目、農作物病蟲害防治工作項目等，共計資金35.00萬元，績效目標為35.00萬元 。
當年預算未安排績效目標。
附件：開江縣農業(yè)局2018年預算表
開江縣農業(yè)局
2018年2月13日
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