一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
開江縣居保局主要負責全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的宣傳動員、參保登記、待遇發(fā)放、生存認證、死亡注銷、關(guān)系轉(zhuǎn)移等業(yè)務(wù)工作。
（二）2017年重點工作完成情況
1.養(yǎng)老保險覆蓋人數(shù)達21.97萬人，覆蓋率達99%，；
2. 60周歲以上領(lǐng)取待遇人數(shù)達8.47萬人；
3. 全年基金收入10995.2萬元。
二、部門概況
開江縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局是開江縣人力資源和社會保障局下屬二級局，內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、督查股、審核股共三股一室。現(xiàn)有在職職工17人，其中參公管理人員12人，事業(yè)人員5人。
三、收支決算總體情況說明
2017年本局本年收入合計176.90萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入176.9萬元，占100%；；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2017年局機關(guān)本年支出合計176.9萬元，其中：基本支出176.9萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計176.9萬元，比上年減少29.98萬元，降低14.49%。2017年支出182.34萬元，比上年減少39.71萬元，降低17.88%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出182.34萬元，占本年支出預(yù)算176.90萬元的103.08%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少29.98萬元，降低14.49%，主要原因是增加工作人員。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出182.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬元，占總支出0%社會保障和就業(yè)支出161.54萬元，占總支出88.59%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.1萬元，占總支出4.99%，住房保障支出11.7萬元，占總支出6.42%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為182.34萬元，完成預(yù)算100%。
2..醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為9.1萬元，完成預(yù)算100%。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為11.7萬元，完成預(yù)算100%。
4.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款)軍隊專業(yè)干部安置：出決算為0萬元，完成預(yù)算0%萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出182.34萬元，其中：
人員經(jīng)費144.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費37.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.83萬元，完成預(yù)算83%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占100%。具體情況如下：
公務(wù)接待費支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
無。
（二）政府采購支出情況
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
無。
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標0個。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分95分，存在的問題：一是養(yǎng)老保險擴面征收未達到100%。下一步改進措施：一是大力宣傳養(yǎng)老保險政策。
2017年部門整體支出績效評價得分表
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
| 部門決策（25分） | 目標任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
| 明確性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 預(yù)算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
| 目標管理（5分） | 5 | ||
| 綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預(yù)算分配時限（1分） | 1 |
| 中央專款分配合規(guī)率（1分） | 1 | ||
| 中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
| 績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分） | 2 | |
| 績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
| 非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
| 非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
| 資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
| 行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | 2 | ||
| 資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
| 內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
| 決算公開（2分） | 2 | ||
| 績效信息公開（2分） | 2 | ||
| 績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 2 | |
| 評價結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
| 部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標 | |
| 養(yǎng)老保險擴面征收 | 15 | ||
| 可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
| 人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
| 滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
| 管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
| 社會公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對下屬單位開展了整體支出績效評價，得分為95分，存在的問題：一是養(yǎng)老保險擴面征收未達到100%。下一步改進措施：一是大力宣傳養(yǎng)老保險政策。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
14.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
15.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項）：指反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）：指反映社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補助以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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